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        對(duì)于采購(gòu)工作計(jì)劃范文匯總

        發(fā)布時(shí)間:2020-09-30 來(lái)源: 不忘初心 點(diǎn)擊:

         關(guān)于采購(gòu)工作計(jì)劃模板匯總四篇

         采購(gòu)工作計(jì)劃 篇 1

         某酒店采購(gòu)部月工作總結(jié)及月工作計(jì)劃

         二月份工作總結(jié)及三月份工作計(jì)劃 日期:20xx 年 1 月 25 日

         一、2 月份完成的主要工作

         1、完成春節(jié)期間各部門備用物資的采購(gòu);

         2、完成六樓廣告霓虹燈、廢品和潲水回收的合同擬定及簽訂;

         3、召開供應(yīng)商協(xié)調(diào)會(huì),安排春節(jié)物資供應(yīng)工作,保證不影響酒店正常經(jīng)營(yíng);

         4、經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)查,并通過(guò)三家廢品收貨商報(bào)價(jià),確定酒店負(fù)一樓廢品收貨商;

         5、完成 2 月份餐飲餐料的市場(chǎng)詢價(jià)、定價(jià)工作及 3 月份上半月酒店餐飲餐料的市場(chǎng)詢價(jià)工作;

         6、完成歌舞劇院房屋租賃合同的付款審批手續(xù);

         7、召開部門工作會(huì)議,傳達(dá)酒店會(huì)議精神,學(xué)習(xí) A 模針對(duì)采購(gòu)部的相關(guān)文件,并將其認(rèn)真貫徹落實(shí)到實(shí)際工作中。

         8、分類別召開各供應(yīng)商座談會(huì),著重聽取供應(yīng)商與酒店合作中存在的問(wèn)題,并與相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商、制訂具體解決辦法;

         9、初步完善物資價(jià)格庫(kù)的信息,以熟悉掌握采購(gòu)物資價(jià)格動(dòng)態(tài);

         10、完成部門 20xx 年度目標(biāo)責(zé)任書的草擬、人員崗位核編建議以及 05 年 1月份部門經(jīng)營(yíng)分析等工作;

         11、完成 PA 保潔設(shè)備的市場(chǎng)調(diào)查及招標(biāo)邀請(qǐng);

         12、完成鍋爐保養(yǎng)合同的談判;

         13、督促各部門按時(shí)提交 3 月份采購(gòu)計(jì)劃,以利于降低、控制采購(gòu)成本。

         二、3 月份工作計(jì)劃

         目標(biāo)要求

         3 月份餐飲餐料物資的市場(chǎng)詢價(jià)、比價(jià)、定價(jià)工作

         2 日常物資的詢價(jià)及采購(gòu)

         3PA 保潔設(shè)備的開標(biāo)及合同簽訂

         物資價(jià)格庫(kù)、供應(yīng)商檔案的健全

         4.各部門月計(jì)劃采購(gòu)

         5.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

         1、 總則為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理,提高采購(gòu)工作的效率,制定本制度。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。采購(gòu)部經(jīng)理對(duì)采購(gòu)員及庫(kù)管員進(jìn)行考核和管理。

         2、 采購(gòu)部經(jīng)理職責(zé):

         1) 負(fù)責(zé)組織公司所銷售產(chǎn)品的采購(gòu)。

         2) 對(duì)庫(kù)房的管理工作負(fù)責(zé)。

         3) 做好銷售員與供方之間的聯(lián)系工作。

         4) 幫助銷售員作好產(chǎn)品的選型及推薦新產(chǎn)品的工作。

         5) 對(duì)本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。

         6) 對(duì)本部門員工的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)負(fù)責(zé)。

         7) 對(duì)員工進(jìn)行嚴(yán)格管理,根據(jù)員工表現(xiàn)向公司提出獎(jiǎng)勵(lì)或處罰建議。

         8) 嚴(yán)格內(nèi)部管理,抓好各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí),對(duì)本部門辦公設(shè)備的使用及管理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。

         9) 負(fù)責(zé)制定工作計(jì)劃,監(jiān)督工作計(jì)劃的執(zhí)行及完成情況。

         3、 庫(kù)管員職責(zé):

