產(chǎn)品審核管理規(guī)定

　 2006-12-03

　發(fā)布

　 2007-01-01

　實(shí)施

　 產(chǎn)品質(zhì)量審核管理規(guī)定

　1 1 、目的

　通過(guò)對(duì)公司生產(chǎn)的注塑件產(chǎn)品的審核，依據(jù)公司技術(shù)文件、圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)規(guī)定，判定產(chǎn)品是否符合相關(guān)文件和顧客要求，找出缺陷，以便及時(shí)制定糾正預(yù)防措施，以不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，降低成本和提高顧客滿(mǎn)意度。

　2 2 、范圍

　適用于本廠(chǎng)所生產(chǎn)的所有注塑件產(chǎn)品。

　3 3 、 定義

　產(chǎn)品審核就是通過(guò)獨(dú)立部門(mén)（質(zhì)量部）對(duì)最近生產(chǎn)的塑料產(chǎn)品進(jìn)行隨機(jī)抽查檢驗(yàn)，判定是否與技術(shù)文件、圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及顧客的特殊要求相符合的檢驗(yàn)工作。

　4 4 、職責(zé)

　4.1

　 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品審核工作，并記錄、評(píng)審，發(fā)放產(chǎn)品審核結(jié)果報(bào)告或《不合格項(xiàng)糾正（預(yù)防）措施計(jì)劃表》到各責(zé)任部門(mén)。

　4.2

　 各責(zé)任單位負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品審核的不合格項(xiàng)（缺陷）進(jìn)行原因分析，制定糾正預(yù)防措施，并按措施計(jì)劃組織實(shí)施，在要求的時(shí)間內(nèi)完成后報(bào)質(zhì)量部。

　4.3

　 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)責(zé)任單位上報(bào)的改進(jìn)措施的實(shí)施情況和有效性進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果不合格，責(zé)任單位必須重新分析問(wèn)題的根本原因和制定改進(jìn)措施。

　5 5 、工作規(guī)定和內(nèi)容

　5.1

　 產(chǎn)品審核事項(xiàng)的規(guī)定 5.1.1

　功能：根據(jù)顧客要求、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙中所規(guī)定的產(chǎn)品使用性能和指標(biāo)參數(shù)。

　5.1.2

　外觀：產(chǎn)品表面技術(shù)要求（如表面清潔、無(wú)劃傷等）

　5.1.3

　包裝：包裝盒、型號(hào)標(biāo)識(shí)、合格證等是否與包裝物樣本相符。

　5.1.4

　尺寸：根據(jù)顧客提供的圖紙或公司技術(shù)文件中選擇重要的裝配/安裝尺寸。

　5.2

　 產(chǎn)品審核缺陷分級(jí)規(guī)定 5.2.1

　嚴(yán)重缺陷/關(guān)鍵缺陷（用 A 表示）：產(chǎn)品喪失功能或顧客提出申拆或索賠。

　5.2.2

　重要缺陷/主要缺陷（用 B 表示）：嚴(yán)重影響產(chǎn)品功能，會(huì)引起顧客的不滿(mǎn)或抱怨的缺陷，顧客可能會(huì)提出申訴。

　5.2.3

　一般缺陷/次要缺陷（用 C 表示）：不會(huì)影響產(chǎn)品的使用性能，一般顧客不會(huì)發(fā)現(xiàn)，對(duì)那些要求極高的顧客會(huì)提出抱怨。

　5.3

　 產(chǎn)品審核缺陷加權(quán)數(shù)的規(guī)定 5.3.1

　嚴(yán)重缺陷/關(guān)鍵缺陷（A 級(jí)）：產(chǎn)品審核時(shí)加權(quán)數(shù)為 10 分。

　5.3.2

　嚴(yán)重缺陷/主要缺陷（B 級(jí)）：產(chǎn)品審核時(shí)加權(quán)數(shù)為 5 分。

　5.3.3

　一般缺陷/次要缺陷（C 級(jí)）：產(chǎn)品審核時(shí)加權(quán)數(shù)為 1 分。

　5.4

　 準(zhǔn)備產(chǎn)品審核 5.4.1

　質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品審核計(jì)劃或計(jì)劃外審核，組織審核員做好審核前的準(zhǔn)備工作。

