政協(xié)昆明市東川區(qū)委員會 2017 年度 部門整體支出績效自評報告

　一、基本情況

�。ㄒ唬┎块T基本情況及整體支出概況。

　政協(xié)昆明市東川區(qū)委員會為財政全額預(yù)算撥款的行政單位。其主要職責(zé)是貫徹“長期共存，互相監(jiān)督，肝膽相照，榮辱與共”的方針，堅持和完善中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，通過各種形式對我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展和群眾生活重大問題進行政治協(xié)商、民主監(jiān)督，參政議政。加強與各族、各界人士的聯(lián)系，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線內(nèi)部各方面的關(guān)系，鞏固和擴大我區(qū)愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。

　政協(xié)昆明市東川區(qū)委員會設(shè)置文史委、提案委、經(jīng)濟委、社法委、城環(huán)委、委員聯(lián)絡(luò)委、科教文衛(wèi)體委七個專委會和一個辦公室，行政編制 16 人，工勤人員編制 5 人。實有在職人員 40 人，其中：正縣處級實職領(lǐng)導(dǎo) 1 人，副縣處級實職領(lǐng)導(dǎo) 3，調(diào)研員 2人，實職正副科級 15 人，主任科員 1 人，工勤人員 5 人，改非人員 13 人。

　2017 年部門決算收支完成情況：

　1 1 、 收入構(gòu)成 情況。2017 年收入合計 922.90 元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 50.37 萬元，財政拔款 872.53 萬元。

　2 2 、 支出構(gòu)成 情況。2017 年共計支出 899.14 萬元。按支出性質(zhì)分：基本支出 711 萬元，占總支出的 79.1%；項目支出 188.14

　 —2— 萬元，占總支出的 20.9%。按支出經(jīng)濟分類分：工資福利支出602.53 萬元，占總支出的 67%；商品和服務(wù)支出 191.46 萬元，占總支出的 21.3%；對個人和家庭的補助支出 95.89 萬元，占總支出的 10.67%；其他資本性支出 9.26 萬元，占總支出的 1.03%。

　3 3 、 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 情況。2017 年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目資金:23.76 萬元。

　政協(xié)昆明市東川區(qū)委員會 2017 年收支基本平衡。

�。ǘ�）部門整體支出績效目標(biāo) 2017 年政協(xié)昆明市東川區(qū)委員會工作的總體要求是：全面貫徹黨的十八屆四中、五中、六中全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話和考察云南重要講話精神，牢牢把握團結(jié)民主兩大主題，緊緊圍繞區(qū)四屆二次黨代會確定的奮斗目標(biāo)，堅持“四個全面”的戰(zhàn)略布局，推進轉(zhuǎn)型發(fā)展，聚力脫貧攻堅，增進人民福祉，認(rèn)真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，為加快建設(shè)“三美東川·創(chuàng)業(yè)銅都”獻(xiàn)計出力。

　一要加強思想建設(shè)，堅定正確政治方向。二要緊扣主題主線，認(rèn)真履行政協(xié)職能。精心組織調(diào)研視察，切實抓好提案質(zhì)量與督辦工作，廣泛收集和反映社情民意，努力促進民生改善，不斷豐富監(jiān)督形式，拓展工作范圍。三要突出團結(jié)民主，廣泛匯聚發(fā)展合力。進一步加強與工商聯(lián)和無黨派人士在政協(xié)中的合作共事，進一步發(fā)揮黨派團體作用，積極參與脫貧攻堅助力民生改善，加強宣傳和文史資料編撰工作。四要堅持提升能力，不斷加強自身建設(shè)。加強委員管理和服務(wù)工作，發(fā)揮專委會職能作用，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，加強機關(guān)建設(shè)。

