物資集團公司黨委關于巡察整改進展情況的報告

　根據(jù)市委巡察工作部署，****年 3 月 22 日至****年 6 月 28 日，四屆市委第六輪巡察第四巡察組對**市物資集團公司黨委進行了巡察。****年 8 月 9 日，市委巡察組向**市物資集團公司黨委反饋了巡察意見。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》和《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》有關規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改進展情況報告如下。

　 一、黨的政治建設方面

　 1.關于“‘四個意識’不強，貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想有差距”問題。一是修訂完善了黨委中心組學習、各基層黨支部學習、干部職工學習等制度并嚴格執(zhí)行，近期學習經(jīng)檢查都做到有記錄、有交流、有研討，一定程度確保學習成果；嚴格按照“三會一課”制度，建立學習型黨小組。二是今年集團公司黨委專題研究 1 次工會工作，組織了 1 次工會工作匯報，目前工會工作按照規(guī)定提取工會經(jīng)費，從及時選舉工會主席和經(jīng)費上保障工會工作順利開展，同時制定了工會管理制度，從制度上加強工會工作管理。三是按照《公司法》規(guī)范機構設置，結合集團公司發(fā)展需要，已設置紀檢監(jiān)察室、金融事業(yè)部、生產(chǎn)發(fā)展部，制定部門職能職責。近期正在籌備重新調(diào)整各直屬企業(yè)法人治理結構（集團公司黨委已討論并咨詢相關部門調(diào)整企業(yè)法人治理結構所需材料，已安排財務審計部協(xié)同生產(chǎn)發(fā)展部對接辦理相關事宜），實現(xiàn)黨支部書記、總經(jīng)理“雙向進入、交叉任職”。

　 2.關于“生產(chǎn)經(jīng)營轉型緩慢，國有資產(chǎn)保值增值措施不力”問題。一是嚴格按照盤活存量、做大增量、做優(yōu)質量的要求，積極建設粵港澳大灣區(qū)“菜籃子”保供基地，市委市政府明確集團公司作為市級龍頭企業(yè)開展建設，做好脫貧攻堅工作，推動鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興；根據(jù)《**市人民政府辦公廳關于印發(fā)粵港澳大灣區(qū)“菜籃子”建設實施方案的通知》，**市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關于《粵港澳大灣區(qū)“菜籃子”生產(chǎn)基地申報指南》，擬建設年出欄 500 萬羽肉雞暫養(yǎng)場；十萬對種鴿繁育基地；1000 畝高效設施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園；畜群屠宰中心，蔬菜瓜果分揀中心等項目。已于****年 9 月 26 日圓滿舉行“直供粵港澳大灣區(qū)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地開工儀式”，已出設計總圖、施工圖、結構圖，正按照建設工期有序推進項目建設。二是擬同優(yōu)強企業(yè)合作投資建設 60 萬噸再生鋁項目，該項目屬于國家重點鼓勵類項目。近期該項目已出具可行性研究報告，落實項目地址，正在辦理環(huán)評檢測。三是按照市場化規(guī)律進行項目管理，核算項目投資收益，做好項目立項前的可行性研究，經(jīng)評審通過后開展項目建設；目前，一方面已按市政府要求，引入華創(chuàng)證券有限責任公司“數(shù)財通”管理系統(tǒng)，將汽車貿(mào)易公司長期投資 295.7 萬項目，金屬回收公司 233 萬、萬吉公司 125.7 萬元借款納入該系統(tǒng)進行統(tǒng)一管理；一方面通過參照**安投公司、城投公司設計會計結算、報賬制方式，完善了集團公司財務管理相關制度，加強集團公司日常經(jīng)營管理。四是****年 9 月 5 日，組織機關各部室負責人和各直屬企業(yè)中層以上領導干部學習《貴州省國有企業(yè)違規(guī)經(jīng)營投資責任追究暫行辦法》，經(jīng)學習提高中層以上領導干部正確履行職責，確保國有資產(chǎn)保值增值；目前已建立長期投資風險分析制度，對子公司的長期投資按有關規(guī)定計算投資收益，納入“數(shù)財通”管理系統(tǒng)，及時收繳投資收益。

