QB

　準(zhǔn) 安徽電力建設(shè)第一工程公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

　Q/AEPC- - M AQ01- - 2002

　 定 管理方案編審規(guī)定

　2002- -0 06 6- - 3O 發(fā) 布

　2002- -0 07 7- -0 01 1 實施

　部 安徽電力建設(shè)第一工程公司安全管理部

　發(fā)布

　目 目

　次

　前

　言 ................................................ 1 1 范圍 ................................................. 2 2 規(guī)范性引用文件 ....................................... 2 3 術(shù)語和定義 ........................................... 2 4 職責(zé) ................................................. 3 5 工作程序 ............................................. 4 附錄 A（規(guī)范性附錄）管理方案 ............................ 8 附錄 B（規(guī)范性附錄）管理方案實施驗證記錄 ................ 5

　前 前

　言

　管理方案是體系成功實施的關(guān)鍵要素，是實現(xiàn)方針、環(huán)境和職業(yè)安全健康目標(biāo)和指標(biāo)的主要方法之一。本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了管理方案編制、實施、評審的內(nèi)容、要求、職責(zé)和工作流程，以保證職業(yè)安全健康和環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)的順利實現(xiàn)。

　 本標(biāo)準(zhǔn)附錄 A、附錄 B 是規(guī)范性附錄。

　本標(biāo)準(zhǔn)由公司安全管理部提出并歸口。

　本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：范東亮

　 本標(biāo)準(zhǔn)審核人：劉曉波

　 本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：尹志立

　 管理方案編審規(guī)定

　1 1 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了管理方案編制、評審、實施相關(guān)要求、職責(zé)和工作流程，以保證職業(yè)安全健康和環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)的順利實現(xiàn)。

　本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司各單位職業(yè)安全健康和環(huán)境管理方案的編制、評審和實施，下屬單位風(fēng)險控制措施的編制和評審可參照執(zhí)行。

　2 2 規(guī)范性引用文件 Q/AEPC-GLSC

　《管理手冊》 3 3 術(shù)語和定義 本標(biāo)準(zhǔn)引用國家經(jīng)貿(mào)委（2001）《職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范》、GB/T 24001-1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》的相關(guān)術(shù)語和定義。

　4 4 職責(zé) 4.1 總經(jīng)理

　a) 負(fù)責(zé)公司職業(yè)安全健康和環(huán)境管理方案的審批； b) 保證管理方案所需資源的落實。

　4.2 生產(chǎn)副總經(jīng)理

　a) 組織安全管理部、武裝保衛(wèi)部等相關(guān)部門編制公司職業(yè)安全健康和環(huán)境管理方案；

　b) 組織公司職業(yè)安全健康和環(huán)境管理方案的適時修訂和定期評審工作。

　4.3 公司安全管理部

　a) 參加公司職業(yè)安全健康和環(huán)境管理方案的編制、評審和修訂工作； b) 檢查、監(jiān)督各單位管理方案的實施情況； c) 根據(jù)對管理方案實施情況的檢查監(jiān)督結(jié)果提出修訂建議，并報告生產(chǎn)副總經(jīng)理。

　4.4 相關(guān)部門

　參加公司職業(yè)安全健康和環(huán)境管理方案的編制、評審和修訂工作。

　4.5 項目部

　4.5.1 項目部經(jīng)理（生產(chǎn)副經(jīng)理）

　a) 審批項目部職業(yè)安全健康和環(huán)境管理方案； b) 保證項目部管理方案所需資源的落實。

　4.5.2 項目部安全科 a) 根據(jù)職業(yè)安全健康和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)分解情況和公司的管理方案，組織制定本項目部的管理方案； b) 參加管理方案的定期評審和適時修訂工作； c) 檢查、監(jiān)督各單位管理方案的實施情況； d) 根據(jù)對管理方案實施情況的檢查監(jiān)督結(jié)果提出修訂建議，并報告項目部生產(chǎn)副經(jīng)理。

　4.5.3 項目部專業(yè)工程處 a) 根據(jù)職業(yè)安全健康和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)分解情況和項目部的管理方案，制定本單位的具體實施措施； b) 負(fù)責(zé)管理方案的具體實施； c) 參加管理方案的定期評審和適時修訂工作； d) 對管理方案實施情況進(jìn)行跟蹤檢查，并將檢查結(jié)果和修訂建議報公司安全管理部。

　4.5.4 項目部相關(guān)部門 a) 參加項目部職業(yè)安全健康和環(huán)境管理方案的編制、評審和修訂工作。

　5 5 工作程序 5.1 管理方案的編制

　5.1.1 安全管理部根據(jù)公司職業(yè)安全健康和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，組織相關(guān)專業(yè)人員編制公司管理方案（見附錄 A）。

　5.1.2 生產(chǎn)副總經(jīng)理組織相關(guān)部門對各項管理方案進(jìn)行評審修訂，報

　經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。

　5.1.3 項目部安全科根據(jù)職業(yè)安全健康和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)分解情況，組織專業(yè)人員制定本項目的各項管理方案并進(jìn)行評審，經(jīng)項目部經(jīng)理或生產(chǎn)副經(jīng)理審批后下達(dá)。