　政協(xié)昆明市東川區(qū)委員會認(rèn)真做好經(jīng)費預(yù)決算、核算管理、資產(chǎn)管理、財務(wù)監(jiān)督等工作。資金使用規(guī)范，注重績效，支出審批程序按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，厲行節(jié)約，嚴(yán)格按要求做好預(yù)決算公開工作。對存量資金管理、政府采購、三公經(jīng)費控制、內(nèi)部管理制度建設(shè)等方面，從制定方案到管理實施，再到結(jié)果上報均嚴(yán)格按照區(qū)財政局的相關(guān)規(guī)定和要求認(rèn)真落實。按照全區(qū)部署做好公務(wù)用車改革，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)接待和公務(wù)出差的審批管理。2017 年三公經(jīng)費支出為 27.07 萬元，比上年度減少 28.39%。

�。ㄈ�）部門整體支出實施情況分析 2017 年政協(xié)昆明市東川區(qū)委員會各項資金均及時到位，在資金使用時均嚴(yán)格按照文件規(guī)定的支出口徑執(zhí)行，對各項資金的管理嚴(yán)格按照各相關(guān)文件規(guī)定操作。

　2017 年政協(xié)昆明市東川區(qū)委員會組織實施了五個項目，涉及資金 169.40 萬元，主要用于政協(xié)全會的召開、政協(xié)委員的履職、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政協(xié)工作聯(lián)絡(luò)組的工作經(jīng)費、政協(xié)常委會議及改善基層政協(xié)辦公條件。我單位按照專項工作的計劃進度和預(yù)算安排支出專項資金，做到專款專用，無超標(biāo)準(zhǔn)、超規(guī)定的開支。

　二、績效評價工作情況 （一）績效評價目的。

　對 2017 年政協(xié)昆明市東川區(qū)委員會整體支出進行績效評價，考核本部門資金的產(chǎn)出與績效，了解、分析、檢驗本部門是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，資金使用是否規(guī)范有效，為今后安排本部門預(yù)算提

　 —4— 供依據(jù)，總結(jié)經(jīng)驗、采取措施進一步完善財政支出項目管理。深入貫徹落實《預(yù)算法》，加強預(yù)算績效管理，強化支出責(zé)任，提高財政資金使用效益。

　（二）績效評價工作過程。

　根據(jù)《昆明市財政局

　中共昆明市委目督辦

　昆明市政府目督辦關(guān)于印發(fā)昆明市預(yù)算績效管理工作考核辦法（試行）》（昆財績〔2016〕83 號）、《昆明市東川區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)昆明市東川區(qū)預(yù)算績效管理暫行辦法的通知》（東政發(fā)〔2015〕104 號）、《昆明市東川區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)全面推進預(yù)算績效管理改革實施方案的通知》（東政辦發(fā)〔2016〕169 號）、《昆明市東川區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)東川區(qū)預(yù)算績效管理工作考核辦法（試行）的通知》（東政辦發(fā)〔2017〕24 號）等文件規(guī)定及區(qū)委、區(qū)政府對預(yù)算支出績效評價工作要求，開展 2017 年度預(yù)算支出績效自評工作。評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、項目支出有關(guān)賬目，收集整理支出預(yù)算執(zhí)行情況、預(yù)算管理、職責(zé)履行、履職效益、基本支出、項目支出、厲行節(jié)約保障措施等方面的資料進行分析，根據(jù) 2017 年度財政資金管理使用情況進行自評，并收集整理相關(guān)佐證資料，最終形成評價結(jié)論。

　三、主要績效及評價結(jié)論 （一）主要績效 2017 年以來，在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)和市政協(xié)的指導(dǎo)下，區(qū)政協(xié)認(rèn)真貫徹落實中共十八大和十八屆五中、六中、七中全會精神，緊緊

　圍繞區(qū)第四次黨代會、區(qū)四屆二次黨代會和區(qū)人代會確定的目標(biāo)，按照區(qū)政協(xié)五屆一次會議的要求，牢牢把握團結(jié)和民主兩大主題，認(rèn)真履行職能，政協(xié)各項工作得到了有序、有效推進。