　 3.關于“黨的核心領導弱化，紀律規(guī)矩意識差，執(zhí)行民主集中制不到位”問題。一是堅決執(zhí)行民主集中制。按照民主基礎上的集中和在集中指導下相結合，近期涉及人財物工作開展通過征求職工意見，形成議題上報集團公司黨委討論，形成會議紀要后下發(fā)執(zhí)行。二是完善集團公司管理制度，加強集團公司全體干部、職工紀律意識。加強黨務、司務公開，已在集團公司機關大樓醒目位置設置公開欄，借助網(wǎng)絡平臺等進行信息公開，讓全體干部、職工廣泛參與，集思廣益，凝心聚力，共謀集團公司發(fā)展。三是已按照《**市國資委、中共**市紀委企業(yè)紀工委關于貫徹落實“三重一大”決策規(guī)定的實施意見》（安國資通〔2014〕24 號）文件精神，完善了《**市物資集團有限責任公司“三重一大”制度》，按照制度要求將重大事項決策、重要人事任免、重大項目投資、大額資金使用在決策前充分經(jīng)黨委會研究同意形成紀要下發(fā)執(zhí)行，目前已將近期討論的人員調(diào)動、項目建設、約談事項向市委企業(yè)工委、市紀委第四紀檢監(jiān)察室、市國資監(jiān)管局進行報備。

　 4.關于“領導班子分工調(diào)整不及時，不科學，分而不管”問題。一是****年 6 月 18 日，召開黨委會議研究班子分工事宜。集團公司黨委按照黨的建設、財務管理、安全管理等方面的要求結合班子成員的特長優(yōu)勢合理安排分工內(nèi)容，并形成《中共**市物資集團黨委關于黨委班子成員工作分工的通知》（安市物黨字〔****〕19 號）文件下發(fā)執(zhí)行。二是黨委班子成員按照“一崗雙責”的要求，積極落實了企業(yè)發(fā)展和分管工作，同時在工作分工的基礎上加強了協(xié)作，形成合

　力，共同謀劃集團公司發(fā)展，共同商討集團公司面對的困難和困境，近期班子根據(jù)各直屬企業(yè)面臨的經(jīng)營問題多次召開會議討論及同有關部門對接。

　 5.關于“會議記錄混亂，制度建設走形式”問題。一是已購買不同會議記錄本進行規(guī)范，同時組織了機關干部及有關文秘人員如何規(guī)范會議記錄培訓。二是已初步將集團公司制度進行補充完善，待征求完意見后紅頭下發(fā)執(zhí)行。三是建立了會議管理制度，按照會議會前準備、會中記錄、會后工作等步驟開展會議討論工作，提高了會議的效率和成效。四是已修訂完善《房屋租賃管理辦法》等制度。五是通過組織財務人員會計法規(guī)學習，嚴肅財經(jīng)紀律，集團公司財務工作有較大轉變，按照會計法已對集團公司固定資產(chǎn)進行價值界定調(diào)整，并認真審定行文下發(fā)執(zhí)行。

　 6.關于“民主生活會質量不高，審核把關不嚴，組織生活會不規(guī)范走形式”問題。一是****年 9 月 16 日，對各支部書記進行培訓，要求嚴格按照市委組織部、市紀委下發(fā)關于召開好年度民主生活會議要求，結合主題教育的相關要求，做好會前的各項準備工作。借助主題教育集中學習黨的組織生活原則、民主集中制原則、批評與自我批評原則等黨內(nèi)有關條例制度和黨紀法規(guī)，引導和啟發(fā)中層以上領導干部聯(lián)系本單位的實際，對組織、個人存在的問題和原因進行正確思考和積極分析，確保思想和行動的一致，為民主生活會或組織生活會打下堅實的基礎。二是近期，集團公司主題教育過程中采取發(fā)函征求意見、座談征求意見等形式充分征求意見，通過擴大征求意見的范圍、多形式征求意見，全面準確地把握干部職工對領導班子在黨性、黨風方面突出問題的反映，為開展好民主生活會打下良好基礎。三是建立了集團公司信息審核把關制度，形成以黨委書記為組長、黨委班子成員為副組長、機關各部室負責人和各直屬企業(yè)主要負責人為成員的信息審核領導小組，嚴格按照相關要求，做好材料審核把關工作，確保組織生活會質量。四是****年 9 月 12 日至今，我公司開展“不忘初心、牢記使命”主題教育讀書班，黨委班子成員分別按照學習要求領學黨的十九大精神、習近平新時代中國特色社會主義、黨章黨規(guī)等內(nèi)容，全體黨員干部參加學習，有 48 名黨員干部進行研討交流。

　 二、黨的思想建設方面

　 1.關于“學習習近平新時代中國特色社會主義思想和十九大精神不夠深入，傳達有關重要文件精神不到位”的問題。一是按照“不忘初心、牢記使命”主題教育要求，結合集團公司“強黨建、轉作風、促發(fā)展”專題教育，已把有關黨的重要思想、國企改革、脫貧攻堅等做成應知應會手冊等形式開展多種方式學習****年 9 月通過集中學習 7 天，組織應知應會測試 1 次，通過及時考核檢測學習情況，幫助全體黨員、干部職工及時掌握應知應會相關知識。二是已制定學習管理制度，從學習形式、學習內(nèi)容上進行規(guī)范，結合集團公司經(jīng)營發(fā)展特點，將常規(guī)學習融入生產(chǎn)經(jīng)營中確保學習質量同時抓好生產(chǎn)發(fā)展。三是已在主題教育讀書班上傳達學習《中共中央關于加強黨的政治建設的意見》和****年 1 月 21 日習近平在省部級主要領導干部堅持底線思維著力防范化解重大風險專題研討班開班式上的重要講話精神，圍繞學習內(nèi)容作交流研討發(fā)言。四是借助學習強國平臺，及時督促大家學習黨的方針政策及黨的有關知識。