         1) 早盤查(點(diǎn)貨備發(fā))、晚清帳(當(dāng)日工作當(dāng)日完)。

         2) 提供及時(shí)準(zhǔn)確的貨物,做好后勤保障。具體要求:訂單一發(fā),必須及時(shí)、清晰、準(zhǔn)確的了解貨物的運(yùn)行狀態(tài),即時(shí)登報(bào)信息,直至合同完成、存檔。

         3) 負(fù)責(zé)庫(kù)房日常管理事務(wù)。

         4) 檢查庫(kù)存產(chǎn)品狀況。

         5) 按規(guī)定收發(fā)物料。

         6) 物料進(jìn)庫(kù)儲(chǔ)位的籌劃與排放,

         7) 填寫庫(kù)房相關(guān)數(shù)字登錄到 ERP。

         8) 配合盤點(diǎn)庫(kù)房產(chǎn)品工作的具體執(zhí)行。

         9) 物料的搬運(yùn)和庫(kù)房廢次品的回收及保管。

         10) 對(duì)來(lái)料來(lái)貨及時(shí)入庫(kù),儲(chǔ)放安全以防倒塌、遺失或變質(zhì)。

         11) 維護(hù)和管理搬運(yùn)工具。

         4、 流程:

         1) 采購(gòu)流程:

         A 收到銷售部從 ERP 發(fā)來(lái)的訂單

         B 審批確認(rèn)

         C 詢價(jià)、比價(jià)

         D 采購(gòu)部經(jīng)理審批(重大合同向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示)

         E 簽訂采購(gòu)合同

         F 復(fù)印后,將原始合同整理裝訂年末存檔

         2) 付款流程:

         A 在 ERP 內(nèi)錄入付款申請(qǐng)單

         B 采購(gòu)部經(jīng)理審核

         C 副總經(jīng)理審批

         D 財(cái)務(wù)部付款。

         3) 收貨流程:

         A 直發(fā):

         a. 根據(jù)合同執(zhí)行進(jìn)程督促供貨方按期交貨

         b. 供貨方傳真提貨單

         c. 通知銷售內(nèi)勤已發(fā)貨

         d. 銷售部?jī)?nèi)勤傳真提貨單至最終用戶并確認(rèn)

         e. 采購(gòu)員辦理入庫(kù)手續(xù)

         f. 銷售部?jī)?nèi)勤辦理相應(yīng)的出庫(kù)手續(xù)

         B 轉(zhuǎn)發(fā):

         a. 根據(jù)合同執(zhí)行進(jìn)程督促供貨方按期交貨

         b. 供貨方傳真或郵寄提貨單

         c. 通知辦公室相關(guān)人員提貨

         d. 提貨人員將貨物交庫(kù)管員并辦理交接手續(xù)

         e. 采購(gòu)員清點(diǎn)貨物并辦理 ERP 入庫(kù)手續(xù)

         4) 收進(jìn)項(xiàng)發(fā)票流程:

         a. 催供貨方開具發(fā)票

         b. 核對(duì)開票內(nèi)容

         c. 錄入 ERP

         d. 將發(fā)票交財(cái)務(wù)部簽收。

         5) 出庫(kù)流程:

         a. 庫(kù)管員收到銷售部銷售內(nèi)勤發(fā)出的 ERP 出庫(kù)申請(qǐng)

         b. 庫(kù)管員備貨并復(fù)核

         c. 交辦公室發(fā)貨

         d. 辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤

         5、 采購(gòu)管理制度:

         1) 建立好供方及用戶檔案,并做好工作記錄。

         2) 建立、建全比價(jià)制度,保證采購(gòu)設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。

         3) 建立客戶資料管理(表)冊(cè),新客戶開發(fā)一覽表,競(jìng)爭(zhēng)同行動(dòng)向一覽表,售后服務(wù)管理表。

         4) 每周末將上周付款、欠款、欠票情況進(jìn)行匯總在周例會(huì)上做總結(jié),并提出本周用款計(jì)劃。

         5) 簽訂采購(gòu)合同后,應(yīng)全面了解發(fā)貨情況,如不能及時(shí)供貨,應(yīng)將原因提前十日通知銷售內(nèi)勤

         6) 所有貨物一律開箱驗(yàn)收,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)和供應(yīng)商聯(lián)系,盡早解決。

         7) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)所采購(gòu)貨物的入庫(kù)手續(xù)。貨到后應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)貨完畢后,及時(shí)按操作規(guī)程準(zhǔn)確登錄 ERP。