　1.政治協(xié)商有序開展。精心組織實施，順利完成區(qū)政協(xié)五屆一次全會各項任務(wù)，選舉產(chǎn)生了新一屆政協(xié)班子。委員們認(rèn)真聽取“一府兩院”報告、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、財政預(yù)算報告、政協(xié)常委會工作報告和提案工作報告，以聯(lián)組發(fā)言、小組討論、提案等形式，對事關(guān)全區(qū)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展的重大問題，積極開展協(xié)商議政，提出了許多有價值的意見和建議，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供了重要參考。在聯(lián)組會議上，9 個委員組的委員圍繞脫貧攻堅、轉(zhuǎn)型發(fā)展、食品安全、礦業(yè)經(jīng)濟、尾礦庫建設(shè)、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)等方面作了專題發(fā)言，提出對策建議 30 多條，區(qū)委、區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)參加會議，聽取委員發(fā)言，重視委員建議，使政治協(xié)商進一步融入了全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的實踐之中，有力地促進了協(xié)商議政水平的不斷提高。閉會期間，認(rèn)真制定了《區(qū)政協(xié) 2017年度工作要點》和《區(qū)政協(xié) 2017 年協(xié)商工作計劃》，組織召開常委會議 3 次，主席會議 8 次。此外，各專委會和部分委員積極參加或列席黨政重要會議，就相關(guān)決策的制定和實施及時提出前瞻性、針對性較強的意見建議。

　2.民主監(jiān)督穩(wěn)步推進。創(chuàng)新提案辦理工作，以發(fā)揮提案作用為目標(biāo)，以提高提案質(zhì)量為基礎(chǔ)，以增強辦理實效為重點，深化提案辦理協(xié)商，開展提案辦理工作民主評議活動，進一步完善

　 —6— 提案辦理工作績效考評機制和激勵機制，促進提案工作有了新進展。全年提案審查立案 118 件，確定了《關(guān)于加快東川區(qū)河砂產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議》、《切實做好農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全系統(tǒng)工作，讓老百姓吃上放心的水果蔬菜》、《關(guān)于加快推進我區(qū)融入昆明“國際旅游城市和健康之城”建設(shè)的建議》3 件提案作為區(qū)政協(xié) 2017 年重點督辦提案，由區(qū)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)班子成員牽頭，各專門委員會組織督辦，有力地促進了提案的辦理落實，面商率、辦復(fù)率和滿意率均為100%。

　3.調(diào)研視察成效明顯。圍繞區(qū)委工作思路，緊扣全區(qū)發(fā)展大局，深入開展調(diào)研和視察活動，聯(lián)系實際提出意見建議，為促進全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。

　一是積極開展專題調(diào)研活動，形成了《進一步規(guī)范小江河砂開采的對策研究》、《東川磷化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展及對策》、《東川區(qū)河砂及新型建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研報告》等 6 篇具有創(chuàng)新性、針對性和前瞻性的調(diào)研報告，為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展積極建言獻(xiàn)策，為區(qū)委、區(qū)政府提供了重要的決策參考。在認(rèn)真完成重點調(diào)研課題的同時，區(qū)政協(xié)還組織部分區(qū)政協(xié)委員和相關(guān)工作人員赴成都等地進行學(xué)習(xí)考察，了解和學(xué)習(xí)先進地區(qū)高速公路橋梁、隧道命名的做法和經(jīng)驗，切實做好東川功東格高速公路橋梁、隧道命名工作。

　二是積極開展委員視察活動。先后組織區(qū)政協(xié)委員視察了依法治區(qū)推進情況、東川區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況、東川再就業(yè)特色產(chǎn)業(yè)園建設(shè)情況等 10 項重點工作。在視察中，委員們通過實地考察、聽取情況匯報、召開座談

　會等形式，針對工作中所存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)向區(qū)委、區(qū)政府提出建設(shè)性意見和建議，推動工作深入開展。

　三是積極配合全國、省、市政協(xié)做好專題調(diào)研。一年來，配合全國政協(xié)開展了“環(huán)境與健康制度的法制保障”專題調(diào)研，配合做好北京市朝陽區(qū)政協(xié)對口幫扶東川區(qū)一周年調(diào)研工作，積極做好服務(wù)，配合市政協(xié)牽頭東川脫貧攻堅開展的各項調(diào)研和督查等工作。