　 2.關于“對意識形態(tài)工作重視不夠，措施不力，落實不到位”的問題。一是按照意識形態(tài)工作要求，已調(diào)整充實意識形態(tài)工作領導小組成員，完善了責任體系，明確工作職責，實行一把手負總責、班子成員分工負責,定期分析研判意識形態(tài)領域工作情況，同時已將意識形態(tài)相關要求納入應知應會手冊，提升全體黨員、干部職工對意識形態(tài)工作的認識。二是集團公司黨委對巡察發(fā)現(xiàn)的意識形態(tài)工作存在的問題引起高度重視，已于****年 7 月 15 日召開第七次中心組（擴大）學習，就中共**市委宣傳部、**市督查督辦局《關于開展****年意識形態(tài)工作責任制專項督查的預通知》進行貫徹學習，各直屬企業(yè)按照通知著力強化意識形態(tài)陣地建設。三是****年 9 月 4 日，集團公司第 8 次黨委會研究意識形態(tài)工作，認真部署意識形態(tài)工作。四是加強網(wǎng)絡陣地建設，形成了由集團公司分管領導、各部室、各公司主要負責人組成的信息審核領導小組，對信息發(fā)布、格式、報送方式進行嚴格審核，已建立微信等網(wǎng)絡平臺管理制度，嚴格把控信息發(fā)布。

　 3.關于“‘兩學一做’學習教育常態(tài)化制度化落實不好”的問題。一是已在醒目處設立宣傳欄，借助微信學習群等平臺廣泛宣傳“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化的重要意義，加強了正面宣傳和輿論引導，加大對各直屬黨支部的指導力度。二是黨委書記在主題教育讀書班帶頭落實學習制度和學習計劃，帶領中心組成員及各直屬企業(yè)負責人結合主題教育圍繞脫貧攻堅、企業(yè)發(fā)展、黨建工作方面進行調(diào)研，同時提供 1-2 篇調(diào)研報告、考察報告或理論文章。三是目前集團公司共計組織上黨課 3 次，各支部合計 5 次，同時借助紅色教育、警示教育等方式開展好下步專題黨課。同時加大了對研討發(fā)言材料、黨課課件的審核力度，由黨建辦初審、分管領導復審，有效防止抄襲等弄虛作假行為。

　 三、黨的組織建設方面

　1.關于“違反規(guī)定研究選拔任用干部”的問題。一是嚴格執(zhí)行組織決定。市委組織部按照有關規(guī)定已經(jīng)對責任領導進行誡勉談話，同時兩位同志已作出深刻書面檢討；****年 9 月 17 日，集團公司黨委對直接工作人員進行了約談，并作出書面檢討。二是****年 5 月 13 日至今，多次組織學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》《干部選拔任用工作監(jiān)督檢查和責任追究辦法》等文件，加強中層管理人員隊伍建設，規(guī)范中層管理人員選拔任用管理工作。對 2018 年提拔的 7 名同志已作出撤銷任職處理。三是按照《黨政領導干部選拔任用工作條例》《干部選拔任用工作監(jiān)督檢查和責任追究辦法》等文件要求已修訂完善集團公司人力資源管理制度，從制度上規(guī)范干部選拔、任用程序。

　 2.關于“干部考察人選由班子成員個人提名，未經(jīng)民主推薦程序”的問題。一是嚴格按照《黨政領導干部選拔任用工作條例》、《干部選拔任用工作監(jiān)督檢查和責任追究辦法》做好干部選拔任用工作。堅持黨管干部原則，突出政治標準，樹立正確的用人導向和用人標準，堅持多措并舉抓好組織建設，提升隊伍素質和能力，著力提高中層管理人員的政治理論水平和經(jīng)營管理能力。二是設立了征求意見箱和征求意見電話、郵箱，嚴格遵循干部選拔任用程序，不搞形式，不走過場，公正公開，接受群眾監(jiān)督；堅持干部任職資格條件，充分把握選人用人標準，嚴格按照干部職數(shù)配備干部；嚴格黨委提名、民主推薦、考察、公示、任用等程序選拔任用干部。一名因個人原因已從化工輕工公司辦理長假手續(xù)，不在擔任中層正職，另一名已不再擔任化工輕工公司經(jīng)理。

