供方送樣管理規(guī)定

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　 部

　門 簽

　名 日

　期 備

　注

　會 簽 事業(yè)一部

　會 簽 事業(yè)二部

　會 簽 采購部

　會 簽 事業(yè)一部外協(xié)科

　會 簽 事業(yè)二部外協(xié)科

　會 簽

　質(zhì)量一部

　會 簽 質(zhì)量二部

　會 簽 檢測中心

　會 簽

　修訂記錄: :

　修訂 狀態(tài) 修訂 日期 生效 日期 更

　改

　內(nèi)

　容 修訂人

　1 目的

　為了加強(qiáng)對公司合格協(xié)作配套供應(yīng)商材料/產(chǎn)品/零配件的樣件質(zhì)量控制,明確送樣提交相關(guān)文件的要求，特制定本規(guī)定。

　2 適用范圍

　本規(guī)定適用于本公司合格協(xié)作配套供應(yīng)商材料/產(chǎn)品/零配件的樣件（主要指油缸相關(guān)配套零部件、標(biāo)準(zhǔn)件、密封件等）的質(zhì)量控制。

　適用情形：a.新供應(yīng)商新產(chǎn)品的送樣； b.合格供應(yīng)商新產(chǎn)品的送樣； c.產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過程中引起的新品試制或物料變更的送樣； 3 定義

　3.1 樣件：樣件是指新開發(fā)產(chǎn)品配套零部件在工藝定型之前的試制品，送樣數(shù)量 2-3 件。

　3.2 樣件鑒定：樣件鑒定是指為保證樣件能以穩(wěn)定的質(zhì)量交付生產(chǎn)和裝配的驗(yàn)證過程，確保新產(chǎn)品在量產(chǎn)中質(zhì)量控制的有效性。

　4 職責(zé)

　4.1 采購部/外協(xié)科負(fù)責(zé)按新產(chǎn)品/過程規(guī)范要求，采購所需的新原材料（含工藝材料）、毛坯件、半成品、成品等零部件，并對供應(yīng)商提供質(zhì)保書、材質(zhì)證明書及相關(guān)資料的有效性負(fù)責(zé)。

　4.2 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)提供對外協(xié)/外購作配套件樣件的圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）及檢定項(xiàng)目。

　4.3 制造部負(fù)責(zé)對供方提交零件的試加工和生產(chǎn)驗(yàn)證。

　4.4 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對供方樣件的檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)結(jié)果。

　4.5 質(zhì)量本部負(fù)責(zé)對供方樣件的試驗(yàn)，并出具檢測報(bào)告。

　4.6 事業(yè)部總經(jīng)理負(fù)責(zé)對送樣零部件鑒定的最終批準(zhǔn)。

　5 工作程序

　5.1 設(shè)計(jì)部向采購部/外協(xié)科提供對外協(xié)作配套件樣件的圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）及檢定項(xiàng)目。

　5.2 采購部/外協(xié)科先將樣件圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）發(fā)供方單位確認(rèn)，如果對方確認(rèn)可加工，則向供方發(fā)出《供方送樣通知單》及送樣要求，明確送樣時(shí)間及樣品數(shù)量、相關(guān)資料提交要求(包括零件材質(zhì)證明書、出廠檢驗(yàn)報(bào)告并附有產(chǎn)品圖紙）。

　5.3 供方按恒立公司提出的要求，向恒立公司采購部/外協(xié)科提交樣品及相關(guān)資料。

　5.4 采購部/外協(xié)科收到樣品及相關(guān)資料后，確認(rèn)相關(guān)資料是否按照要求提交，并填寫《供方送樣確認(rèn)單》附相關(guān)資料及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通知質(zhì)量管理部和質(zhì)量本部進(jìn)行送樣產(chǎn)品的檢測和確認(rèn)。

　5.5 質(zhì)量管理部按設(shè)計(jì)部規(guī)定圖紙、相關(guān)國內(nèi)(外)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),對樣件進(jìn)行外觀、尺寸、等項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，并提供檢測數(shù)據(jù)；質(zhì)量本部檢測中心對樣品的性能、成分、可靠性等項(xiàng)目進(jìn)行檢測,并出具檢測報(bào)告。需要委外檢測的由質(zhì)量本部檢測中心委外檢測，并在外部出具的檢測報(bào)告中簽字確認(rèn)。

　5.6 質(zhì)量管理部經(jīng)理和檢測中心主任根據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果，在《供方送樣確認(rèn)單》上簽署

　意見，采購部匯總相關(guān)資料交設(shè)計(jì)部經(jīng)理審核，最終報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　5.7 樣品送樣兩次不合格，停止供方送樣資格。

　6 相關(guān)文件

　無 7 相關(guān)記錄

　7.1 《供方送樣通知單》 7.2 《檢查成績書》 7.3 《供方送樣確認(rèn)單》 7.4 《供方送樣試用委托單》 8 附錄

　8.1 《供方送樣控制流程圖》

　 供方送樣控制流程圖

　 流程圖

　責(zé)任單位

　使用表單

　設(shè)計(jì)部

　 采購部/外協(xié)科

　采購部/外協(xié)科

　質(zhì)量管理部

　質(zhì)量本部

　 設(shè)計(jì)部

　事業(yè)部總經(jīng)理

　 質(zhì)量管理部 質(zhì)量本部

　供方送樣通知單 傳真/郵件

　 供方送樣確認(rèn)單

　檢驗(yàn)報(bào)告

　檢測報(bào)告

　 供方送樣確認(rèn)單

　供方送樣確認(rèn)單

　 檢驗(yàn)報(bào)告 檢測報(bào)告 OK 圖紙確認(rèn) 提出送樣要求

　OK 樣品檢驗(yàn) NG OK 獲取樣品及資料并判定

　樣品試驗(yàn) NG 設(shè)計(jì)部審核 事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn) 資料存檔

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