廣 東 省 長(zhǎng) 大 公 路 工 程 有 限 公 司 第 二 分 公 司 - - - - - - 材 料 管 理 制 度 第 1 頁(yè) 共 14 頁(yè) 物 資采購(gòu)管理規(guī)定 （二 00 六年版）

　第一條

　為規(guī)范公司的物資采購(gòu)業(yè)務(wù)，加強(qiáng)采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)督管理，防止國(guó)有資產(chǎn)流失，確保采購(gòu)物資符合規(guī)定要求，滿足工程施工需要，特制定本規(guī)定。

　第二條

　本規(guī)定適用于公司及下屬項(xiàng)目部購(gòu)買(mǎi)（指國(guó)內(nèi)采購(gòu)）原材料、燃料、輔料、零部件、設(shè)備、配件、行政辦公用品、測(cè)量試驗(yàn)儀器、勞動(dòng)保護(hù)用品以及其它物資過(guò)程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等活動(dòng)。

　第三條

　物資采購(gòu)部門(mén)的劃分 3.1

　采購(gòu)原材料、燃料、輔料、五金材料、周轉(zhuǎn)材料的歸口部門(mén)為各級(jí)材料部門(mén)； 3.2

　采購(gòu)零部件、配件、設(shè)備的歸口部門(mén)為機(jī)械管理部門(mén)； 3.3

　采購(gòu)行政辦公室用品，由公司行政部門(mén)進(jìn)行歸口管理：

　3.4

　采購(gòu)勞動(dòng)保護(hù)用品由公司勞動(dòng)人事部門(mén)進(jìn)行歸口管理：

　3.5

　采購(gòu)測(cè)量試驗(yàn)儀器的歸口部門(mén)為質(zhì)安部。

　第四條

　物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)的職責(zé)及業(yè)務(wù)權(quán)限的劃分 4.1

　公司機(jī)材部負(fù)責(zé)其權(quán)限范圍內(nèi)的物資采購(gòu)業(yè)務(wù)的實(shí)施；負(fù)責(zé)拓寬采購(gòu)市場(chǎng)渠道，調(diào)查并公開(kāi)市場(chǎng)信息，進(jìn)行重要物資的供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)價(jià)（復(fù)評(píng)）、檔案、考評(píng)體系的建立；指導(dǎo)、監(jiān)督檢查下級(jí)部門(mén)的采購(gòu)活動(dòng)；針對(duì)采購(gòu)實(shí)施情況及有待改進(jìn)之處定期向公司物資采購(gòu)競(jìng)價(jià)小組及主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行工作匯報(bào)。

　4.2

　由公司機(jī)材部組織實(shí)施采購(gòu)的物資有：

　4.2.1

　固定資產(chǎn)類(lèi)的施工設(shè)備（機(jī)具）、主要材料、周轉(zhuǎn)材料、大中修機(jī)械配件； 4.2.2

　使用量較大的物資，如電纜電線等由公司統(tǒng)一簽訂階段性協(xié)議采購(gòu)； 4.2.3

　新項(xiàng)目的主要電工器材（包括電纜、漏電開(kāi)關(guān)、閘刀開(kāi)關(guān)、電箱等）； 4.2.4

　批量采購(gòu)的同一類(lèi)物資預(yù)期價(jià)格在 30 萬(wàn)元以上的物資； 4.2.5

　公司機(jī)材部規(guī)定的其他重要物資。

　4.3

　項(xiàng)目部采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)其權(quán)限范圍內(nèi)或公司機(jī)材部委托的物資采購(gòu)業(yè)務(wù)的實(shí)施；負(fù)責(zé)業(yè)主供應(yīng)材料的進(jìn)貨、退貨業(yè)務(wù)的實(shí)施；協(xié)助公司機(jī)材部跟蹤公司采購(gòu)物資的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)項(xiàng)目部采購(gòu)物資的供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)價(jià)（復(fù)評(píng)）、檔案及考評(píng)體系的建立；每月底針對(duì)當(dāng)月物資采購(gòu)實(shí)施情況及存在的問(wèn)題向項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)

　廣 東 省 長(zhǎng) 大 公 路 工 程 有 限 公 司 第 二 分 公 司 - - - - - - 材 料 管 理 制 度 第 2 頁(yè) 共 14 頁(yè) 目部競(jìng)價(jià)小組和公司機(jī)材部進(jìn)行書(shū)面工作匯報(bào)。

　4.4

　除公司機(jī)材部直接采購(gòu)或另有規(guī)定的情況下，其余物資均由項(xiàng)目部采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)業(yè)務(wù)的實(shí)施。

　第五條

　物資采購(gòu)程序及核準(zhǔn)權(quán)限 5.1

　項(xiàng)目部物資采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 5.2

　公司物資采購(gòu)業(yè)務(wù)流程（見(jiàn)圖二）

　5.3

　物資競(jìng)價(jià)（招標(biāo)）采購(gòu)程序參見(jiàn)《內(nèi)部競(jìng)價(jià)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

　5.4

　物資競(jìng)價(jià)（招標(biāo)）采購(gòu)實(shí)施要點(diǎn) 5.4.1

　競(jìng)價(jià)文件應(yīng)全面準(zhǔn)確地反映出采購(gòu)物資的各方面要求及規(guī)定，內(nèi)容包括部門(mén)主管審核需用計(jì)劃設(shè)備、主材、周轉(zhuǎn)材料主管領(lǐng)導(dǎo)審批需用計(jì)劃部門(mén)主管審批需用計(jì)劃倉(cāng)庫(kù)核查登記庫(kù)存數(shù)量報(bào)項(xiàng)目部物資管理部門(mén)落實(shí)否項(xiàng)目部直接采購(gòu)物資物資管理部門(mén)編制采購(gòu)計(jì)劃物資管理部門(mén)主管審核計(jì)劃執(zhí)行競(jìng)價(jià)采購(gòu)程序報(bào)需用計(jì)劃到公司對(duì)口部門(mén)交采購(gòu)員詢價(jià)、比價(jià)競(jìng)價(jià)采購(gòu)物資否采購(gòu)員填寫(xiě)詢價(jià)資料及建議詢價(jià)資料報(bào)部門(mén)主管審核質(zhì)量?jī)r(jià)格等滿足要求詢價(jià)價(jià)格填入采購(gòu)計(jì)劃表中否上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)公司內(nèi)部調(diào)撥物資滿足要求由公司對(duì)口部門(mén)組織調(diào)撥新購(gòu) 外部租賃按有關(guān)物資租賃程序辦理否否否交采購(gòu)員辦理簽訂采購(gòu)合同供貨進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系執(zhí)行批復(fù)意見(jiàn) 批準(zhǔn)合同關(guān)閉否直接訂購(gòu) 倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收合格 辦理付款 采購(gòu)業(yè)務(wù)總結(jié)否（圖一、項(xiàng)目部物資采購(gòu)流程圖）物資需用部門(mén)編制需用計(jì)劃采購(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)束合同終結(jié)