　 3.關于“干部選拔違反干部檔案‘凡提必審’、紀檢監(jiān)察機關意見‘凡提必聽’等規(guī)定”的問題。通過對照《黨政領導干部選拔任用工作條例》、《干部選拔任用工作監(jiān)督檢查和責任追究辦法》，按照中共**市委組織部、中共**市委企業(yè)工委、**市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局關于印發(fā)《關于進一步規(guī)范市屬國有企業(yè)中層管理人員選拔任用管理工作的指導意見（試行）》，集團公司黨委已按照組織部決定，對 2017 年、2018 年提拔的正、副科級干部 9 名（其中 2017 年兩名已不再擔任）已作撤銷任命處理，經(jīng)****年 9 月 4 日集團公司第 8 次黨委會研究，7 名同志已按提拔前職級安排工作，同時組織中層以上領導干部及相關工作人員學習了“凡提四必”相關要求和文件，將“凡提四必”要求納入了集團公司人力資源管理制度的內(nèi)容。

　 4.關于“人員招聘不公開，‘用人唯親’,亂象叢生”的問題。一是完善了集團公司人力資源管理制度，將公正、公平、公開，選人用人范圍，每年年初和年中制定招聘計劃，成本控制等方面納入人力資源管理制度，形成切實可行的制度管理，主動接受國資局及相關部門有效監(jiān)管。近期在企業(yè)缺額人員情況下，集團公司遵循先從內(nèi)部調(diào)配原則進行人員調(diào)配，無法調(diào)劑或不能滿足崗位要求時，再面向社會進行公開招聘。二是立行立改巡察發(fā)現(xiàn)的“用人為親”問題。對汽車城長期借調(diào)職工責成于****年 9 月 1 日回化工輕工公司工作。目前，該職工已回化輕公司工作。對未進行公開招聘的14 名工作人員于****年 10 月 18 日組織考試，對考試不達標平時工作表現(xiàn)較差的解除勞動關系。

　 5.關于“對黨建工作重視不夠，基層組織建設薄弱，‘三會一課’制度落實不好”的問題。一是集團公司各支部已按照支部標準化建設要求，開展支部標準化建設，9 月 12 日驗收已基本達標。針對“三會一課”制度落實不好的問題建立了整改臺賬，及時跟進整改落實情況。二是嚴格按照《關于進一步加強全市國有企業(yè)黨支部標準化建設的通知》要求，公司把提升組織力為重點，組織向綠野方田、聚福菌等標準化建設規(guī)范單位學習，推進集團公司各支部保準化建設，進一步夯實黨的基礎組織，確保組織健全、隊伍建強、活動規(guī)范、制度完善、功能發(fā)揮、保障到位。按照黨員民主評議工作要求，組建領導小組對各支部黨員民主評議進行抽查，對發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的，當年支部考核不合格。三是立行立改巡察發(fā)現(xiàn)的問題。對化輕黨支部黨員以 2 票當選支部委員，因不符合過半規(guī)定，已撤銷該選舉結果，****年 10 月 15 日對責任人員進行約談。四是****年 8 月 23 日，通過對黨支部開展摸底調(diào)查，精準掌握底數(shù)和情況，針對各支部實際，建立了問題清單、任務清單、責任清單，分類抓好黨支部標準化建設，切實解決基層組織建設薄弱問題。

　 6.關于“發(fā)展黨員工作不規(guī)范，材料弄虛作假”的問題。一是****年 8 月 26 日，集團公司組織各支部書記及相關工作人參觀學習綠野方田、聚福菌發(fā)展黨員程序、檔案的歸檔以及會議記錄的方式，通過學習，近期已嚴格按照黨員發(fā)展程序，把發(fā)展黨員工作列入黨支部工作目標考核，納入黨支部書記抓黨建工作的重要內(nèi)容，實行動態(tài)管理，加強指導，健全了發(fā)展黨員責任倒查機制，對工作中出現(xiàn)的問題，按照誰介紹誰負責，誰審批誰負責的原則，及時追究黨員發(fā)展不規(guī)范責任人責任。二是規(guī)范有關程序，提升發(fā)展質量。對發(fā)展黨員的有關程序、工作規(guī)范進行嚴格要求，確保發(fā)展黨員質量。按照發(fā)展黨員的 25 個步驟嚴格審查把關，近期集團公司發(fā)展 2 名預備黨員嚴格按照預審，征求意見等程序開展，兩名同志所在黨支部已按照要求召開黨員大會投票通過，投票結果已上報集團公司黨委。建立了專門的檔案柜和檔案盒，對發(fā)展黨員材料歸檔工作進行分條、高標準整理，對材料歸檔規(guī)范管理工作進行專項檢查。三是立行立改巡察發(fā)現(xiàn)的問