　4.暢通民意提升形象。一是及時反映社情民意。把反映社情民意作為貼近群眾、貼近現(xiàn)實、貼近生活的一項經(jīng)常性工作來抓，6 月下發(fā)了《關(guān)于報送社情民意的通知》，要求政協(xié)各參加單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政協(xié)聯(lián)絡(luò)組每季度報送一篇社情民意，區(qū)政協(xié)各專委會每年至少向市政協(xié)報送一篇高質(zhì)量的社情民意。截止目前，共收到社情民意 5 件，編發(fā)《社情民意》1 期，反映的問題得到有關(guān)單位或部門領(lǐng)導(dǎo)高度重視，提出的問題正在逐一解決。認(rèn)真辦理政協(xié)委員和各界群眾來信來訪。二是抓好宣傳文史工作。不斷加大宣傳力度，密切與各新聞單位的聯(lián)系合作，進一步做好政協(xié)全會、常委會、主席會、專題會議、調(diào)研視察等重要活動和委員風(fēng)采的宣傳報道工作。編發(fā)并報送政協(xié)簡報 25 期，在《云南政協(xié)報》、云南新聞網(wǎng)上發(fā)稿 21 篇，有力地擴大了政協(xié)社會影響。

　5.服務(wù)中心助推發(fā)展。班子成員多次深入掛鉤項目所在地、掛鉤村（社區(qū)），協(xié)調(diào)解決有關(guān)困難和問題，推進項目建設(shè)，促進了掛鉤村和掛鉤社區(qū)的經(jīng)濟社會發(fā)展。認(rèn)真開展“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作，3 月、5 月、8 月分別組織機關(guān)機關(guān)干部職工深入扶貧

　 —8— 掛溝村大樹腳村進組入戶調(diào)查，深入到貧困戶中，與群眾“面對面、心貼心”了解情況，吃透村情民意，摸清群眾所需所想，原汁原味記錄群眾所望所盼，完成脫貧攻堅貧困戶信息核查表的調(diào)查和填表工作。按照區(qū)委安排，積極牽頭做好“水文章”，政協(xié)主要領(lǐng)導(dǎo)作為轎子山水庫的指揮長，除向上對接協(xié)調(diào)好工程設(shè)計方案優(yōu)化、施工管理規(guī)范化等工作外，還經(jīng)常深入一線工地，監(jiān)督和協(xié)調(diào)處理每個關(guān)鍵環(huán)節(jié)可能遇到的問題，確保工程高質(zhì)量地順利推進。區(qū)政協(xié)辦積極與水務(wù)局溝通協(xié)調(diào)，就小江河道綠化等涉及全區(qū)“水文章”的工作進行監(jiān)督推進，參與組織全區(qū)性的領(lǐng)導(dǎo)干部河道綠化儀式，與財政局配合完成責(zé)任區(qū)河道的樹木種植、養(yǎng)護等工作。成立了東川政協(xié)書畫院，聘請國內(nèi)知名書畫家 28名作為創(chuàng)作員，收集作品百余幅，有力促進了東川文化建設(shè)。續(xù)開展“五個一”活動，鼓勵委員立足本職，發(fā)揮自身優(yōu)勢和特長，積極參與經(jīng)濟和社會事業(yè)建設(shè)，協(xié)助區(qū)政府做好森林防火、安全生產(chǎn)、東川泥石流車賽等工作。

　6.重視自身建設(shè)提高效能。區(qū)政協(xié)始終以學(xué)習(xí)為先導(dǎo)，大力加強機關(guān)效能建設(shè)，充分發(fā)揮好組織協(xié)調(diào)、參謀助手和服務(wù)保障作用。

　一是堅持完善學(xué)習(xí)機制，抓好思想理論建設(shè)。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，堅決落實中共中央、東川區(qū)委決策部署，堅持把認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神作為重大政治任務(wù)，做到深學(xué)細(xì)悟、積極踐行。