　廣 東 省 長(zhǎng) 大 公 路 工 程 有 限 公 司 第 二 分 公 司 - - - - - - 材 料 管 理 制 度 第 3 頁(yè) 共 14 頁(yè) 投標(biāo)應(yīng)注意的有關(guān)事項(xiàng)、采購(gòu)物資的詳細(xì)要求、工程具體概況、合同的主要條款以及一些附加的格式文件。

　5.4.2

　競(jìng)價(jià)采購(gòu)應(yīng)制定嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的評(píng)標(biāo)辦法，確保評(píng)標(biāo)規(guī)范化。

　5.4.3

　物資競(jìng)價(jià)采購(gòu)應(yīng)遵循“公正、公平、公開(kāi)”的原則以及維護(hù)公司利益最大化的原則。邀請(qǐng)的競(jìng)價(jià)參與人不應(yīng)少于三家，且應(yīng)優(yōu)先考慮生產(chǎn)廠家，其次為代理商，盡量減少零售商參與。

　5.4.4

　重要物資的競(jìng)價(jià)采購(gòu)還應(yīng)遵循供應(yīng)商評(píng)價(jià)原則，具體評(píng)價(jià)辦法參見(jiàn)《物資采購(gòu)程序》（QP7.4-1）以及公司其他方面的規(guī)定。

　5.4.5

　重要物資的競(jìng)價(jià)采購(gòu)應(yīng)收取投標(biāo)保證金及合同履約保證金。

　內(nèi)部調(diào)撥滿足要求相關(guān)部門(mén)核查庫(kù)存公司內(nèi)部調(diào)撥或調(diào)劑辦理租賃或借用手續(xù)外部租賃或借用新購(gòu)物資管理部門(mén)編制采購(gòu)計(jì)劃物資采購(gòu)部門(mén)主管審核計(jì)劃項(xiàng)目部或部門(mén)上報(bào)需用計(jì)劃交采購(gòu)員詢價(jià)、比價(jià)否采購(gòu)員填寫(xiě)詢價(jià)資料及建議詢價(jià)資料報(bào)部門(mén)主管審核質(zhì)量?jī)r(jià)格等滿足要求詢價(jià)價(jià)格填入采購(gòu)計(jì)劃表中否上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批交采購(gòu)員辦理簽訂采購(gòu)合同采購(gòu)事務(wù)聯(lián)系及進(jìn)度控制執(zhí)行批復(fù)意見(jiàn) 批準(zhǔn)合同終結(jié)否直接訂購(gòu) 倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收合格 辦理付款 采購(gòu)業(yè)務(wù)總結(jié)否委托項(xiàng)目部采購(gòu)按項(xiàng)目采購(gòu)流程實(shí)施到項(xiàng)目經(jīng)理審核后報(bào)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批競(jìng)價(jià)采購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)啟動(dòng)并執(zhí)行競(jìng)價(jià)采購(gòu)程序競(jìng)價(jià)結(jié)果經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購(gòu)意見(jiàn)批準(zhǔn)執(zhí)行批復(fù)意見(jiàn)否否否否采購(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)束合同關(guān)閉（圖二、公司物資采購(gòu)流程圖）

　廣 東 省 長(zhǎng) 大 公 路 工 程 有 限 公 司 第 二 分 公 司 - - - - - - 材 料 管 理 制 度 第 4 頁(yè) 共 14 頁(yè) 5.4.6

　評(píng)標(biāo)小組應(yīng)按優(yōu)先順序推薦 2~3 個(gè)候選人，由負(fù)責(zé)采購(gòu)合同談判的人員分別就合同細(xì)節(jié)同這些潛在供應(yīng)商洽談，并將談判結(jié)果報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準(zhǔn)后才能簽訂合同。

　5.5

　議價(jià)采購(gòu)程序依下述順序執(zhí)行：采購(gòu)員發(fā)出報(bào)價(jià)單（或電話詢價(jià)）→回收?qǐng)?bào)價(jià)單→與報(bào)價(jià)單位再次洽談→初定采購(gòu)單位及價(jià)格→報(bào)部門(mén)主管審核→報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)→采購(gòu)員負(fù)責(zé)組織采購(gòu)業(yè)務(wù)。

　5.6

　議價(jià)采購(gòu)程序執(zhí)行要點(diǎn) 5.6.1

　議價(jià)采購(gòu)應(yīng)遵循“詢價(jià)、比價(jià)、貨比三家”原則，并且還應(yīng)遵循“比質(zhì)量、比運(yùn)距”的優(yōu)化原則，以集中批量采購(gòu)為主，就近零星采購(gòu)為輔的原則。

　5.6.2

　對(duì)于單價(jià)超過(guò) 500 元或總價(jià)超過(guò) 5000 元的物資采購(gòu)，必須留下詢價(jià)、洽談的書(shū)面記錄。

　5.6.3

　對(duì)于單價(jià)超過(guò) 5000 元或總價(jià)超過(guò) 100000 元的物資采購(gòu)，必須有兩人參與詢價(jià)、洽談。

　5.7

　物資采購(gòu)審核批準(zhǔn)權(quán)限（見(jiàn)表一），固定資產(chǎn)類(lèi)物資還應(yīng)根據(jù)長(zhǎng)大公司有關(guān)規(guī)定報(bào)長(zhǎng)大公司機(jī)材部審批。

　第六條

　物資采購(gòu)實(shí)施細(xì)則 6.1

　物資需用計(jì)劃的編制及審批 6.1.1

　主材、周轉(zhuǎn)材料及機(jī)械設(shè)備（機(jī)具）需用計(jì)劃的編制和審批 項(xiàng)目開(kāi)工前期，項(xiàng)目部工程技術(shù)部必須根據(jù)已批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)分別編制項(xiàng)目主要材料、周轉(zhuǎn)材料及機(jī)械設(shè)備（機(jī)具）總體需用計(jì)劃，作為項(xiàng)目物資供應(yīng)的基礎(chǔ)依據(jù)，項(xiàng)目部機(jī)材部必須積極協(xié)助總體需用計(jì)劃的編制，總體需用計(jì)劃由項(xiàng)目主管生產(chǎn)的副經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。