　5.1.4 安全科將本項目部的管理方案匯總保存并報安全管理部。

　5.1.5 管理方案編制要綜合考慮以下因素：法律、法規(guī)要求，危害和環(huán)境因素辨識、評價結(jié)果，公司當(dāng)前的職業(yè)安全健康和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，相關(guān)方的要求，技術(shù)和經(jīng)濟(jì)狀況等。

　5.1.6 管理方案應(yīng)包含以下內(nèi)容：

　a) 所針對的總目標(biāo)和分目標(biāo)（公司和部門）； b) 規(guī)定責(zé)任部門，各級管理部門實現(xiàn)目標(biāo)要求的職責(zé)和權(quán)限； c) 滿足危害辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制或環(huán)境因素評價，滿足法律、法規(guī)要求的技術(shù)措施； d) 詳細(xì)的行動計劃、時間表及方法； e) 方案形成過程的評審和方案執(zhí)行中的控制； f) 項目文件的記錄方法； g) 控制計劃所需的資源（人、財、物）。

　5.2 管理方案的實施

　5.2.1 安全管理部等公司職能部門按職責(zé)落實公司管理方案的實施，每季度對各項管理方案進(jìn)行驗證并填寫“管理方案實施驗證記錄”（見附錄 B）。

　5.2.2 項目部有關(guān)責(zé)任部門和專業(yè)工程處按職責(zé)落實管理方案的各

　項具體措施。

　5.2.3 項目部管理方案中的驗證人對相關(guān)管理方案實施情況進(jìn)行驗證并保存驗證記錄。

　5.2.4 各級安全管理部門跟蹤檢查、監(jiān)督管理方案的實施、驗證情況。

　5.3 管理方案的評審

　5.3.1 公司管理方案的評審，總經(jīng)理或生產(chǎn)副總經(jīng)理組織，安全管理部、工程管理部、武裝保衛(wèi)部、人力資源部、財務(wù)資產(chǎn)部、物質(zhì)管理部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及方案編制人員參加評審。

　5.3.2 項目部管理方案的評審，由項目部經(jīng)理或生產(chǎn)副經(jīng)理組織，責(zé)任部門和有關(guān)專業(yè)人員參加評審。

　5.3.3 管理方案評審的時機(jī)和頻次：

　a) 管理方案實施前必須經(jīng)過評審； b) 公司的組織機(jī)構(gòu)、施工活動、人力資源發(fā)生重大變化時應(yīng)適時評審； c) 公司管理方案每年應(yīng)定期評審，根據(jù)其實施效果對其有效性予以評價，原則上通過管理評審活動執(zhí)行； d) 項目部安全科每季度組織管理方案的編制部門對管理方案有效性進(jìn)行評價，并做好評價記錄。

　5.3.4 管理方案評審的內(nèi)容：

　a) 對方針、目標(biāo)、指標(biāo)的適合性評估； b) 計劃的控制措施是否能保證相應(yīng)目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)； c) 是否會產(chǎn)生新的危害和消極的環(huán)境影響；

　d) 是否已選定了投資效果最佳的解決方案； e) 對行動計劃、時間表及方法進(jìn)行評估； f) 計劃的控制措施是否會被應(yīng)用到實際工作中； g) 管理方案的有效性。

　5.3.5 管理方案評審的依據(jù)：

　a) 國家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)； b) 行業(yè)規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)； c) 管理手冊； d) 管理方案實施驗證情況和管理評審報告； e) 社會和相關(guān)方信息反饋。

　5.4 管理方案的修訂

　5.4.1 職業(yè)安全健康和環(huán)境管理方案是動態(tài)的，主責(zé)部門隨生產(chǎn)經(jīng)營活動的變化或運(yùn)行條件的變化及時作相應(yīng)調(diào)整和修訂。

　5.4.2 職業(yè)安全健康和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生重大變化時，生產(chǎn)副（總）經(jīng)理組織有關(guān)單位對管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充。

　5.4.3 根據(jù)管理評審和審核的結(jié)果以及績效改進(jìn)的要求，生產(chǎn)副（總）經(jīng)理組織有關(guān)單位對管理方案進(jìn)行修訂。

　5.4.4 修訂后的管理方案應(yīng)重新審批，審批人不變。

　錄 附錄 A （規(guī)范性附錄）管理方案 管理方案

　管 理 方 案 項 目 名 稱 ：

　編號：

　總目標(biāo)

　分目標(biāo)

　目 標(biāo)參數(shù)

　項 目 主 管部門

　負(fù) 責(zé)人

　項 目 相 關(guān)部門

　項 目預(yù)算

　實 施 起 止日期

　編號：AQ-GL-015

　序號 方法措施 實施計劃 負(fù)責(zé)部門/人

　預(yù)算（萬元）

　計劃完成日期 驗證人 備注

　批準(zhǔn)：

　 日期：

　審核：

　 日期：

　編制：

　日期：

　錄 附錄 B （規(guī)范性附錄）

　管理方案 實施驗證記錄

　管理方案 實施驗證記錄 管 理 方 案 項 目 名 稱 ：

　編號：

　序號 方案措施內(nèi)容 檢查驗證記錄 驗證人 檢查日期

　編號：AQ-GL-016

　管 理 方 案 評 價

　 負(fù)責(zé)人：

　 日期：

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