　二是按照區(qū)委統(tǒng)一部署，積極開展“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化學(xué)習(xí)教育活動，及時制定下發(fā)了工作方案和學(xué)習(xí)計劃，每周組織黨員和干部職工

　集中學(xué)習(xí)“兩學(xué)一做”的相關(guān)內(nèi)容，深化對黨章的認(rèn)識，為更好履行職能奠定了良好思想基礎(chǔ)。

　三是抓好班子和隊伍建設(shè)。班子建設(shè)緊扣為民務(wù)實清廉主題，堅定理想信念，增強政治定力，狠抓作風(fēng)建設(shè)，解決突出問題。加強政協(xié)委員隊伍建設(shè)，尊重和保障委員民主權(quán)利，完善聯(lián)系制度，健全培訓(xùn)機制。注重加強委員的學(xué)習(xí)，印發(fā)學(xué)習(xí)資料，訂閱政協(xié)報刊，組織多種形式的學(xué)習(xí)活動，有效提高了政協(xié)隊伍的理論水平和履職能力。

　四是抓好機關(guān)建設(shè)，提升機關(guān)服務(wù)保障水平。制定了公務(wù)用車制度、職工慰問制度，完善了考勤制度等 4 項制度，不斷提升政協(xié)機關(guān)制度化、規(guī)范化水平。

　五是加強廉政建設(shè)，推進作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化、長效化。堅定落實中共中央八項規(guī)定和“三嚴(yán)三實”要求，規(guī)范調(diào)研視察工作，規(guī)范各類會議活動，精簡文件簡報，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)等，在轉(zhuǎn)變作風(fēng)上取得明顯成效。開展經(jīng)常性的黨紀(jì)黨規(guī)教育，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，認(rèn)真貫徹落實《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實施綱要》，把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與政協(xié)業(yè)務(wù)工作、機關(guān)思想作風(fēng)建設(shè)和機關(guān)效能建設(shè)工作，一起部署，一并落實。

　六是進一步做好老干部工作。政協(xié)老干部工作作為市抽查考核東川區(qū)兩個單位之一，做到了五個到位：學(xué)習(xí)到位、組織建設(shè)到位、征求意見到位、落實待遇到位、服務(wù)老干部到位，得到了市委的充分肯定。

　一年來，區(qū)政協(xié)黨組的工作雖然取得了一定成績，但我們也清醒地看到，面對新形勢、新任務(wù)和新要求，協(xié)商民主工作機制

　 —10— 仍不完善，協(xié)商成果轉(zhuǎn)化落實仍需加強，社情民意的收集、辦理、落實及反饋機制有待健全，委員履職能力和水平仍有待提高。對此，我們將高度重視，采取措施，努力解決。

�。ǘ�）評價結(jié)論 2017 年政協(xié)昆明市東川區(qū)委員會經(jīng)費安排嚴(yán)格按照年初預(yù)算來執(zhí)行，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)財經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實了各項項目資金管理、使用；項目資金做到單獨核算、�？顚Ｓ�、安全有效運行。根據(jù)整體支出績效自評指標(biāo)評分表，自評得分 95.80 分，財政支出績效為“優(yōu)秀”。

　四、存在的問題 基本支出保障水平偏低。從近年預(yù)算批復(fù)看，日常公用經(jīng)費定額難以保障單位日常開支，特別是公用經(jīng)費控制率、三公經(jīng)費控制率等難以得到保障。

　五、有關(guān)建議 在財力可能的前提下，加大對定額保障范圍和保障重點的投入，統(tǒng)籌平衡機構(gòu)運轉(zhuǎn)和事業(yè)發(fā)展需要，不斷提升定額體系的針對性和有效性，加大對機構(gòu)運轉(zhuǎn)的保障力度。

　加強新《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。

　政協(xié)昆明市東川區(qū)委員會

　 2018 年 7 月 27 日

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