　項(xiàng)目開(kāi)工后，項(xiàng)目部工程技術(shù)部必須根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要在季末、月末分別編制項(xiàng)目主要材料、周轉(zhuǎn)材料及機(jī)械設(shè)備（機(jī)具）的季度、月度需用計(jì)劃，作為項(xiàng)目物資供應(yīng)的實(shí)施依據(jù)，項(xiàng)目部機(jī)材部必須積極協(xié)助編制，季度、月度需用計(jì)劃由項(xiàng)目主管生產(chǎn)的副經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。

　6.1.2

　項(xiàng)目一般常用物資的需用計(jì)劃由物資管理部門(mén)按月編制，由物資管理部門(mén)主管審核，經(jīng)項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　6.1.3

　臨時(shí)需用物資的需用計(jì)劃由物資需用部門(mén)（或施工點(diǎn)負(fù)責(zé)人）根據(jù)施工生產(chǎn)（或辦公）需要編制，由物資需用部門(mén)主管審核，經(jīng)項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　6.1.4

　物資《需用計(jì)劃》中品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)等內(nèi)容應(yīng)填寫(xiě)清楚、完整。重要的物資在需用計(jì)劃中應(yīng)注明技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量要求等，當(dāng)需用

　廣 東 省 長(zhǎng) 大 公 路 工 程 有 限 公 司 第 二 分 公 司 - - - - - - 材 料 管 理 制 度 第 5 頁(yè) 共 14 頁(yè) 的物資沒(méi)有可套用標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，由物資管理部門(mén)組織工程技術(shù)管理部門(mén)、物資需用部門(mén)與供貨商商定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求。

　表一、物資采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限表 采購(gòu)物資類(lèi)別 組織實(shí)施 采購(gòu)單位 采購(gòu)金額（元）

　審核批準(zhǔn)權(quán)限 固定資產(chǎn)類(lèi)機(jī)械設(shè)備、機(jī)具 公司機(jī)材部 5 萬(wàn)元以內(nèi) 公司機(jī)材部長(zhǎng)→公司分管領(lǐng)導(dǎo) 5 萬(wàn)元以上 公司分管領(lǐng)導(dǎo)→公司總經(jīng)理 主要材料 公司機(jī)材部 5 萬(wàn)元以內(nèi) 公司機(jī)材部長(zhǎng) 5 萬(wàn)元~100 萬(wàn)元 公司機(jī)材部長(zhǎng)→公司分管領(lǐng)導(dǎo) 100 萬(wàn)元以上 公司分管領(lǐng)導(dǎo)→公司總經(jīng)理 周轉(zhuǎn)材料 公司機(jī)材部 20 萬(wàn)元以內(nèi) 公司機(jī)材部長(zhǎng)→公司分管領(lǐng)導(dǎo) 20 萬(wàn)元以上 公司分管領(lǐng)導(dǎo)→公司總經(jīng)理 小型機(jī)具、配件 公司機(jī)材部 或項(xiàng)目部 單價(jià) 1000 元以內(nèi)或總價(jià) 5000 元以內(nèi) 項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)→項(xiàng)目經(jīng)理 單價(jià) 1000~3000 元或總價(jià) 1 萬(wàn)元以內(nèi) 項(xiàng)目經(jīng)理→公司機(jī)材部長(zhǎng) 1 萬(wàn)元~20 萬(wàn)元 公司機(jī)材部長(zhǎng)→公司分管領(lǐng)導(dǎo) 20 萬(wàn)元以上 公司分管領(lǐng)導(dǎo)→公司總經(jīng)理 燃料 項(xiàng)目部 20 萬(wàn)元以內(nèi) 項(xiàng)目經(jīng)理 20 萬(wàn)元以上 公司機(jī)材部長(zhǎng)→公司分管領(lǐng)導(dǎo) 大、中修機(jī)械配件 公司機(jī)材部 1 萬(wàn)元以內(nèi) 公司機(jī)材部長(zhǎng) 1 萬(wàn)元以上 公司機(jī)材部長(zhǎng)→公司分管領(lǐng)導(dǎo) 其他工程物資 公司機(jī)材部 或項(xiàng)目部 單價(jià) 1000 元以內(nèi)或總價(jià) 5 萬(wàn)元以內(nèi) 項(xiàng)目經(jīng)理 單價(jià) 5000 元以內(nèi)或總價(jià) 5 萬(wàn)元以內(nèi) 項(xiàng)目經(jīng)理→公司機(jī)材部長(zhǎng) 總價(jià) 50 萬(wàn)元以內(nèi) 公司機(jī)材部長(zhǎng)→公司分管領(lǐng)導(dǎo) 總價(jià) 50 萬(wàn)元以上 公司分管領(lǐng)導(dǎo)→公司總經(jīng)理 行政辦公用品 公司綜合部 參見(jiàn)行政用品采購(gòu)管理規(guī)定 測(cè)量試驗(yàn)儀器 公司質(zhì)安部 參見(jiàn)測(cè)量試驗(yàn)儀器采購(gòu)管理規(guī)定 勞保物資 項(xiàng)目人勞部 參見(jiàn)勞保用品采購(gòu)管理規(guī)定

　廣 東 省 長(zhǎng) 大 公 路 工 程 有 限 公 司 第 二 分 公 司 - - - - - - 材 料 管 理 制 度 第 6 頁(yè) 共 14 頁(yè) 6.1.5

　需用計(jì)劃一式二份，經(jīng)批準(zhǔn)后計(jì)劃編制人應(yīng)及時(shí)將需用計(jì)劃的第一聯(lián)交付給倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)管員核查并登記庫(kù)存后，再報(bào)到物資采購(gòu)部門(mén)，而需用計(jì)劃的第二聯(lián)則由物資需用部門(mén)保存。

　6.1.6

　對(duì)于公司內(nèi)可調(diào)撥的物資（包括各類(lèi)固定資產(chǎn)、小型機(jī)具、周轉(zhuǎn)材料以及公司物資管理部門(mén)公布的可調(diào)撥物資）或由公司物資管理部門(mén)組織采購(gòu)或租賃的物資，項(xiàng)目部物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將需用計(jì)劃的第一聯(lián)上報(bào)到公司對(duì)口部門(mén)，由其負(fù)責(zé)落實(shí)；項(xiàng)目部物資采購(gòu)部門(mén)僅保存復(fù)印件（應(yīng)有注明）。