　題。對照黨員發(fā)展程序，審查萬吉公司黨支部某同志入黨材料，經(jīng)咨詢企業(yè)工委，提交入黨申請書到發(fā)展為積極分子間隔 3 個月 6 天，符合發(fā)展積極分子程序�；厥展�司黨支部在 2016 年 5 月接收的兩名預備黨員同志未嚴格按照程序辦理問題，黨委對該情況進行了通報，警醒各直屬黨支部要以此為鑒，吸取教訓，決不能再犯此類錯誤。四是針對入黨材料作假問題，2017 年市委企業(yè)工委完善黨員有關資料通知，當時該同志考察階段時化輕公司支部書記辭職，故請時任支部書記進行簽字，為改正錯誤，已由該同志重新補充考察材料，找原來的支部書記簽字。

　 四、黨的作風建設方面

　 1.關于“執(zhí)行中央八項規(guī)定精神不嚴”的問題。一是經(jīng)市委、市政府審定的“兩要點兩清單”，集團公司已下發(fā)機關各部室、各直屬企業(yè)，要求所有人嚴格按照清單開展好工作，對重點崗位，重點行業(yè)風險隱患進行了排查；二是集團公司組織開展“強黨建、轉作風、促發(fā)展”專題教育活動，全面查找問題，及時整改落實，徹底轉變工作作風。三是集團公司及時跟進下發(fā)制度實施成效，對不符合法律和企業(yè)實際的進行撤銷，例如集團公司取消請長假制度，制定集團公司請銷假制度，規(guī)范集團公司人員管理；四是嚴格制止違規(guī)津補貼發(fā)放，為堵塞漏洞，集團公司加強財務管理，各直屬企業(yè)工資及相關大額資金使用必須報集團公司審定方可發(fā)放、使用。五是集團公司加強資金管理，近期對第三季度三公經(jīng)費進行公示，暢通了反饋渠道，通過反饋電話、郵箱等主動接受黨員職工監(jiān)督。六是建立了公務用車管理登記、車輛維修報批、車輛用油制度。徹底杜絕公車私用、私車公養(yǎng)現(xiàn)象。嚴格執(zhí)行公務接待制度，堅決做到接待標準和陪餐人員不超標。

　 按照中華全國總工會辦公廳關于印發(fā)《基層工會經(jīng)費收支管理辦法》的通知（總工辦發(fā)〔2017〕32 號）文件，工會經(jīng)費可用于職工集體福利支出，用于基層工會逢年過節(jié)和會員生日、婚喪嫁娶、退休離崗的慰問支出。萬吉公司由于2017 年經(jīng)營困難就未專門提取工會經(jīng)費，未按照總工會規(guī)定將職工福利打到職工工會卡，現(xiàn)已責成萬吉二手車公司改正，作好賬務調(diào)整，杜絕出現(xiàn)類似問題；駐村人員補助已按照相關規(guī)定嚴格加強管理；責成回收公司清退 4 名職工以業(yè)務需要為由補貼的私車用油經(jīng)費，共計：貳萬元整（20000.00）。

　 2.關于“作風不實，弄虛作假”的問題。一是借助主題教育讀書班加強學習教育，結合集團公司“強黨建、轉作風、促發(fā)展”專題教育。切實提高干部職工的政治意識、規(guī)矩意識。二是制定了黨員管理制度、黨員學習制度，用黨的制度規(guī)矩規(guī)范黨員干部行為，讓政治體檢成為常態(tài)，把黨內(nèi)政治生活的政治性、時代性、原則性、戰(zhàn)斗性貫穿到作風建設的始終。目前，組織開展交通法規(guī)培訓、安全知識培訓，一定程度提高廣大干部職工安全意識。三是認真開展批評與自我批評，讓“紅紅臉”、“出出汗”成為常態(tài)，真正把講政治、懂規(guī)矩、守紀律的要求落到實處。

　 目前，集團公司按照依法經(jīng)營、守法經(jīng)營要求，按照相關規(guī)定聘請貴州九黎律師事務所為集團公司提供法律服務，作法律指導。

　 3.關于“動作遲緩，工作拖沓”的問題。一是以集團公司“強黨建、轉作風、促發(fā)展”專題教育活動為抓手，及時排查了問題，及時整改落實，切實轉變了思想僵化、不思進取，不擔當、不作為、亂作為等現(xiàn)象。糾正了“庸、懶、散、浮、推”等問題，切實推進黨員干部、職工工作作風轉變。二是集中整治“庸、懶、散、慢、拖、不作為、亂作為”等問題，通過明察暗訪,對干部職工關注的熱點、難點問題進行跟蹤督查,認真分析各部室、各直屬企業(yè)“庸、懶、散、慢、拖、不作為、亂作為”的表象,嚴肅糾正了“庸、懶、散、慢、拖、不作為、亂作為”等行為。三是完善了工作考核制度，明確工作辦結時限和相關考核要求，切實提高工作效率。

