X XX 縣糧食流通服務(wù)中心糧食安全管理集中督查工作方案

　 根據(jù)市局有關(guān)會議部署和要求，全面做好糧食大清查問題整改“回頭看”工作，進(jìn)一步壓實責(zé)任，促使整改落實到位，確保我縣政策性糧食儲存安全，結(jié)合我縣實際，特制定如下督查方案。

　一、督查范圍 對轄區(qū)內(nèi)地方國有糧食企業(yè)儲存的各種政策性儲備糧（包括實物、資金、政策執(zhí)行、倉儲保管）、庫區(qū)環(huán)境、安全生產(chǎn)、遵守紀(jì)律等情況進(jìn)行全面檢查。

　二、督查時間 此次集中督查時間為下文之日起至 2020 年 9 月底，集中督查結(jié)束后根據(jù)需要隨時進(jìn)行督查。

　三、督查人員 XX、XX。

　四、督查內(nèi)容 （一）實物安全方面。重點督查是否存在空庫和短少現(xiàn)象；糧食質(zhì)量是否安全，是否存在超期糧、霉變糧、嚴(yán)重蟲糧；出入庫手續(xù)是否合法合規(guī)。

�。ǘ�）資金安全方面。政策性糧食資金是否做到封閉運(yùn)

　行，是否存在挪用擠占；庫存成本是否合理，三賬是否一致；地方儲備糧輪換是否據(jù)實申報價差虧損，資金撥補(bǔ)是否到位。

�。ㄈ�）政策執(zhí)行方面。是否嚴(yán)格執(zhí)行糧食政策，尤其是質(zhì)價政策；糧食出入庫時是否按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量檢查，檢查數(shù)據(jù)是否保存規(guī)范；是否存在亂扣水、扣雜現(xiàn)象；是否存在超架空期和超儲存期糧；是否存在“轉(zhuǎn)圈糧”、以陳頂新、以次充好現(xiàn)象；糧食質(zhì)量是否合格，超標(biāo)糧和不合格糧的處置是否落實到位。

�。ㄋ模﹤}儲管理方面。一是庫存糧食儲存安全情況，是否存在結(jié)露、發(fā)熱、板結(jié)、鼠雀害等儲糧安全隱患，糧面是否平整；是否執(zhí)行“一規(guī)定、兩守則”相關(guān)規(guī)定；是否執(zhí)行“三七”檢查制度，“兩排五簿”記錄是否規(guī)范完整；二是企業(yè)安全生產(chǎn)情況。

　（五）庫區(qū)環(huán)境方面。庫區(qū)地面是否干凈整潔，做到無積水、無垃圾、無雜草；機(jī)械設(shè)備是否清潔干凈，是否擺放整齊；“禁煙、禁火”等標(biāo)識是否張貼規(guī)范；倉房編號是否規(guī)范，門窗是否有破損；倉內(nèi)是否存在灰塵、蛛網(wǎng)及污漬現(xiàn)象，門、窗、墻面是否擦拭干凈，達(dá)到倉內(nèi)面面光、倉外三不留。

　（六）遵守紀(jì)律方面。白天是否按時上下班，各儲糧庫點是否安排人員值夜班；上班期間是否做與工作無關(guān)的事

　情，是否按規(guī)定填寫值班記錄；保管員對其保管倉庫是否能做到“一口清”；出入庫時是否嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。

　五、工作要求 （一）高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各儲糧庫點必須高度重視此項工作，安排人員按照方案內(nèi)容提前做好各項工作。中心及公司將成立糧食安全督查工作小組，由黃小敏同志擔(dān)任組長，建立督查工作責(zé)任制，嚴(yán)格填寫督查工作底稿，履行督查結(jié)果簽字確認(rèn)手續(xù)。

�。ǘ�）精心組織，務(wù)求實效。督查工作小組人員按照督查方案，周密安排，落實責(zé)任，增強(qiáng)針對性和實效性，按照督查內(nèi)容及清單內(nèi)容在集中督查月期間對各儲糧庫點采取全面督查、重點督查、專項督查、暗訪督查等形式進(jìn)行現(xiàn)場督查，確保督查全面徹底，不走過場，集中督查月結(jié)束后根據(jù)需要隨時進(jìn)行督查。

　（三）嚴(yán)肅紀(jì)律，嚴(yán)格問責(zé)。為加強(qiáng)庫區(qū)糧食安全管理，集中督查月期間，各儲糧庫點自下文之日起取消輪班制及休假，確保在崗正常化，加強(qiáng)夜間值班，直屬庫、XX 庫點晚上及雙休日確保有領(lǐng)導(dǎo)帶班，2 人值班，XX、XX 庫點晚上及雙休日確保有一人值班。督查期間對發(fā)現(xiàn)的問題及人員進(jìn)行及時通報，對因工作不力而造成重大問題的，將嚴(yán)肅處理。

　附件 1

　儲糧安全督查清單 企業(yè)名稱：

　檢查類別

　具體檢查內(nèi)容

　是否檢查

　具體情況

　實物安全

　是否存在空庫和短少現(xiàn)象

　 糧食質(zhì)量是否安全，是否存在超期糧、霉變糧、嚴(yán)重蟲糧

　 出入庫手續(xù)是否合法合規(guī)

　 資金安全

　政策性糧食資金是否做到封閉運(yùn)行，是否存在挪用擠占

　 庫存成本是否合理，三賬是否一致

　 地方儲備糧輪換是否據(jù)實申報價差虧損，資金撥補(bǔ)是否到位

　 政策執(zhí)行

　是否嚴(yán)格執(zhí)行糧食政策，尤其是質(zhì)價政策

　 糧食出入庫時是否按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量檢查，檢查書記是否保存規(guī)范