　6.2 采購(gòu)計(jì)劃的編制審核 6.2.1

　物資采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)業(yè)務(wù)權(quán)限內(nèi)物資采購(gòu)計(jì)劃的編制，報(bào)本部門(mén)主管審核，并視具體采購(gòu)物資逐級(jí)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核；但屬業(yè)主直接供應(yīng)的主要材料或已按規(guī)定簽訂采購(gòu)合同實(shí)施分批進(jìn)貨物資的采購(gòu)計(jì)劃直接由項(xiàng)目部歸口部門(mén)編制復(fù)核，項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)審核。

　6.2.2

　物資采購(gòu)部門(mén)收到經(jīng)批準(zhǔn)的需用計(jì)劃后，應(yīng)充分結(jié)合現(xiàn)有庫(kù)存量、未來(lái)使用量及采購(gòu)保管成本等因素，科學(xué)合理地制定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃須清楚注明物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、進(jìn)貨時(shí)間等，采購(gòu)計(jì)劃一式二份，經(jīng)批準(zhǔn)后第一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)，第二聯(lián)由物資采購(gòu)部門(mén)存查。

　6.2.3

　報(bào)批的采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)附經(jīng)批準(zhǔn)的需用計(jì)劃第二聯(lián)在后面。

　6.2.4

　采購(gòu)計(jì)劃包括項(xiàng)目主要物資《采購(gòu)計(jì)劃》、月度《采購(gòu)計(jì)劃》以及臨時(shí)《采購(gòu)計(jì)劃》，三者作用不同，互為補(bǔ)充。具體為：項(xiàng)目主要物資《采購(gòu)計(jì)劃》作為組織主要物資競(jìng)價(jià)并簽訂采購(gòu)合同的依據(jù)；月度《采購(gòu)計(jì)劃》作為實(shí)施性的采購(gòu)計(jì)劃，主要為合理安排采購(gòu)資金、保持合適的物資庫(kù)存之用；臨時(shí)《采購(gòu)計(jì)劃》作為月度采購(gòu)的調(diào)整與補(bǔ)充，應(yīng)盡量少用。

　6.3

　物資采購(gòu)原則及采購(gòu)方式的選擇 6.3.1

　物資采購(gòu)應(yīng)遵循“公正、公平、公開(kāi)”原則，自覺(jué)接受各級(jí)員工的監(jiān)督。

　6.3.2

　物資采購(gòu)必須嚴(yán)格按需用單位所提的品種規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求等進(jìn)行采購(gòu)，任何替代或更改均需有關(guān)技術(shù)人員的簽字認(rèn)可。

　6.3.3

　物資采購(gòu)應(yīng)遵循“批量采購(gòu)為主、零星采購(gòu)為輔”的原則，在滿足使用要求的情況下，做到性能價(jià)格比最大化。為保證物資供應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定，主要材料及常用的數(shù)額較大的物資盡可能執(zhí)行“一次訂貨，分批進(jìn)貨”的原則；一般常用物資按月采購(gòu)。

　6.3.4

　原則上大額重要物資的采購(gòu)必須簽訂采購(gòu)合同。對(duì)于以下幾種情況物資的采購(gòu)必須簽訂合同。

　廣 東 省 長(zhǎng) 大 公 路 工 程 有 限 公 司 第 二 分 公 司 - - - - - - 材 料 管 理 制 度 第 7 頁(yè) 共 14 頁(yè) 6.3.4.1

　采購(gòu)價(jià)格超過(guò) 2 萬(wàn)元的固定資產(chǎn)類(lèi)物資（含小型機(jī)具）； 6.3.4.2

　采購(gòu)價(jià)格超過(guò) 5 萬(wàn)元的周轉(zhuǎn)材料； 6.3.4.3

　一次性非現(xiàn)金交易采購(gòu)價(jià)格超過(guò) 5 萬(wàn)元的同一類(lèi)物資； 6.3.4.4

　對(duì)工程質(zhì)量、人身設(shè)備安全有重大影響的物資。

　6.3.5

　有條件的情況下，應(yīng)優(yōu)先選擇競(jìng)價(jià)采購(gòu)方法；大額物資采購(gòu)應(yīng)做到“貨比三家”，廣泛地比質(zhì)比價(jià)比運(yùn)距，形成書(shū)面資料，必要時(shí)索取樣品或到貨源地考察，并且應(yīng)有物資需用部門(mén)參與。

　6.3.6

　大型機(jī)械設(shè)備、主要材料及周轉(zhuǎn)材料等重要物資確定的供應(yīng)商必須是公司發(fā)布的合格供應(yīng)商。屬新工藝或特殊材料不易在合格供應(yīng)商中采購(gòu)的物資，經(jīng)公司機(jī)材部長(zhǎng)審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可不受此限制。

　6.3.7

　必須采用競(jìng)價(jià)（或招標(biāo)）采購(gòu)的物資有：

　6.3.7.1

　自購(gòu)的施工用主要材料，包括：鋼筋、水泥、粉煤灰、砂石料、混凝土外加劑、商品混凝土、瀝青、預(yù)應(yīng)力錨具、預(yù)應(yīng)力鋼筋、鋼絞線、波紋管等預(yù)應(yīng)力材料、橡膠支座、伸縮縫、土工格柵、土工布、鋼纖維、焊條以及直接構(gòu)成工程實(shí)體的其他材料。

　6.3.7.2

　批量采購(gòu)的同一類(lèi)原材料、潤(rùn)滑油、五金材料、小型機(jī)具及零配件類(lèi)物資預(yù)期價(jià)格超過(guò) 10 萬(wàn)元的，超過(guò) 30 萬(wàn)元的設(shè)備采購(gòu)。

　6. 3.7.3

　新項(xiàng)目施工用電組織設(shè)計(jì)中確定的前期施工用的全部電工器材。

　6.3.8

　由于付款條件不好無(wú)法組織足夠數(shù)量供應(yīng)商進(jìn)行競(jìng)價(jià)采購(gòu)的，或者提供該物資的供應(yīng)商（生產(chǎn)廠商）數(shù)量達(dá)不到 3 家的，或者時(shí)間特別緊迫無(wú)法組織競(jìng)價(jià)采購(gòu)的，或者市場(chǎng)上難于購(gòu)買(mǎi)的緊俏物資，或者進(jìn)行競(jìng)價(jià)采購(gòu)的數(shù)量太少以至沒(méi)有3 家以上供應(yīng)商響應(yīng)的，應(yīng)詳細(xì)闡明原因并書(shū)面報(bào)告到公司主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準(zhǔn)后可作為特例不進(jìn)行競(jìng)價(jià)（招標(biāo)）采購(gòu)，采用議價(jià)采購(gòu)。

