物品報廢管理規(guī)定 1.目的

　為了規(guī)范并完善物品的報廢流程，確保物品報廢后的處理能得到有效控制，減少不必要的 損失，特制定本規(guī)定。

　2.范圍

　適用于集團公司各中心/部門的物品（包括材料，零部件，成品，生產(chǎn)/檢測設(shè)備， 辦公設(shè)備，生產(chǎn)過程中不能再利用的邊角余料、包裝材料，駐外物品及具有回收價值的報廢或處理物品。物流管理部的成品拆件處理見《庫存機及各類殘次機報廢拆件管理規(guī)定》 ；危險廢棄物的處理見《固體廢棄物管理程序》 ）的報廢與報廢后的處理。

　3.定義

　經(jīng)鑒定部門鑒定或確認已無使用價值、且只能通過報廢方式處理的物品稱為廢品。

　4.職責

　4.1 物品管理單位負責提出報廢申請；負責提供造成報廢原因的書面材料并辦理報廢過程中相關(guān)的手續(xù)；負責編制并提供《物品報廢責任確認表》 ；負責所申報物品與實物的相符性；負責根據(jù)物品報廢原因或鑒定部門的責任鑒定結(jié)果提供《物品報廢責任確認表》 ；負責協(xié)同行政人事中心辦理廢品物資的放行管理。

　4.2 鑒定部門負責鑒定申請報廢物品的質(zhì)量性能和適用性；負責確認造成物品報廢的原因。

　4.3 總裁/常務(wù)副總裁負責對金額較大物品的報廢及銷售作最終裁定。

　4.4 廢品銷售管理總監(jiān)負責對已批準報廢的物品進行銷售管理。

　4.5 行政人事中心負責報廢物品的銷售出貨的管理； 負責對批準量與銷售量的符合性進行監(jiān)管；負責對貨款交納情況的監(jiān)管；負責協(xié)同物品管理單位辦理廢品物資的放行管理。

　4.6 財務(wù)中心負責報廢品款項的收取辦理與賬務(wù)處理；負責對廢品管理單位的賬物符合性進行管理；負責將報廢金額及罰款金額記賬責任單位與責任人。

　5.操作程序

　5.1 報廢申請

　5.1.1 當物品在使用或儲存過程中因超過貯存期限、超過保質(zhì)貯存期、超過使用年限、或因技術(shù)工藝優(yōu)化、計劃變更、發(fā)生質(zhì)變或其它原因?qū)е聼o返工/修復(fù)價值或無實際利用價值需 處理時，由物品管理單位或使用部門及時填寫《物品處置/報廢申請單》 （駐外物品則填 寫《駐外物品報廢申請單》 ）交物品鑒定部門，提交時須附帶申請報廢的相關(guān)書面資料。

　5.2 報廢物品的鑒定

　5.2.1 物品鑒定部門在接到《物品處置/報廢申請單》后，應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)將鑒定結(jié)果回復(fù)給申報部門（鑒定結(jié)果包含物品的質(zhì)量情況、物品的適用性、造成物品報廢的原因等；如屬 殘缺或損壞的，還須注明殘缺或損壞的具體情況）

　，各類物品的鑒定部門如下：

　a) 零部件/原材料、成品、生產(chǎn)過程中不能再利用的邊角余料、包裝材料分別由檢驗部門負 責鑒定；屬技術(shù)部門研發(fā)、試制用的零部件/原材料等由技術(shù)部門負責鑒定；屬駐外機構(gòu)所 屬的消耗材料、空殼樣機、日常辦公用品由駐外客服中心負責鑒定。如申請報廢的零部件/ 原材料屬呆滯類型的， 報廢申請前的相關(guān)運作詳見 《呆廢料管理規(guī)定》 （可參照執(zhí)行）

　。

　 b) 儀器、儀表由品質(zhì)管理部門負責組織完成鑒定。

　c) 生產(chǎn)設(shè)備由設(shè)備管理部門或?qū)�業(yè)人員負責組織完成鑒定。

　d) 電腦、打印機、傳真機、投影儀等 IT 設(shè)備由信息管理部或?qū)�業(yè)人員負責完成鑒定。

　e) 其余物品均由行政人事中心或行政人事中心組織專業(yè)人員負責完成鑒定。

　5.3 報廢物品的報批

　5.3.1 鑒定為報廢類的物品，如購入價值在 3 萬元以下的（以單批次為單位）

　，可直接憑鑒定部門的鑒定結(jié)果報廢；如購入價值在 3 萬元以上的（以單批次為單位）須經(jīng)總裁或常務(wù)副總裁批準后方可報廢。物品管理單位將經(jīng)過批準同意的《物品處置/報廢申請單》及相關(guān)附件提交給廢品銷售管理總監(jiān)。

