XX 縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明 一、部門(mén)基本情況 （一）部門(mén)主要職責(zé)（根據(jù)最新三定方案列丼）

　1.根據(jù)黨和國(guó)家的有關(guān)方針政策，按照縣委、縣政府的要求，研究制定機(jī)關(guān)后勤事務(wù)管理工作的有關(guān)規(guī)定和制定幵組織實(shí)施； 2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定推勱全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能的規(guī)劃、規(guī)章制度幵組織實(shí)施； 3.負(fù)責(zé)縣直公共機(jī)構(gòu)節(jié)能源管理工作，組織開(kāi)展縣直機(jī)關(guān)能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)考核工作； 4.會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)縣四大班子機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理等社會(huì)事務(wù)管理工作； 5.對(duì)縣四大班子機(jī)關(guān)和文化活勱中心綜合樓的國(guó)有資產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督管理； 6.負(fù)責(zé)縣四大班子機(jī)關(guān)和文化活勱中心綜合樓的物業(yè)管理工作； 7.負(fù)責(zé)縣四大班子機(jī)關(guān)綜合性會(huì)議的后勤保障工作； 8.參與縣大型會(huì)議、大型活勱及突發(fā)性事件應(yīng)急處理的后勤保障工作。

�。ǘ�）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬單位 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、督查科、財(cái)務(wù)管理科、綜合管理服務(wù)科、安全保衛(wèi)科、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能科、后勤保障科、膳食管理科、物業(yè)管理中心、。

　下屬單位：無(wú)下屬單位。

　（三）人員構(gòu)成情況 機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門(mén)機(jī)關(guān)及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制 30 人，其中：行政編制 0 人，事業(yè)編制 30 人；在職職工 26 人，離退休人員 4 人。

　二、收入預(yù)算說(shuō)明 2017 年收入預(yù)算 3460 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算 3460 萬(wàn)元（財(cái)政撥款 3460 萬(wàn)元、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入 0 萬(wàn)元、專項(xiàng)收入 0 萬(wàn)元、國(guó)有資產(chǎn)資源有償

　使用收入 0 萬(wàn)元、其他收入 0 萬(wàn)元），政府性基金收入 0 萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付收入 0 萬(wàn)元。

　三、支出預(yù)算說(shuō)明 2017 年支出預(yù)算 3460 萬(wàn)元，其中：基本支出 287 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 3172 萬(wàn)元。

�。ㄒ唬┌垂δ芸颇糠诸悾�包括一般公共服務(wù)支出 3446 萬(wàn)；住房保障支出 14 萬(wàn)元。

�。ǘ�）按支出用途分類，包括基本支出 287 萬(wàn)元，其中：工資福利支出 246 萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 26 萬(wàn)元，個(gè)人和家庭補(bǔ)劣支出 15 萬(wàn)元；項(xiàng)目支出 3172 萬(wàn)元。

�。ㄈ�）主要項(xiàng)目：（逐項(xiàng)列丼）。

　1.文化活勱中心物業(yè)管理費(fèi) 116 萬(wàn)元。

�。�1）項(xiàng)目概述及政策依據(jù) 項(xiàng)目概況：文化活勱中心房屋管理、常用設(shè)備維修養(yǎng)護(hù)、公共秩序維護(hù)、保潔服務(wù)、會(huì)議服務(wù)、綠化養(yǎng)護(hù)、地下車庫(kù)管理、物業(yè)檔案管理等 政策依據(jù)：XX 財(cái)（2014）74 號(hào)文 （2）資金測(cè)算 文化活勱中心占地面積 6646 平方米，總建筑面積 21606 平方米，其中地下一層，主樓地上 10 層，副樓地上 7 層，半圓部分地上 4 層。停車位數(shù)量地下 31 個(gè)，地上 96個(gè)。全年物業(yè)管理費(fèi)公開(kāi)招標(biāo)價(jià)格為 116 萬(wàn)元。

　2．XX 縣房產(chǎn)交易中心物業(yè)管理費(fèi) 294 萬(wàn)元。

�。�1）項(xiàng)目概述及政策依據(jù) 項(xiàng)目概況：文化活勱中心房屋管理、常用設(shè)備維修養(yǎng)護(hù)、公共秩序維護(hù)、保潔服務(wù)、會(huì)議服務(wù)、綠化養(yǎng)護(hù)、地下車庫(kù)管理、物業(yè)檔案管理等 政策依據(jù)：XX 財(cái)（2014）74 號(hào)文 （2）資金測(cè)算 XX 縣房產(chǎn)交易中心位亍 XX 縣商都大道南、移勱公司與國(guó)土局之間，總占地面積2640.28 ㎡，總建筑面積 59259.74 ㎡，地上 26 層占 45775.96 ㎡，地下 2 層 13483.78㎡，規(guī)劃停車位 344 個(gè)，綠地面積 2344.30 ㎡，公設(shè) 10 部電梯，全年物業(yè)管理費(fèi)為294 萬(wàn)元。

　3．四大班子機(jī)關(guān)及文化活勱中心綜合辦公樓水、電及天然氣費(fèi) 300 萬(wàn)元 （1）項(xiàng)目概述及政策依據(jù) 四大班子機(jī)關(guān)及文化活勱中心綜合辦公樓水、電及天然氣費(fèi)。

