策 劃 管 理 規(guī) 定 A 版

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　受

　控

　分發(fā)號(hào)：

　版本：A 版

　 策劃管理規(guī)定

　根據(jù) GB/T19001-2008 版標(biāo)準(zhǔn)要求，本公司策劃主要內(nèi)容為質(zhì)量管理體系的策劃、質(zhì)量方針和目標(biāo)的策劃、資源提供的策劃、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃，分別作如下規(guī)定：

　 1．質(zhì)量管理體系的策劃 1.1 職責(zé)：

　 由辦公室負(fù)責(zé)起草，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　1.2 策劃內(nèi)容：

　1.2.1 確定質(zhì)量管理體系的過(guò)程和涉及產(chǎn)品范圍。

　1.2.2 按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)刪減的過(guò)程予以說(shuō)明。

　1.2.3 根據(jù)組織結(jié)構(gòu)確定質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖。

　1.2.4 建立質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)，編寫質(zhì)量手冊(cè)、過(guò)程順序和相互作用，確定程序文件和相關(guān)文件。

　1.3 策劃結(jié)果：

　1.3.1 質(zhì)量手冊(cè)目錄 1.3.2 刪減說(shuō)明 1.3.3 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 1.3.4 質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用示意圖 1.3.5 受控文件清單 2．質(zhì)量方針、目標(biāo)的策劃 2.1 職責(zé)：

　辦公室起草、管理層討論，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　2.2 策劃內(nèi)容 2.2.1 質(zhì)量方針、方案及釋義 2.2.2 質(zhì)量目標(biāo) a．在質(zhì)量方針的框架內(nèi)展開(kāi)； b．確定顧客滿意率； c．滿足控制產(chǎn)品質(zhì)量的要求。

　2.2.3 目標(biāo)的分解 a．明確質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配； b．明確各部門的職責(zé)、權(quán)限、溝通； c．明確每一質(zhì)量目標(biāo)在哪些相關(guān)部門展開(kāi)； d．明確每一質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)到哪些層次，如何分解； e．明確每一質(zhì)量目標(biāo)如何測(cè)量。

　2.3 策劃結(jié)果 2.3.1 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表； 2.3.2 部門職責(zé)； 2.3.3 質(zhì)量目標(biāo)分解表。

　3．資源提供的策劃 3.1 人力資源策劃 3.1.1 職責(zé)：

　 辦公室負(fù)責(zé)人力資源的策劃，總經(jīng)理審核。

　3.1.2 策劃內(nèi)容：

　3.1.2.1 確定各部門、各崗位人力需求； 3.1.2.2 編制“人力資源控制程序”。

　a．崗位職責(zé)和要求； b．培訓(xùn)計(jì)劃； c．培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)。

　3.1.3 策劃結(jié)果 a．部門、車間、崗位設(shè)置的人力資源安排。

　b．崗位職責(zé)和要求； c．人力資源控制程序。

　3.2 基礎(chǔ)設(shè)施策劃 3.2.1 職責(zé)：

　 基礎(chǔ)設(shè)施由生產(chǎn)部策劃，總經(jīng)理審核。

　3.2.2 內(nèi)容：

　a．所需的建筑物（辦公用房、生產(chǎn)用房、倉(cāng)庫(kù)等）

　b．水、電的供應(yīng)設(shè)施。

　c．生產(chǎn)過(guò)程中用設(shè)施。

　d．運(yùn)輸、通訊設(shè)施。

　e．規(guī)定從設(shè)施提供驗(yàn)收、使用、維護(hù)和保養(yǎng)到報(bào)廢全過(guò)程管理。

　3.2.3 策劃結(jié)果 a．固定資產(chǎn)（建筑物）臺(tái)帳； b．設(shè)施臺(tái)帳； c．水、電、交通、通訊設(shè)施登記表。

　3.3 工作環(huán)境策劃 3.3.1 職責(zé)：

　 工作環(huán)境由生產(chǎn)部策劃 3.3.2 策劃內(nèi)容：

　a．安全文明生產(chǎn)的要求

　b．環(huán)境保護(hù)的要求 3.3.3 策劃結(jié)果 安全文明生產(chǎn)管理制度； 4．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 4.1 職責(zé)：

　 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)由生產(chǎn)部會(huì)同車間、營(yíng)銷部負(fù)責(zé)策劃，管理者代表審核。

　4.2 策劃內(nèi)容 4.2.1 確定產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求

　 4.2.2 確定各種產(chǎn)品所需的原輔材料 4.2.3 確定各種產(chǎn)品的工藝流程 4.2.4 確定各種產(chǎn)品所需的工藝文件。

　4.2.5 產(chǎn)品檢測(cè)點(diǎn)和檢驗(yàn)規(guī)定。

　4.2.6 過(guò)程中所需的記錄表格 4.3 策劃結(jié)果 4.3.1 各種產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 4.3.2 各種產(chǎn)品主要原輔材料分類明細(xì)表 4.3.3 工藝流程圖及工藝規(guī)程，工序規(guī)程 4.3.4 產(chǎn)品進(jìn)貨、過(guò)程、最終檢驗(yàn)規(guī)范 4.3.5 質(zhì)量記錄清單 5．測(cè)量、分析、改進(jìn)策劃 5.1 職責(zé)：

　 生產(chǎn)部會(huì)同辦公室、車間、營(yíng)銷部負(fù)責(zé)測(cè)量、分析、改進(jìn)策劃。

　5.2 策劃內(nèi)容：

　5.2.1 明確每個(gè)產(chǎn)品的監(jiān)視點(diǎn)、測(cè)量方法、分析判定。

　5.2.2 編制“內(nèi)部審核控制程序”，對(duì)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。

　5.2.3 與營(yíng)銷部共同編制“顧客滿意規(guī)定”，測(cè)量顧客滿意程度。

　5.2.4 編制“糾正措施控制程序”、“預(yù)防措施控制程序”，提供對(duì)識(shí)別的改進(jìn)的機(jī)會(huì)， 分析原因、采取措施、驗(yàn)證效果。

　 編制：

　 審核：

　 批準(zhǔn)：

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