　6.3.9

　機(jī)械設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料的采購(gòu)分別按《機(jī)械設(shè)備管理規(guī)定》、《周轉(zhuǎn)材料管理辦法》中有關(guān)條款以及公司其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，屬固定資產(chǎn)類(lèi)物資還應(yīng)執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理辦法》。

　6.4

　物資供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、選擇及重新評(píng)價(jià) 6.4.1

　供應(yīng)商分為兩類(lèi)，即 A 類(lèi)和 B 類(lèi)。A 類(lèi)物資包括固定資產(chǎn)類(lèi)物資、周轉(zhuǎn)材料以及構(gòu)成永久性工程實(shí)體或?qū)�工程質(zhì)量、人身設(shè)備安全等有重大影響的物資；B 類(lèi)物資包括構(gòu)成永久性工程實(shí)體但對(duì)工程質(zhì)量影響較小以及不構(gòu)成實(shí)體的物資。

　6.4.2

　供應(yīng) A 類(lèi)物資的供應(yīng)商由公司物資管理部門(mén)進(jìn)行評(píng)價(jià)、審核，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)布；供應(yīng) B類(lèi)物資的供應(yīng)商由物資采購(gòu)單位相關(guān)管理部門(mén)進(jìn)行評(píng)價(jià)、

　廣 東 省 長(zhǎng) 大 公 路 工 程 有 限 公 司 第 二 分 公 司 - - - - - - 材 料 管 理 制 度 第 8 頁(yè) 共 14 頁(yè) 審核確定，經(jīng)物資采購(gòu)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布，報(bào)公司對(duì)口物資管理部門(mén)備案。

　6.4.3

　A 類(lèi)物資供應(yīng)商的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則參照《物資采購(gòu)程序》（QP7.4-1）執(zhí)行，且應(yīng)具備下列條件：

　6.4.3.1

　合法的供應(yīng)商（含中間供應(yīng)商及制造商）； 6.4.3.2

　具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)齊全有效（河砂及碎石的供應(yīng)商此項(xiàng)可放寬到自然人，但應(yīng)具有足夠的經(jīng)濟(jì)實(shí)力及較好的信譽(yù)）； 6.4.3.3

　有良好的信譽(yù)和較強(qiáng)的供貨能力(可通過(guò)相關(guān)渠道了解)； 6.4.3.4

　通過(guò)產(chǎn)品認(rèn)證或 ISO 質(zhì)量體系、OSH 認(rèn)證的供應(yīng)商優(yōu)先考慮； 6.4.3.5

　樣品合格（必要時(shí)）； 6.4.3.6

　供應(yīng)商必須提供其對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量保證措施。

　6.4.4

　A 類(lèi)物資供應(yīng)商的選擇準(zhǔn)則：

　6.4.4.1

　貨比三家,有三家及以上供應(yīng)商做質(zhì)量、價(jià)格、付款方式以及售后服務(wù)方面的對(duì)比； 6.4.4.2

　有充足的貨源及供應(yīng)能力； 6.4.4.3

　供貨便利于施工現(xiàn)場(chǎng)； 6.4.4.4

　長(zhǎng)期供貨的供應(yīng)商優(yōu)先考慮。

　6.4.5

　A 類(lèi)物資供應(yīng)商的重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 6.4.5.1

　公司物資管理部門(mén)每年對(duì) A 類(lèi)物資供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)價(jià)一次，合格后列入公司合格供應(yīng)商名單。

　6.4.5.2

　重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則如下：

　a．供貨及時(shí)性，每出現(xiàn)供貨一次不及時(shí)扣 2 分； b．產(chǎn)品穩(wěn)定性，進(jìn)貨檢驗(yàn)每出現(xiàn)一次不合格扣 3 分； c．每出現(xiàn)一次服務(wù)質(zhì)量不好（指對(duì)供貨問(wèn)題處理等）扣 2 分； d．全年扣分超過(guò) 12 分的取消合格供應(yīng)商資格； e．全年扣分超過(guò) 6 分的評(píng)價(jià)周期縮短一半； f．供貨能力消失或發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛取消合格供應(yīng)商資格。

　6.4.6

　B 類(lèi)物資供應(yīng)商的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 6.4.6.1

　合法的經(jīng)營(yíng)商，營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)齊全有效，有良好的信譽(yù)(可通過(guò)相關(guān)渠道了解)； 6.4.6.2

　樣品檢驗(yàn)合格（必要時(shí)）； 6.4.6.3

　地方性材料必須通過(guò)貨源地考察。

　6.4.7

　B 類(lèi)物資供應(yīng)商的選擇準(zhǔn)則

　廣 東 省 長(zhǎng) 大 公 路 工 程 有 限 公 司 第 二 分 公 司 - - - - - - 材 料 管 理 制 度 第 9 頁(yè) 共 14 頁(yè) 6.4.7.1

　貨比三家,有三家及以上供貨商做質(zhì)量、價(jià)格及付款方面的對(duì)比； 6.4.7.2

　供貨便利于施工現(xiàn)場(chǎng)。

　6.4.8

　B 類(lèi)物資供應(yīng)商的重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

　6.4.8.1

　每出現(xiàn)供貨一次不及時(shí)扣 2 分； 6.4.8.2

　產(chǎn)品穩(wěn)定性，進(jìn)貨檢驗(yàn)每出現(xiàn)一次不合格扣 3 分； 6.4.8.3

　每出現(xiàn)一次服務(wù)質(zhì)量不好（指對(duì)供貨問(wèn)題處理等）扣 2 分； 6.4.8.4

　全年扣分超過(guò) 16 分的取消合格供應(yīng)商資格。

　6.4.9

　對(duì)物資供應(yīng)商信息調(diào)查的方式、評(píng)價(jià)方式以及控制參照《物資采購(gòu)程序》（QP7.4-1）執(zhí)行。

　6.4.10

　對(duì)大中型設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料、主要材料等重要物資的供應(yīng)商選擇還應(yīng)嚴(yán)格遵守公司其他相關(guān)規(guī)定。

　6.5

　采購(gòu)計(jì)劃審批 6.5.1

　執(zhí)行競(jìng)價(jià)采購(gòu)的物資，采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)部門(mén)主管審核，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由采購(gòu)經(jīng)辦人按競(jìng)價(jià)采購(gòu)程序執(zhí)行。