　5.5

　 實(shí)施產(chǎn)品審核 5.5.1

　抽取樣件

　5.5.1.1

　審核員填寫(xiě)《物料領(lǐng)用單》，內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)品圖號(hào)或型號(hào)、領(lǐng)用數(shù)量為 3~5 只，注明該產(chǎn)品的用途和歸還日期等，交部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。

　5.5.1.2

　審核員持確認(rèn)的《物料領(lǐng)用單》到成品庫(kù)/包裝現(xiàn)場(chǎng)找相關(guān)人員領(lǐng)取產(chǎn)品，抽取產(chǎn)品時(shí)審核員應(yīng)從最近生產(chǎn)的產(chǎn)品中隨機(jī)抽取樣件，并將《物料領(lǐng)用單》交相關(guān)人員保存。

　5.5.2

　審核員給抽取的樣件按序編號(hào)：如 1#、2#、3#……10#，在編號(hào)時(shí)應(yīng)標(biāo)注在同一位置，并確保所用的筆在審核完成后易擦凈。

　5.5.3

　審核員按《產(chǎn)品審核結(jié)果》表中的項(xiàng)目逐步對(duì)產(chǎn)品包裝質(zhì)量、外觀質(zhì)量、尺寸檢驗(yàn)、等方面給予檢測(cè)并記錄。

　5.5.4

　審核員在上述檢測(cè)項(xiàng)目中若發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺陷，必須在 30 分鐘內(nèi)上報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和通知責(zé)任單位，并根據(jù)實(shí)際情況將產(chǎn)品封存，責(zé)任單位必須立即分析原因，消除缺陷，必要時(shí)采取糾正措施。

　5.5.5

　審核員將審核結(jié)果參照《產(chǎn)品審核缺陷分級(jí)規(guī)定》進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量缺陷等級(jí)評(píng)定、記錄，并計(jì)算缺陷點(diǎn)數(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量特征值（QKZ）。

　5.5.6

　審核員根據(jù)評(píng)審結(jié)果決定填寫(xiě)《不合格項(xiàng)糾正（預(yù)防）措施計(jì)劃》，把不合格項(xiàng)給予描述，并注明責(zé)任單位、整改完成時(shí)間，經(jīng)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后于第二天將《產(chǎn)品審核結(jié)果記錄單》和《不合格項(xiàng)糾正（預(yù)防）措施計(jì)劃》下發(fā)到各責(zé)任單位，并要求該單位負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)簽收。

　5.5.7

　各責(zé)任單位如對(duì)產(chǎn)品審核結(jié)果有異議，可與審核員進(jìn)行溝通、交流或請(qǐng)求質(zhì)量部進(jìn)行復(fù)審。

　5.5.8

　產(chǎn)品審核結(jié)束后審核員歸還產(chǎn)品時(shí)，必須和相關(guān)人員一起將產(chǎn)品放入指定位置。

　5.6

　 每季末，質(zhì)量部應(yīng)對(duì)本季度產(chǎn)品審核結(jié)果和責(zé)任單位的整改措施的有效性驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行匯總，報(bào)企業(yè)管理者代表和總經(jīng)理。

　5.7

　 產(chǎn)品審核記錄及相關(guān)審核資料由質(zhì)量部負(fù)責(zé)保管。

　 6 6 、相關(guān)文件

　6.1

　《不合格品控制程序》 6.2

　《糾正預(yù)防措施控制程序》 6.3

　《產(chǎn)品審核計(jì)劃》。

　 編制/日期：

　 審核/日期：

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