　 4.關于“文風不實，學風漂浮，因襲照抄”的問題。一是進一步完善了干部政治理論和業(yè)務知識的學習考評制度，形成班子領導帶頭學、干部職工主動學的良好氛圍。嚴格把好文字材料審核和校對工作，壓實責任、杜絕抄襲。二是堅持每周上班第一天組織學習，討論解決近期企業(yè)面臨的各方面問題，認真落實好學習制度，制定了詳細學習計劃，明確學習內(nèi)容和重點，大部分干部職工實現(xiàn)了從“要我學”的強制方式到“我要學”的主動學習方式轉變，切實增強干部職工學習能力、寫作能力。三是嚴把材料關，建立了由部室主要負責領導、分管領導、科室負責人、各直屬企業(yè)負責人組成的材料審核領導小組，層層把關，對未按流程簽發(fā)文件絕不允許發(fā)文，從審核把關上嚴防因襲照抄。

　 5.關于“項目實施論證不充分，造成國有資產(chǎn)閑置”的問題。一是成立項目領導小組，近期開展的項目嚴格按照按照市國資局相關要求，認真編制了《可行性研究報告》，同時上報相關部門進行評審，****年 8 月，在項目開工前集團公司黨委班子及相關部室負責人分別赴**、北京、昆明、銅仁等地進行了市場調(diào)研分析、基礎數(shù)據(jù)研判工作，加強產(chǎn)業(yè)

　項目的充分論證，切實提高項目的可行性。二是成立項目建設工作小組，按規(guī)定程序做好項目的立項、準入和報備工作，嚴格執(zhí)行投資限額標準要求，落實投資預算、招投標、質量監(jiān)督、竣工驗收、審計結算工作。三是為切實解決已建�；瘋}庫閑置問題，已將該倉庫納入融入粵港澳大灣區(qū)“菜籃子”系列項目中畜禽屠宰項目規(guī)劃設計，同時已出具了施工總圖，后期將加快項目建設進程。

　 五、黨的紀律建設方面

　 1.關于“制度缺失，人員管理混亂”的問題。一是修訂和完善了《集團公司請銷假制度》，對休假、病假、事假等各類假別依據(jù)勞動法規(guī)結合公司實際明確請銷假權限、時限、期間待遇等規(guī)定，立即糾正未按規(guī)定要求辦理長假的行為，堅決按制度執(zhí)行。巡察發(fā)現(xiàn)的請長假人員，按照“新人新辦法、老人老辦法”的原則進行完善手續(xù)，個人自己承擔“五險一金”，同時簽訂請長假期間各種行為與集團公司無關免責協(xié)議。二是制定了外借職工管理制度，明確外借職工借用期限，借用一個月，集團公司承擔保險及工資，因特殊原因超過三個月，被借用人的工資、社會保險等福利、待遇由借用單位承擔，同借用職工單位簽署借用協(xié)議，借用期滿后被借用職工如需回到集團公司上班，需參加集團公司組織的考試，競聘上崗。目前，巡察發(fā)現(xiàn)的 3 名借用人員已于****年 8 月底前返回公司上班。

　 2.關于“對違規(guī)黨員不教育、不處理、不如實報告情況”的問題。一是****年 9 月開展兩次法律法規(guī)學習，結合主題教育，借助讀書班方式組織廣大黨員干部再次學習黨章黨規(guī)等相關法律文件，學懂弄通黨規(guī)黨紀的基本內(nèi)容和相關要求，充分運用好執(zhí)紀監(jiān)督“四種形態(tài)”,特別是運用第一種形態(tài),多囑咐、多敲打、多提醒,做到嚴教育監(jiān)督管理。二是規(guī)范黨費繳納。將主題黨日固定，在當天自覺繳納黨費，堅決杜絕逾期繳納和工資代扣代繳行為。強化公示制度，對黨費繳納等問題納入黨務公開，接受組織和群眾監(jiān)督。對于欠繳黨費及存在其他違規(guī)情況的黨員嚴格按照黨規(guī)黨紀進行嚴肅處理。