　6.5.2

　對(duì)于由項(xiàng)目業(yè)主直接供應(yīng)的主要材料或已按規(guī)定簽訂采購(gòu)合同實(shí)施分批進(jìn)貨物資的采購(gòu)計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，但須及時(shí)上報(bào)復(fù)印件到公司歸口部門(mén)備案。

　6.5.3

　執(zhí)行議價(jià)采購(gòu)的物資，采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)部門(mén)主管審核后，直接交采購(gòu)員辦理詢價(jià)，采購(gòu)員應(yīng)參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，選擇數(shù)家供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)，采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)議價(jià)完成后，將詢價(jià)議價(jià)資料（包括廠商名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、電話、提供貨物的生產(chǎn)廠家、付款方式、報(bào)價(jià)及議價(jià)結(jié)果等）及擬訂"訂購(gòu)廠商"、"交貨期限"與"報(bào)價(jià)有效期限"再報(bào)給部門(mén)主管，由其進(jìn)行復(fù)核后，再逐級(jí)上報(bào)審批。

　6.5.4

　采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后第一聯(lián)應(yīng)及時(shí)報(bào)給倉(cāng)庫(kù)，以供倉(cāng)庫(kù)核對(duì)收料之用。

　6.6

　采購(gòu)實(shí)施 6.6.1

　采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)盡快實(shí)施采購(gòu)，需要與供應(yīng)商簽訂合同的，優(yōu)先選用公司范本合同，其次采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同，盡量少采用對(duì)方合同格式。

　6.6.2

　采購(gòu)合同應(yīng)包括但并不限于以下內(nèi)容：物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、生產(chǎn)廠家、供貨時(shí)間及方式， 質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)證方法、負(fù)責(zé)期限， 交（提）貨的驗(yàn)收方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)輸方式，結(jié)算方式及違約責(zé)任等。

　6.6.3

　物資采購(gòu)合同應(yīng)由法人代表或其有效授權(quán)人簽署，否則無(wú)效。

　廣 東 省 長(zhǎng) 大 公 路 工 程 有 限 公 司 第 二 分 公 司 - - - - - - 材 料 管 理 制 度 第 10 頁(yè) 共 14 頁(yè) 6.6.4

　采購(gòu)經(jīng)辦人員辦理完訂購(gòu)手續(xù)后，應(yīng)立即填寫(xiě)一式二聯(lián)的《訂貨記錄單》，第一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)以供核對(duì)驗(yàn)收之用，第二聯(lián)由物資采購(gòu)部門(mén)存查。若屬分批交貨者，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于《訂貨記錄單》上備注欄注明"分批交貨"字樣。

　6.6.5

　采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)將《訂貨記錄單》編號(hào)告知供應(yīng)商并令其在“送貨單”上注明。

　6.6.6

　采購(gòu)合同生效后，采購(gòu)經(jīng)辦人員按合同付款進(jìn)度，向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)借款，及時(shí)向供應(yīng)商支付定金和各期貨款。

　6.6.7

　采購(gòu)經(jīng)辦人員按雙方約定交貨進(jìn)度，及時(shí)催促供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨。需自提貨的，在收到提貨通知后，即前往提貨點(diǎn)，清點(diǎn)貨物規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量或重量等，與訂貨相符后簽收并及時(shí)組織運(yùn)回倉(cāng)庫(kù)，辦理移交入庫(kù)手續(xù)。

　6.7

　采購(gòu)物資的驗(yàn)證 6.7.1

　倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)合同或訂貨記錄單對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，內(nèi)容包括：產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量，產(chǎn)品技術(shù)說(shuō)明書(shū)、合格證（或質(zhì)量證明書(shū)）是否齊全、有效，質(zhì)量證明書(shū)為復(fù)印件的由中間供應(yīng)商在質(zhì)量證明書(shū)上加蓋其公章。需過(guò)磅的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)管理員聯(lián)系過(guò)磅。

　6.7.2

　對(duì)于一般性的物資，只須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收合格即可，倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《物資驗(yàn)收單（新購(gòu)）》，并以流水帳的形式記錄產(chǎn)品交付時(shí)的實(shí)際收貨狀態(tài)，作為接收物資的原始臺(tái)帳。

　6.7.3

　對(duì)于主要材料或者重要物資須進(jìn)行專(zhuān)業(yè)檢驗(yàn)的，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)完成初步驗(yàn)收，驗(yàn)收員應(yīng)即時(shí)填寫(xiě)《物資驗(yàn)收單（新購(gòu)）》中有關(guān)內(nèi)容，并只在點(diǎn)收欄下簽名，同時(shí)通知質(zhì)檢或技術(shù)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，待質(zhì)檢或技術(shù)部門(mén)檢驗(yàn)合格或委托送檢合格后，由負(fù)責(zé)質(zhì)檢或檢驗(yàn)的人員在檢驗(yàn)欄下簽名。

　6.7.4

　對(duì)于主要材料（半成品）的檢驗(yàn)或驗(yàn)證按 QP8.2-4《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》實(shí)施。

　6.7.5

　設(shè)備的驗(yàn)收按 QP7.5-3《施工設(shè)備管理程序》以及《機(jī)械設(shè)備管理規(guī)定》中有關(guān)條款實(shí)施。

　6.7.6

　需要在供應(yīng)商貨源處實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，在采購(gòu)合同或協(xié)議中明確產(chǎn)品監(jiān)造或放行的要求。物資采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)安排驗(yàn)證或監(jiān)造的具體事項(xiàng)。

　6.7.7

　當(dāng)施工合同規(guī)定顧客對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品需驗(yàn)證時(shí)，由項(xiàng)目部物資采購(gòu)部門(mén)安排，顧客或其代表參加產(chǎn)品在現(xiàn)場(chǎng)的驗(yàn)證或在供應(yīng)商處的驗(yàn)證。

　6.7.8

　對(duì)于最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)報(bào)物資采購(gòu)員確認(rèn)處理，并執(zhí)行《不合格品控制程序》。

　廣 東 省 長(zhǎng) 大 公 路 工 程 有 限 公 司 第 二 分 公 司 - - - - - - 材 料 管 理 制 度 第 11 頁(yè) 共 14 頁(yè) 6.8

　整理付款 6.8.1

　倉(cāng)庫(kù)完成驗(yàn)收手續(xù)后，應(yīng)將簽名后的《物資驗(yàn)收單》（新購(gòu)）第二聯(lián)以及供應(yīng)商的送貨單、發(fā)票等交與采購(gòu)經(jīng)辦人，由其負(fù)責(zé)辦理付款事宜。而《物資驗(yàn)收單》的第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)留底存查，第三聯(lián)則交與有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)統(tǒng)計(jì)人員。