　 是否存在亂扣水、扣雜現(xiàn)象

　 是否存在超架空期和超儲存期糧

　 是否存在“轉(zhuǎn)圈糧”、以陳頂新、以次充好現(xiàn)象

　 糧食質(zhì)量是否合規(guī)，超標(biāo)糧和不合格糧的處置是否落實到位

　 倉儲管理

　是否存在結(jié)露、發(fā)熱、板結(jié)、鼠雀害等儲糧安全隱患，糧面是否平整

　 是否執(zhí)行“一規(guī)定、兩守則”相關(guān)規(guī)定

　 是否執(zhí)行“三七”檢查制度，“兩排五簿”記錄是否規(guī)范完整

　 庫區(qū)環(huán)境

　庫區(qū)地面是否干凈整潔，做到無積水、無垃圾、無雜草

　 機(jī)械設(shè)備是否清潔干凈，是否擺放整齊

　“禁煙、禁火”等標(biāo)識是否張貼規(guī)范

　 倉房編號是否規(guī)范，門窗是否有破損

　 倉內(nèi)是否存在灰塵、蛛網(wǎng)及污漬現(xiàn)象，門、窗、墻面是否擦拭干凈

　 遵守紀(jì)律

　白天是否按時上下班，各儲糧庫點是否安排人員值夜班

　 上班期間是否做與工作無關(guān)的事情，是否按規(guī)定填寫值班記錄

　 保管員對其保管倉庫是否能做到“一口清”

　 出入庫時是否嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定

　 檢查人（簽字）：

　檢查日期：

　年

　月

　 日 填表說明：

　1.檢查人員應(yīng)對照此表逐項檢查或分組同時檢查，完成檢查項即在“是否檢查”欄劃“√”。

　2.檢查發(fā)現(xiàn)問題的需在“具體情況”欄備注說明。

　附件 2

　 安全生產(chǎn)督查清單 企業(yè)名稱：

　 檢查方式

　檢查類別

　具體檢查內(nèi)容

　是否檢查

　具體情況

　查閱資料

　組織機(jī)構(gòu)

　及職責(zé)

　1.安全生產(chǎn)工作機(jī)構(gòu)

　 2.安全生產(chǎn)專題會議記錄及檔案

　 3.安全生產(chǎn)責(zé)任制

　 投入保障

　4.安全生產(chǎn)投入（設(shè)施設(shè)備建設(shè)、配置、維修保養(yǎng)）

　 安全管理

　制度

　5.安全生產(chǎn)管理制度（安全值班制度、領(lǐng)導(dǎo)帶班制度和重要節(jié)假日 24 小時值班制度等）

　 6.熏蒸、出入庫、防汛（臺風(fēng)）、火災(zāi)、觸電等分類應(yīng)急預(yù)案

　 7.熏蒸作業(yè)方案、作業(yè)情況備案和作業(yè)人員培訓(xùn)

　 8.安全生產(chǎn)隱患排查、治理臺賬

　 安全

　培訓(xùn)

　9.安全生產(chǎn)培訓(xùn)（崗前交底培訓(xùn)、外包作業(yè)人員培訓(xùn)）、培訓(xùn)記錄檔案

　 10.安全生產(chǎn)事故應(yīng)急演練（演練記錄、照片等）

　 作業(yè)行為

　管理

　11.臨時用電、動火、設(shè)備檢修等作業(yè)審批制度和檔案

　 12.外包作業(yè)人員安全協(xié)議

　 現(xiàn)場檢查

　13.與工作崗位、作業(yè)內(nèi)容相適應(yīng)的防護(hù)裝備配備情況（空氣呼吸器、測氧儀、安全繩帶、安全帽等）

　 安全標(biāo)識

　14.庫區(qū)顯著位置設(shè)置禁火、禁煙、道路限速等警示標(biāo)識

　 15.消防水池、變配電室等危險建筑物及坑、溝、陡坡等危險區(qū)域安全警示標(biāo)識

　 16.熏蒸、檢修維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場警戒線，藥品庫張貼“劇毒”標(biāo)識

　 17.庫區(qū)交通路線指示標(biāo)識

　 18.辦公區(qū)域疏散指示標(biāo)識

　 藥劑管理

　19.藥品庫

　 20.藥品領(lǐng)退用審批登記檔案

　 21.通風(fēng)、監(jiān)控設(shè)施和氣體檢測儀配備

　 高空防護(hù)、防爆、防雷、22.高空作業(yè)防護(hù)裝置，倉房安裝系留裝置及安全繩（帶）

　 23.筒倉除塵裝置，防爆燈具

　防汛

　24.防雷裝置，排水

　 用電

　25.庫區(qū)電線鋪（架）設(shè)、電源開關(guān)

　 26.配電箱、電線

　 27.持證電工

　 消防

　28.消防器材、設(shè)施（年檢有效期、性能）

　 29.庫區(qū)門口火種臨時存放

　 30.庫區(qū)易燃物品堆放

　 設(shè)施安全

　31.危險裝糧情況

　 32.擅自改變設(shè)施內(nèi)部結(jié)構(gòu)

　 33.大型機(jī)械設(shè)備使用、保養(yǎng)

　 當(dāng)面詢問

　關(guān)鍵崗位

　人員

　34.持證上崗（重點是臨時聘用人員、熏蒸作業(yè)人員、電工等）

　 35.企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度及崗位職責(zé)

　 36.安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援及處置方法

　 37.安全生產(chǎn)問題隱患整改整治措施

　 檢查人（簽字）：

　填表日期：

　 年

　月

　日 填表說明：檢查人員應(yīng)對照此表逐項檢查或分組分類檢查，在“是否檢查”欄劃“√”。檢查發(fā)現(xiàn)問題的需在“具體情況”欄備注說明。

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