2017 年度普通國(guó)省干線公路質(zhì)量抽檢督查 建設(shè)單位質(zhì)量管理檢查記錄表

　工程名稱：

　受檢單位名稱：

　受檢單位 檢查內(nèi)容及要求 檢 檢 查 結(jié) 果 建設(shè)單位 完善的質(zhì)量管理制度

　 質(zhì)量管理責(zé)任人明確

　 質(zhì)量工作運(yùn)行有效

　 履行合同，無(wú)違規(guī)指定分包、指定采購(gòu)

　 強(qiáng)令趕工

　 設(shè)計(jì)變更管理規(guī)范

　 質(zhì)量事故及質(zhì)量敏感部位（重大隱患）處理、控制到位，質(zhì)量問(wèn)題通知單回復(fù)及時(shí)

　 其它說(shuō)明：

　建設(shè)單位：

　被檢人簽字：

　檢查人：

　 檢查時(shí)間：

　 年

　 月

　 日

　監(jiān)督組：

　2017 年度普通國(guó)省干線公路質(zhì)量抽檢督查 施工單位質(zhì)量管理體系檢查記錄表 工程名稱：

　標(biāo)段：

　施工單位：

　序號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查結(jié)果 1 具備相應(yīng)資質(zhì)（有效期、營(yíng)業(yè)范圍）

　□是

　□否 2 與投標(biāo)書(shū)比較，投標(biāo)澄清文件人員到位情況 投標(biāo)書(shū)

　 人，澄清文件

　 人，到位率

　% 未到位職務(wù)名單：

　與投標(biāo)書(shū)比較，投標(biāo)澄清文件人員調(diào)換情況 投標(biāo)書(shū)

　人，調(diào)換

　人，調(diào)換率

　%，資格降低

　 級(jí) 調(diào)換人員及職務(wù)名單：

　注：如無(wú)投標(biāo)澄清文件，以下各項(xiàng)中“投標(biāo)澄清文件”以投標(biāo)書(shū)為準(zhǔn)。

　3 與投標(biāo)澄清文件比較，人員到位情況 投標(biāo)澄清文件

　人，到位

　人，到位率

　% 未到位人員及職務(wù)名單：

　 注：人員到位以檢查當(dāng)時(shí)情況為準(zhǔn)。

　4 與投標(biāo)澄清文件比較，人員調(diào)換情況 投標(biāo)澄清文件

　人，調(diào)換

　人，調(diào)換率

　% □是 □否 經(jīng)建設(shè)單位書(shū)面批復(fù) 調(diào)換人員及職務(wù)名單：

　5 與投標(biāo)澄清文件比較，人員資格降低情況 降低

　 人，平均降低

　 級(jí) 具體資格降低情況：

　6 人員 項(xiàng)目經(jīng)理 具備相應(yīng)的項(xiàng)目經(jīng)理資格（建造師證書(shū)）

　□是

　□否 具備相應(yīng)的本專業(yè)技術(shù)職稱資格 □是

　□否 兼職情況 □是，在其他（ ）項(xiàng)工程中任職

　□否 7 項(xiàng)目副經(jīng)理 具備相應(yīng)的本專業(yè)技術(shù)職稱資格 □是

　□否 8 技術(shù)負(fù)責(zé)人 具備本專業(yè)技術(shù)職稱資格 □是

　□否，投標(biāo)書(shū)

　人中

　人具備 兼職情況 □是，在其他（ ）項(xiàng)工程中任職

　□否 9 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 具備本專業(yè)技術(shù)職稱資格 □是

　□否 兼職情況 □是，在其他（ ）項(xiàng)工程中任職

　□否 10 專業(yè)工程師 具備本專業(yè)技術(shù)職稱資格 □是 □否，投標(biāo)文件

　人中

　人具備 11 試驗(yàn)室主任 具備相應(yīng)的試驗(yàn)管理資格 □是

　□否 具備相應(yīng)的本專業(yè)技術(shù)職稱資格 □是

　□否 兼職情況 □是，在其他（ ）項(xiàng)工程中任職

　□否

　序號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查結(jié)果 12 人員 試 驗(yàn) 員 無(wú)證上崗 □是

　□否，投標(biāo)文件

　人中

　人無(wú)證 13 質(zhì) 控 員 無(wú)證上崗 □是

　 □否，投標(biāo)文件

　人中

　人無(wú)證 14 證件原件 投標(biāo)文件

　人中

　人未出示原件 15 質(zhì)量 保證 體系 質(zhì)量管理體系框圖 □有

　□無(wú) 質(zhì)量管理制度完善；質(zhì)量管理責(zé)任人明確 □是

　□否 質(zhì)量目標(biāo)與建設(shè)單位、施工單位一致 □是

　□否 列入施工組織設(shè)計(jì) □有

　□無(wú) 16 施工文件 施工組織 設(shè)計(jì) 有無(wú)施工組織設(shè)計(jì) □有

　□無(wú) 有無(wú)質(zhì)量通病防治措施 □有

　□無(wú) 有無(wú)針對(duì)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)制定的措施 □有

　□無(wú) 針對(duì)試驗(yàn)段的施工措施 □有

　□無(wú) 針對(duì)性、可行性 □強(qiáng)

　□可

　 □差 質(zhì)量控制重點(diǎn)、難點(diǎn)與監(jiān)理單位一致 □是

　□否 及時(shí)報(bào)批 □是

　□否 17 單位、分部、分項(xiàng)工程的 劃分 有無(wú)工程劃分 □有

　□無(wú) 劃分方法是否符合規(guī)范要求 □是

　□否 及時(shí)報(bào)批 □是

　□否 18 工地 試驗(yàn) 室 母體取得公路工程試驗(yàn)檢測(cè)《等級(jí)證書(shū)》 □是

　□否 場(chǎng)