　6.8.2

　業(yè)務(wù)部門(mén)統(tǒng)計(jì)人員根據(jù)《物資驗(yàn)收單》（新購(gòu)）第三聯(lián)及其他單據(jù)及時(shí)登記物資分類(lèi)明細(xì)帳，并在發(fā)票背面簽名。

　6.8.3

　完成入帳手續(xù)后，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)將有關(guān)單據(jù)先后提交給部門(mén)主管審核、單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批，負(fù)責(zé)審核或?qū)徟�的人員應(yīng)在發(fā)票背面簽名。

　6.8.4

　采購(gòu)經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)將簽好名的《物資驗(yàn)收單》（新購(gòu)）第二聯(lián)、供應(yīng)商的送貨單連同發(fā)票一起送到財(cái)務(wù)部門(mén)辦理報(bào)銷(xiāo)或付款手續(xù)。

　6.8.5

　簽訂采購(gòu)合同的，采購(gòu)經(jīng)辦人員還應(yīng)按合同約定辦理付款手續(xù)。

　6.8.6

　業(yè)主供應(yīng)材料，若施工合同約定直接由工程貨款中扣除的，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)追索發(fā)票，辦理簽名付款手續(xù)。

　6.9

　特殊情況處理 6.9.1

　對(duì)于緊急需用的物資，物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)優(yōu)先辦理，若采購(gòu)員在外地時(shí)，可用電話或傳真方式聯(lián)系事務(wù)，采購(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)束后三日內(nèi)補(bǔ)回有關(guān)手續(xù)，并在需用計(jì)劃或采購(gòu)計(jì)劃上注明“補(bǔ)辦”字樣。

　6.9.2

　需用計(jì)劃或采購(gòu)計(jì)劃的審核或批準(zhǔn)人在外或其他原因不能及時(shí)進(jìn)行書(shū)面批復(fù)時(shí)，應(yīng)委托他人代辦或在電話中確認(rèn)，事后補(bǔ)辦簽名手續(xù)。

　6.9.3

　需用單位調(diào)整需用計(jì)劃時(shí)，必須立即通知物資采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行處置。

　6.9.4

　若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與采購(gòu)計(jì)劃要求的規(guī)格略有不同或?qū)俅�用品者，采�?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于采購(gòu)計(jì)劃上予以注明，經(jīng)主管復(fù)核后，與需用單位溝通確認(rèn)后方可實(shí)施采購(gòu)。

　6.9.5

　倉(cāng)庫(kù)辦理收貨時(shí)，若實(shí)收數(shù)量與送貨數(shù)量對(duì)比短缺者，物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款；若實(shí)收數(shù)量與訂貨記錄相比多出者，應(yīng)經(jīng)物資采購(gòu)部門(mén)的主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后才能依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)量付款。

　6.9.6

　倉(cāng)庫(kù)辦理收貨時(shí)，如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符，質(zhì)量經(jīng)檢測(cè)與合同約定標(biāo)準(zhǔn)不符，應(yīng)及時(shí)通知物資采購(gòu)部門(mén)，由采購(gòu)經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商，并就退貨、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、賠償和罰款事宜與對(duì)方進(jìn)行談判。

　6.9.7

　采購(gòu)經(jīng)辦人員對(duì)缺貨、不明供應(yīng)商、供貨延遲、驗(yàn)收不合格、貨款詐騙等問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處置。

　6.9.8

　采購(gòu)經(jīng)辦人員對(duì)未能按既定要求完成的采購(gòu)作業(yè)應(yīng)進(jìn)行書(shū)面分析、找出

　廣 東 省 長(zhǎng) 大 公 路 工 程 有 限 公 司 第 二 分 公 司 - - - - - - 材 料 管 理 制 度 第 12 頁(yè) 共 14 頁(yè) 原因并就"預(yù)定完成日期"進(jìn)行說(shuō)明，報(bào)主管核示后，與物資需用部門(mén)共同擬訂對(duì)策處理。

　6.10

　其他事項(xiàng) 6.10.1

　計(jì)劃編號(hào)的統(tǒng)一規(guī)定 6.10.1.1

　需用計(jì)劃編號(hào)表示為“XYJH”-項(xiàng)目代號(hào)（或部門(mén)名稱(chēng)）-年度-月度-三位數(shù)的序號(hào)；項(xiàng)目總體需用計(jì)劃編號(hào)年度以后不寫(xiě)，月度需用計(jì)劃編號(hào)序號(hào)不寫(xiě)，臨時(shí)需用計(jì)劃從 01 開(kāi)始按順序編號(hào)。

　6.10.1.2

　采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)表示為“CGJH”-項(xiàng)目代號(hào)（或部門(mén)名稱(chēng)）-年度-月度-三位數(shù)的序號(hào)；項(xiàng)目總體采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)年度以后不寫(xiě)，月度采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)序號(hào)不寫(xiě)，臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃從 01 開(kāi)始按順序編號(hào)。

　6.10.2

　物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將物資需用計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、詢價(jià)報(bào)價(jià)資料、訂貨記錄單及競(jìng)價(jià)采購(gòu)資料進(jìn)行分類(lèi)整理，按先后順序保存好，每季度裝訂一冊(cè)。詢價(jià)報(bào)價(jià)資料附于采購(gòu)計(jì)劃后，如為傳真件，應(yīng)復(fù)印后保存復(fù)印件。

　6.10.3

　簽訂合同采購(gòu)的物資，在采購(gòu)業(yè)務(wù)完成（雙方安合同約定完成了各自的責(zé)任義務(wù)）后，應(yīng)及時(shí)通知合同管理部門(mén)，按有關(guān)規(guī)定對(duì)合同實(shí)施關(guān)閉。

　6.10.4

　執(zhí)行競(jìng)價(jià)采購(gòu)的物資，采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于一周內(nèi)對(duì)競(jìng)價(jià)過(guò)程進(jìn)行總結(jié)，報(bào)主管以及公司紀(jì)委存查。