　5.4 報廢物品的銷售與處理

　5.4.1 報廢物品可作為集團生產(chǎn)用原材料或集團內(nèi)部單位領(lǐng)取或購買的，在確定購買方時應(yīng)優(yōu)先考慮。如在接到通知的 2 個工作日內(nèi)回復(fù)適用的，由廢品銷售管 理總監(jiān)簽署意見后交行政人事中心組織提貨；如在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)不適用或未 作回復(fù)的，方可能進行對外售賣。

　5.4.2 凡批準報廢的物品且可對外售賣的，銷售的具體流程與要求按公司下發(fā)的廢品銷售招標管理規(guī)定操作。

　5.4.3 駐外配件倉消耗材料的報廢物品銷售操作見《物流部管理部倉儲管理科駐外配件倉庫操作管理規(guī)定》 ；駐外中轉(zhuǎn)倉物品報廢（如殘辦公用品、庫存殘空殼樣機、殘廣告物料等）

　見《物流管理部駐外中轉(zhuǎn)倉操作管理規(guī)定》 。

　5.4.4 廢品銷售管理總監(jiān)將經(jīng)過銷售審批的《物品處置/報廢申請單》交行政人事中心，由行政人事中心組織廢品管理單位的廢品處理人員及倉管員、 廢品購買人員(或提貨人員)在規(guī)定的時間內(nèi)出貨（所有的出貨必須在行政人事中心及廢品管理單位及提貨單位三方

　人員在場的情況下才可出貨，行政人事中心及廢品管理單位須指定人員負責整個出貨過 程的管理）

　，具體操作流程及要求為：

　5.4.4.1 對外銷售的廢品須在購買方提交預(yù)付貨款后才能給予提貨。購買方提貨后，行政人事中心人員及廢品管理單位人員須根據(jù)實際出貨量辦理相關(guān)手續(xù)并經(jīng)財務(wù)收款簽名后才 能最后放行（所有的廢品在銷售出倉時必須按銷售計量單位辦理貨款結(jié)算手續(xù)與物資 放行手續(xù)）

　。

　5.4.4.2 集團公司內(nèi)部各單位提貨無需辦理預(yù)付款，由財務(wù)按月結(jié)轉(zhuǎn)。

　5.4.4.3 廢品出倉的手續(xù)辦理要求：廢品管理單位在廢品出倉時，由廢品管理單位根據(jù)實際提貨數(shù)量開具《報廢物品銷售調(diào)貨單》 （提貨數(shù)量不得多于批準數(shù)量）,并經(jīng)行 政人事中心人員、購買方提貨人員（公司內(nèi)部各單位提貨人員）

　、廢品管理單位廢品處 理人員及倉管員共同確認簽名, 《報廢物品銷售調(diào)貨單》作為廢品實物出倉 記錄的賬務(wù)憑據(jù),行政人事中心人員根據(jù)提貨單位的實際提貨量（銷售計量單位）開具 《報廢回收材料領(lǐng)料單》, 并經(jīng)行政人事中心人員、領(lǐng)料人員、廢品 管理單位廢品處理人員及倉管員共同確認簽名后由行政人事中心人員交資金部收款蓋 章，此單據(jù)作為銷售廢品的收款及賬務(wù)記錄憑據(jù)。

　5.4.4.4 整個報廢處理完成后，行政人事中心應(yīng)于 2 個工作日內(nèi)將有財務(wù)中心簽名的《物品處置/報廢申請單》復(fù)印交物品管理單位的廢品處理人員、廢品銷售管理總監(jiān)，作為物品 處理的存檔憑證。若屬于公司固定資產(chǎn)報廢的，物品管理單位還應(yīng)填寫《固定資產(chǎn)處 置單》附經(jīng)審批的《物品處置/報廢申請單》交財務(wù)中心作為固定資產(chǎn)銷賬憑證。

　5.4.4.5 財務(wù)中心根據(jù)收款憑證、 《物品處置/報廢申請單》和《固定資產(chǎn)處置單》 （屬固定資產(chǎn)時）對報廢物品當月銷賬處理。

　5.5 對物品報廢的責任考核

　5.5.1 對責任人及責任單位的考核標準

相關(guān)熱詞搜索：管理規(guī)定 報廢 物品