　 目前，巡察發(fā)現(xiàn)的潘宜強同志欠繳黨費問題，已進行補繳，其黨組織關系已轉入所在社區(qū)管理。

　 3.關于“法規(guī)意識不強，內(nèi)控管理松散”問題。一是借助“法宣在線”平臺、“不忘初心、牢記使命”主題教育，目前已對黨內(nèi)法律法規(guī)、國有企業(yè)法律法規(guī)進行學習，抓好教育培訓，多次組織黨員干部各方面法律法規(guī)的教育培訓，強化黨員干部的法治觀念、法治意識和法治思維，切實提高領導干部依法辦事的能力。針對部分黨員干部法治觀念淡薄，在干部教育培訓過程中，突出法治教育，著力提高各直屬企業(yè)領導干部知法、懂法、用法意識。二是健全完善了干部學法用法制度，把憲法法律列入各基層黨支部學習內(nèi)容。加大干部培訓中的法律內(nèi)容比重，深入開展法治宣傳教育，強化領導干部法治意識，增強領導干部法治觀念和納稅意識。三是完善了公司《財務管理制度》，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，邀請九黎律師事務所專題培訓《貴州省國有企業(yè)違規(guī)經(jīng)營投資責任追究暫行辦法》，提升黨員干部及財務人員辦事守法的能力。四是成立了集團公司項目工作領導小組，嚴格“三重一大”報告制度，嚴格項目建設招投標程序，按照項目建設全過程跟蹤監(jiān)督管理當前發(fā)展的兩個項目。五是嚴格落實了財務管理制度，對現(xiàn)金的收取、支出、支付范圍及現(xiàn)金使用加大監(jiān)管力度，對現(xiàn)金使用得到有效控制。

　 目前，已督促回收公司汪敏、張建東補齊個人所得稅少繳部分，并按照個人所得稅繳納的起點、范圍、方式、金額對領取年薪的其他子公司班子成員進行清理復核；集團公司財務部門已對巡察發(fā)現(xiàn)的 276.24 萬元拆遷補償款和工會費按照會計核算科目進行了賬務調(diào)整。

　 4.關于“審核把關不嚴，存在廉潔風險”問題。一是建立了集團公司《財務預算管理制度》，嚴格預算編制管理，強化預算的嚴肅性、權威性。將各項收入和支出全部納入集團公司預算，統(tǒng)籌各項收入安排支出，嚴格遵循先有預算、后有支出的原則。二是嚴格按照《會計法》分類科目要求，準確、真實、完整地反映各項支出的經(jīng)濟性質和具體用途，逐步建立預算管理，強化預算編制信息與預算執(zhí)行環(huán)節(jié)的銜接與控制。三是完善了集團公司報銷審批制度，規(guī)范報銷憑證，嚴格審核報銷附件信息，信息不全或信息錯誤不予報銷，明確責任人，按照誰審核、誰負責要求規(guī)范財務管理。四是嚴格按規(guī)定審核把關，完善了集團公司差旅費報銷管理制度，嚴格按照出差地點補助標準報銷差旅費用。

　 目前，回收公司 2017 年 11 月 29 日預收貨款沒有必要的收款收據(jù)問題已進行完善；租賃收入已將租賃合同作為憑證補充完善；報銷費用附件信息不全已得到糾正；對洪敏、丁靜、馮開奎超標準報銷金額進行清退。

　5.關于“國有資產(chǎn)管理不到位”問題。一是目前已嚴格按照“誰承擔管理維護職責由誰入賬”的要求，已將未按規(guī)定入賬的國有資產(chǎn)分類登記入賬，按照相關會計制度要求，進一步規(guī)范各類資產(chǎn)的會計核算，做到賬實相符，確保資產(chǎn)信息的全面、準確和完整。財務審計部要逐步理順集團公司國有資產(chǎn)管理制度，加強頂層設計，做好制度建設、會計核算和資產(chǎn)報告等工作，確保各項管理工作及時到位。二是制定了固定資產(chǎn)管理制度，成立固定資產(chǎn)管理小組，對固定資產(chǎn)進行全面清查、管理。三是組織財務人員加強學習，嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度，按照財務科目、財務規(guī)定，對固定資產(chǎn)及時入賬，及時計提折舊。四是集團公司開展了“強黨建、轉作風、促發(fā)展”專題教育，組織人員對財務工作進行自查自糾，對不按規(guī)定列入對應會計科目的賬務及時進行調(diào)整，對調(diào)整不及時，在全公司范圍內(nèi)進行通報，限時整改，各公司主要負責人作為整改第一責任人，整改不力，約談第一責任人并追究責任。

　 目前，回收公司購入康佳電視機 0.56 萬元已按規(guī)定作固定資產(chǎn)入賬；2018 年 7 月集團公司注冊以前，按照事業(yè)單位會計核算方式進行會計核算，7 月以后按照企業(yè)會計核算方式組織核算，現(xiàn)已加強會計人員相關知識學習，加強財務工作管理，對固定資產(chǎn)按照相關規(guī)定計提折舊；對汽貿(mào)中心賬面固定資產(chǎn)原值已按規(guī)定進行賬務處理；已拆除固定資產(chǎn)凈值 111 萬元已做下賬處理。