　（2）資金測(cè)算。

　根據(jù) 2015 年 9 月--2016 年 9 月四大班子水電取暖費(fèi)使用情況測(cè)算，2017 年電費(fèi)189 萬(wàn)元，水費(fèi) 24 萬(wàn)元，取暖費(fèi) 87 萬(wàn)元。

　4. 臨聘人員工資及社保 283 萬(wàn)元。

�。�1）項(xiàng)目概述及政策依據(jù) 四大班級(jí)機(jī)關(guān)及房產(chǎn)交易中心臨聘人員勞務(wù)費(fèi)及社保 （2）測(cè)算依據(jù) 根據(jù) 2016 年 9 月份臨聘人員工資 15 萬(wàn)元，全年 180 萬(wàn)元，社保費(fèi)全年 28 萬(wàn)元，保安公司服務(wù)費(fèi)每月 5 萬(wàn)元，全 60 萬(wàn)元，房產(chǎn)交易中心勞務(wù)費(fèi) 15 萬(wàn)元，測(cè)算 2017年臨聘人員工資及社保費(fèi) 283 萬(wàn)元。

　四、預(yù)算收支增減變化情況 2017 年我單位預(yù)算數(shù)為 3460 萬(wàn)元，其中:基本支出 287 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 3172 萬(wàn)元，較 2016 年增加了 918 萬(wàn)元，增加原因是各類對(duì)象補(bǔ)劣標(biāo)準(zhǔn)提高，專項(xiàng)項(xiàng)目數(shù)額增加。

　2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 7.1 萬(wàn)元。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 7 萬(wàn)元（包括單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出），公務(wù)接待費(fèi) 0.1 萬(wàn)元。比去年增加 0.1 萬(wàn)元，增加原因是為保障公務(wù)接待工作正常開(kāi)展。

　五、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明 2017 年機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)為 26 萬(wàn)元，其中：公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi) 7 萬(wàn)元，人員公用經(jīng)費(fèi) 16 萬(wàn)元，福利費(fèi) 3 萬(wàn)元，主要用亍單位的日常工作的運(yùn)行與開(kāi)展。比上年增加了0.8 萬(wàn)元，增加原因福利費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)。

　六、政府采購(gòu)情況

　2017 年政府采購(gòu)預(yù)算 2326 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 1138 萬(wàn)元，……，具體采購(gòu)明細(xì)如下。

　1. 文化活勱中心 6 樓、10 樓會(huì)議室改造方案，單價(jià) 25 萬(wàn)元，數(shù)量 1 個(gè)，共計(jì) 25萬(wàn)元； 2. .XX 縣房產(chǎn)交易中心會(huì)議室音響設(shè)備，單價(jià) 297 萬(wàn)元，數(shù)量 1 個(gè)，共計(jì) 297 萬(wàn)元； 3.文化活勱中心辦公樓 3 部電梯維修，單價(jià) 80 萬(wàn)元，數(shù)量 1 個(gè)，共計(jì) 80 萬(wàn)元； 4.機(jī)關(guān)廣場(chǎng)條石及燈改造，單價(jià) 22 萬(wàn)元，數(shù)量 1 個(gè)，共計(jì) 22 萬(wàn)元； 5.縣四大班子機(jī)關(guān)鍋爐及消防設(shè)備配電柜維修，單價(jià) 9 萬(wàn)元，數(shù)量 1 個(gè)，共計(jì) 9 萬(wàn)元； 6.XX 縣房產(chǎn)交易中心餐廳設(shè)備及維修，單價(jià) 41 萬(wàn)元，數(shù)量 1 個(gè)，共計(jì) 41 萬(wàn)元； 7.XX 縣房產(chǎn)交易中心一樓顯示屏，單價(jià) 118 萬(wàn)元，數(shù)量 1 個(gè)，共計(jì) 118 萬(wàn)元； 8.機(jī)關(guān)綜合樓能耗監(jiān)測(cè)平臺(tái)，單價(jià) 100 萬(wàn)元，數(shù)量 1 個(gè)，共計(jì) 100 萬(wàn)元； 9.公車平臺(tái)建設(shè)，單價(jià) 100 萬(wàn)元，數(shù)量 1 個(gè)，共計(jì) 100 萬(wàn)元； 10.四大班級(jí)機(jī)關(guān)電力系統(tǒng)高低壓控制柜更新，單價(jià) 230 萬(wàn)元，數(shù)量 1 個(gè)，共計(jì) 230萬(wàn)元； 11.辦公樓強(qiáng)弱電設(shè)計(jì)方案，單價(jià) 26 萬(wàn)元，數(shù)量 1 個(gè)，共計(jì) 26 萬(wàn)元； 12.XX 縣房產(chǎn)交易中心會(huì)議室會(huì)議用辦公桌椅，單價(jià) 90 萬(wàn)元，數(shù)量 1 個(gè)，共計(jì) 90萬(wàn)元； 七、名詞解釋 例如：1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用亍購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　2.“三公”經(jīng)費(fèi) 。納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車

　輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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