　地 □有

　□無(wú) 試驗(yàn)設(shè)備與投標(biāo)文件一致 □是

　□否 缺少的試驗(yàn)設(shè)備：

　19 閱圖資料 □有

　□無(wú) 20 技術(shù)交底 □有

　□無(wú) 21 其它說(shuō)明：

　注：當(dāng)合同或招標(biāo)書(shū)中對(duì)項(xiàng)目副經(jīng)理有要求時(shí)，檢查包括此類職務(wù)人員，否則視為施工單位自行加入人員，可不重點(diǎn)檢查。

　被檢查人：

　 檢查人：

　檢查時(shí)間：

　年

　 月

　 日

　監(jiān)督組：

　2017 年度普通國(guó)省干線公路質(zhì)量抽檢督查 監(jiān)理單位質(zhì)量管理體系檢查記錄表 工程名稱：

　單位名稱：

　序號(hào) 檢 檢

　查

　內(nèi)

　容 檢 檢

　查

　結(jié)

　果 1 具備相應(yīng)資質(zhì)（有效期、營(yíng)業(yè)范圍）

　□是

　□否 2 與投標(biāo)書(shū)比較，投標(biāo)澄清文件職務(wù)到位情況 投標(biāo)書(shū)

　 人，澄清文件

　 人，到位率

　% 未到位職務(wù)名單：

　與投標(biāo)書(shū)比較，投標(biāo)澄清文件人員調(diào)換情況 調(diào)換

　 人，調(diào)換率

　% 調(diào)換人員及職務(wù)名單：

　注：如無(wú)投標(biāo)澄清文件，以下各項(xiàng)中“投標(biāo)澄清文件”以投標(biāo)書(shū)為準(zhǔn)。

　3 與投標(biāo)澄清文件比較，人員到位情況

　 澄清文件

　 人，到位

　 人，到位率

　% 未到位人員及職務(wù)名單：

　注：人員到位以檢查當(dāng)時(shí)情況為準(zhǔn)。

　4 與投標(biāo)澄清文件比較，人員調(diào)換情況 澄清文件

　 人，調(diào)換

　 人，調(diào)換率

　%

　 □是

　 □否 經(jīng)建設(shè)單位書(shū)面批復(fù) 調(diào)換人員及職務(wù)名單：

　5 與投標(biāo)澄清文件比較，人員資格降低情況 降低

　 人，平均降低

　 級(jí) 具體資格降低情況：

　6 人員 總監(jiān)理工程師 具備相應(yīng)的監(jiān)理工程師資格 □是

　□否 具備相應(yīng)的本專業(yè)技術(shù)職稱資格 □是

　□否 兼職情況 □是，在（

　 ）項(xiàng)工程中任職 □否 7 專業(yè)監(jiān)理 工程師 具備相應(yīng)的專業(yè)監(jiān)理工程師資格 □是 □否，投標(biāo)文件

　人中

　人具備 具備本專業(yè)技術(shù)職稱資格 □是 □否，投標(biāo)文件

　人中

　人具備 兼職情況 □是，（ ）人在（ ）項(xiàng)工程中任職

　□否 8 駐地監(jiān)理 工程師 具備相應(yīng)的駐地監(jiān)理工程師資格 □是 □否，投標(biāo)文件

　人中

　人具備 具備本專業(yè)技術(shù)職稱資格 □是 □否，投標(biāo)文件

　人中

　人具備 兼職情況 □是，（ ）人在（ ）項(xiàng)工程中任職 □否 9 監(jiān)理員 持證上崗

　投標(biāo)文件

　 人中

　 人無(wú)證 10 證件原件 □是 □否，投標(biāo)文件 人中 人未出示原件

　序號(hào) 檢 檢

　查

　內(nèi)

　容 檢 檢

　查

　結(jié)

　果 11 質(zhì)量 保證 體系 質(zhì)量管理體系框圖 □有

　□無(wú) 質(zhì)量管理制度完善，責(zé)任落實(shí)到人 □是

　□否 質(zhì)量目標(biāo)與建設(shè)單位、施工單位一致 □是

　□否 列入監(jiān)理規(guī)劃或細(xì)則 □是

　□否 12 監(jiān)理 文件 監(jiān)理規(guī)劃 監(jiān)理規(guī)劃 □有

　□無(wú) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)理措施、工作制度 □有

　□無(wú) 質(zhì)量通病防治措施 □有

　□無(wú) 針對(duì)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)制定的措施 □有

　□無(wú) 針對(duì)試驗(yàn)工程監(jiān)理措施 □有

　□無(wú) 針對(duì)性、可行性 □強(qiáng)

　□可

　 □差 監(jiān)理重點(diǎn)、難點(diǎn)與施工單位一致 □是

　□否 13 實(shí)施細(xì)則 實(shí)施細(xì)則 □有

　□無(wú) 工作程序 □有

　□無(wú) 針對(duì)性 □強(qiáng)

　□弱 及時(shí)下發(fā) □是

　□否 14 工 地 試 驗(yàn) 室 □有

　□無(wú) 15 閱

　圖

　資

　料 □有

　□無(wú) 16 其它說(shuō)明：

　注：當(dāng)合同或投標(biāo)書(shū)中對(duì)副總監(jiān)理工程師、總監(jiān)代表、主任監(jiān)理工程師有要求時(shí)，檢查包括此類職務(wù)人員，否則視為監(jiān)理單位自行加入人員，可不重點(diǎn)檢查。

　被檢查人：

　 檢查人：

　檢查時(shí)間：

　年

　 月

　 日

　監(jiān)督組：

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