　 六、奪取反腐敗斗爭壓倒性勝利方面

　 1.關于“對黨風廉政建設工作重視不夠”的問題。一是今年集團公司黨委已多次研究反腐敗斗爭黨風廉政工作。二是建立了黨風廉政建設責任制會議制度，按照制度要求及時研究部署黨風廉政建設工作，研究解決工作中存在的問題，及時貫徹落實黨風廉政相關工作。三是建立了黨風廉政建設和反腐敗斗爭工作檢查考核制度，按照評價標準、指標體系，明確檢查考核的內(nèi)容、方法、程序，嚴格考核，形成反腐敗長效監(jiān)督管理。四是通過全面查找崗位職責、業(yè)務活動、制度機制等方面可能存在的廉政風險，根據(jù)不同單位、不同崗位、不同職責的實際，把預防責任落實到具體經(jīng)營范圍、具體崗位和具體人員，最大限度地把廉政風險控制萌芽狀態(tài)。五是成立了紀檢監(jiān)察室，設立紀檢監(jiān)察副主任。

　 2.關于“履行‘一崗雙責’不到位，壓力傳導層層遞減”的問題。一是通過主題教育，由全體黨員干部自學和集中學習相結合，加強了領導干部理論知識學習。黨委領導班子把黨風廉政建設與業(yè)務工作同研究、同部署、同考核、同問責，切實履行“一剛雙責”，真正做到“兩手抓、兩手硬”。二是充分運用好執(zhí)紀監(jiān)督“四種形態(tài)”,特別是運用第一種形態(tài),多囑咐、多敲打、多提醒,把從嚴教育管理監(jiān)督體現(xiàn)在日常,自覺抵制“四風”的侵蝕。目前，集團公司黨委已對三名同志組織約談，擬對三名同志開展約談。制定了集團公司黨風廉政建設責任制度，規(guī)范集團公司黨風廉政建設工作，9 月 4 日黨委會調(diào)整充實黨風廉政建設責任領導小組成員，明確“一崗雙責”責任。三是組織簽訂了《黨政主要負責人黨風廉政建設和作風建設承諾書》，壓實責任、層層簽訂年度《黨風廉政建設目標責任書》。四是建立了黨風廉政警示教育機制，強化整體推動，切實擔負起黨風廉政建設主體責任。

　 七、脫貧攻堅工作方面

　 1.關于“幫扶資金長期閑置、不�？顚Ｓ�”的問題。一是對公司財務管理制度進行了完善，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，按照脫貧攻堅工作要求，把好資金使用關，保障�？顚Ｓ�。二是已責成財務部調(diào)整青島幫扶資金中違規(guī)列支的 2368 元招待費。三是認真作好項目預算，把閑置幫扶資金 65643 元和清退的 2368 元購買一萬只雞苗交付村民養(yǎng)殖，通過包銷的方式做好兜底保障，切實增加村民收入。

　 2.關于“脫貧產(chǎn)業(yè)定位不精準、不科學”的問題。一是結合九嶺村的實際，緊盯市場需求，以銷定產(chǎn)，精準發(fā)展了適宜九嶺村的養(yǎng)蜂、養(yǎng)鵝、林下養(yǎng)雞等投資小、見效快的產(chǎn)業(yè)，目前，已到蜂 510 箱，雞苗 2500 羽，鵝 500 只。建立健全“龍頭企業(yè)+合作社+貧困戶”扶貧模式，依托**市融入粵港澳大灣區(qū)“菜籃子”工程產(chǎn)銷平臺，幫助挖掘市場、拓展市場，建立產(chǎn)銷銜接機制，切實解決農(nóng)產(chǎn)品銷售難問題。二是已聯(lián)系培訓人員，近期組織幫扶村農(nóng)民進行培訓，培育一支有文化、懂技術、善經(jīng)營、會管理的新型職業(yè)村民隊伍。把農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的增值收益、就業(yè)崗位留給村民，通過對當?shù)卮迕衽嘤柹蠉�，變村民為工人，力求產(chǎn)業(yè)發(fā)展覆蓋到所有貧困戶，切實擴大利益聯(lián)接的覆蓋范圍。三是集團公司按照市委市政府相關要求，建立常態(tài)化駐村幫扶工作機制，截至目前，黨委書記 3 月份到崗后已赴村十余次，班子成員輪流深入幫扶點合計 12 次，幫助查找問題、理清思路、解決問題，黨委每月至少聽取 1 次幫扶工作開展情況，督促派駐干部真蹲實駐，真幫實促。同時從經(jīng)費和生活方面上保障駐村扶貧干部持續(xù)穩(wěn)定，確保各項政策及時精準落地。

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