　6.10.5

　項(xiàng)目部物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)于每月底編制《物資采購(gòu)月報(bào)表》上報(bào)到公司機(jī)材部。為及時(shí)發(fā)現(xiàn)物資采購(gòu)中存在的問(wèn)題，提高物資采購(gòu)管理水平，降低采購(gòu)成本，采購(gòu)經(jīng)辦人員每月底前應(yīng)就當(dāng)月采購(gòu)活動(dòng)實(shí)施情況、存在的問(wèn)題以及改進(jìn)建議進(jìn)行書(shū)面總結(jié)，通過(guò)書(shū)面形式或辦公系統(tǒng)報(bào)給本部門(mén)主管、本單位領(lǐng)導(dǎo)以及上級(jí)主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。

　6.10.6

　項(xiàng)目部物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按月對(duì)主要材料的采購(gòu)合格率、退貨率與供貨的及時(shí)性統(tǒng)計(jì)分析，并于每季末填制《主要材料采購(gòu)合格率季報(bào)表》上報(bào)到公司機(jī)材部。

　6.10.7

　物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤管理，認(rèn)真填寫(xiě)《供應(yīng)商履約情況記錄卡》，建立供應(yīng)商的綜合評(píng)價(jià)體系，對(duì)供應(yīng)商的信譽(yù)進(jìn)行評(píng)級(jí)，同等條件下，應(yīng)優(yōu)先向信用等級(jí)高的供應(yīng)商采購(gòu)。

　第七條

　物資采購(gòu)工作制度 7.1

　必須加強(qiáng)物資采購(gòu)的計(jì)劃管理。對(duì)于主要材料、周轉(zhuǎn)材料以及常用的物資每月應(yīng)編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃作為當(dāng)月采購(gòu)實(shí)施的依據(jù)。

　7.2

　必須加強(qiáng)物資采購(gòu)合同的管理。按規(guī)定必須簽訂采購(gòu)合同的物資采購(gòu)，無(wú)

　廣 東 省 長(zhǎng) 大 公 路 工 程 有 限 公 司 第 二 分 公 司 - - - - - - 材 料 管 理 制 度 第 13 頁(yè) 共 14 頁(yè) 正當(dāng)理由不簽訂合同的財(cái)務(wù)部可拒絕付款。

　7.3

　供貨周期較長(zhǎng)的物資由采購(gòu)部門(mén)根據(jù)庫(kù)存和工程使用情況實(shí)行集中采購(gòu)、分批進(jìn)貨。常用零星物資要根據(jù)需求量和庫(kù)存情況進(jìn)行分散進(jìn)貨，做到物資無(wú)積壓，庫(kù)存量適度。

　7.4

　物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)、物資特性及市場(chǎng)供需，分類(lèi)制定物資采購(gòu)作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門(mén)以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。

　7.5

　物資采購(gòu)員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，在訂貨、采購(gòu)工作中實(shí)行“公正、公平、公開(kāi)”及“貨比三家”的原則，詢價(jià)后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選購(gòu)低價(jià)物資，做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。同時(shí)要實(shí)行跟蹤辦事負(fù)責(zé)到底的責(zé)任制，不得無(wú)故積壓或拖延辦理有關(guān)商務(wù)、帳務(wù)工作。

　7.6

　物資采購(gòu)員應(yīng)密切關(guān)注主要材料、物資市場(chǎng)供求、價(jià)格變動(dòng)情況，對(duì)大額物資的采購(gòu)成本須進(jìn)行深入分析，做到采購(gòu)的物資價(jià)格合理。

　7.7

　物資采購(gòu)員應(yīng)積極開(kāi)拓物資的采購(gòu)渠道，廣泛收集廠商資料，以便從中擇優(yōu)選擇。物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立、完善對(duì)供應(yīng)商的綜合評(píng)價(jià)辦法，對(duì)于信譽(yù)差的供應(yīng)商應(yīng)堅(jiān)決予以淘汰。

　7.8

　物資采購(gòu)活動(dòng)必須自覺(jué)接受上級(jí)部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)以及其他員工的監(jiān)督，物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按月在本單位的廠務(wù)公開(kāi)欄公布重要物資或大額物資的采購(gòu)情況。

　7.9

　物資采購(gòu)人員必須始終貫徹執(zhí)行有關(guān)政策法令，嚴(yán)格遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止，在商務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。

　第八條

　獎(jiǎng)懲規(guī)定 8.1

　公司將對(duì)以下與物資采購(gòu)活動(dòng)有關(guān)人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。

　8.1.1

　降低采購(gòu)成本貢獻(xiàn)突出的采購(gòu)人員； 8.1.2

　嚴(yán)格履行職責(zé)成績(jī)顯著的驗(yàn)收人員； 8.1.3

　舉報(bào)違反本規(guī)定的采購(gòu)行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員； 8.1.4

　為降低采購(gòu)成本做出突出貢獻(xiàn)的其他人員。

　8.2

　有下列行為之一的，公司將視具體情況對(duì)物資采購(gòu)有關(guān)人員進(jìn)行 500~2000元的經(jīng)濟(jì)處罰及責(zé)任追究，甚至禁止其今后從事該崗位工作；觸犯刑律的，將移交司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。

　8.2.1

　采購(gòu)活動(dòng)中拒絕接受或逃避監(jiān)督，或在競(jìng)價(jià)過(guò)程中與競(jìng)投者相互串通，阻撓、排擠其他競(jìng)投者公平競(jìng)爭(zhēng)的；

　廣 東 省 長(zhǎng) 大 公 路 工 程 有 限 公 司 第 二 分 公 司 - - - - - - 材 料 管 理 制 度 第 14 頁(yè) 共 14 頁(yè) 8.2.2

　采購(gòu)過(guò)程中，弄虛作假，以權(quán)謀私，向供應(yīng)商索取好處或接受供應(yīng)商的回扣、賄賂或其他好處的； 8.2.3

　不履行或不正確履行職責(zé)，購(gòu)進(jìn)的貨物為以次充好、價(jià)高貨次、假冒偽劣產(chǎn)品的； 8.2.4

　揮霍浪費(fèi)或挪用、貪污、私分物資采購(gòu)款的； 8.2.5

　能集中采購(gòu)的，利用各種理由把采購(gòu)物資化整為零進(jìn)行采購(gòu)，逃避采購(gòu)審批權(quán)限約束的； 8.2.6

　越權(quán)采購(gòu)或其他不按公司物資采購(gòu)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)，給公司帶來(lái)利益損失的。

　第九條

　附則 9.1

　本規(guī)定的解釋權(quán)、修訂權(quán)屬?gòu)V東省長(zhǎng)大公路工程有限公司第二分公司。

　9.2

　本規(guī)定經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后自 2006 年 1 月 1 日起施行。

　廣東省長(zhǎng)大公路工程有限公司第二分公司

　 二 00 五年十二月

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