         8) 采購(gòu)部每月 5 日前,將上一月的采購(gòu)合同編號(hào)整理成冊(cè)

         采購(gòu)工作計(jì)劃 篇 2

         一、供應(yīng)商的選擇。

         首先我們采購(gòu)部做到多多開發(fā)物料資源,調(diào)查價(jià)格,做到貨比三家,控制價(jià)格審核流程,讓采購(gòu)部的工作透明化,并且建立完整的"采購(gòu)部供應(yīng)商檔案及物料申購(gòu)檔案。做為公司合格供應(yīng)商必需要能做到準(zhǔn)時(shí),保質(zhì),樂(lè)于溝通等幾個(gè)方面。本人計(jì)劃完成現(xiàn)有原材料供應(yīng)商的評(píng)定工作,為公司后期的大批量生產(chǎn)做好準(zhǔn)備。同時(shí)進(jìn)一步發(fā)展新的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò),用以獲得最理想的采購(gòu)價(jià)格和品質(zhì)。

         二、賬務(wù)的清理。

         采購(gòu)是一份繁瑣,復(fù)雜的工作。同時(shí)因?yàn)槠涔ぷ餍再|(zhì)關(guān)系,對(duì)公司產(chǎn)品的成本有直接影響。另外因?yàn)橄嚓P(guān)物資在采購(gòu)工作的運(yùn)作過(guò)程中不可避免的有退,換,修,廢等情況發(fā)生,因此必須對(duì)每一批物資的采購(gòu)以及合同執(zhí)行情況進(jìn)行臺(tái)賬記錄,并且做好跟蹤檢查,定期盤點(diǎn)。這是本部門的日常工作,目前也一直都在執(zhí)行著,XXXX 年本部門將進(jìn)一步對(duì)本項(xiàng)工作進(jìn)行完善。努力做到每筆定單的進(jìn)行情況都可追溯,可查核。

         三、品質(zhì)保證。

         本部門相關(guān)人員將經(jīng)常前往車間了解相關(guān)物資的使用狀況。對(duì)所采物資的使用狀態(tài)進(jìn)行跟蹤,了解相關(guān)參數(shù)指標(biāo)性能,收集數(shù)據(jù)進(jìn)行同類產(chǎn)品的對(duì)比。每批物資至少做一次使用跟蹤并做好相應(yīng)的評(píng)估計(jì)錄。

         四、成本控制。

         20xx 年,本部門將在日常工作中進(jìn)一步提高工作效率。除采購(gòu)價(jià)格等方面的控制外,還將其它方面的成本控制納入管理優(yōu)化的范圍內(nèi),具體方面如辦公物品的使用,電腦的使用管理,物資運(yùn)輸費(fèi)的控制等方面。

         五、采購(gòu)效率。

         20xx 年,我部將進(jìn)一步完善的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)以及采購(gòu)模式的優(yōu)化,盡可能的減少采購(gòu)周期,提高采購(gòu)的效率和及時(shí)性。并且對(duì)各種物資的采購(gòu)周期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)錄,提供各請(qǐng)購(gòu)單位制定請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃時(shí)的參考。

         六、異常情況的處理。

         因供應(yīng)商生產(chǎn)能力的不足,或其它原因引發(fā)采購(gòu)異常時(shí),我部將知會(huì)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并積極應(yīng)對(duì)。同時(shí)將對(duì)異常情況的發(fā)生原因進(jìn)行分析處理,記錄在案;如有必要,將進(jìn)行法律程序進(jìn)行公司利益的維護(hù)工作。

         七、部門之間的協(xié)調(diào)

         獨(dú)木不成林,采購(gòu)部做為一個(gè)服務(wù)性部門,將謹(jǐn)記自己的職責(zé),將一切以公司為重,與公司其它部門分工協(xié)作,提高生產(chǎn)效率,降低成本,使公司效益化,為公司發(fā)展提供助力。

         采購(gòu)工作計(jì)劃 篇 3

         歲末已至,采購(gòu)中心全體員工在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以提高經(jīng)濟(jì)效益為中心,真抓實(shí)干,奮力拼搏,開放視野,拓展思路,求實(shí)創(chuàng)新。

         在過(guò)去的一年里,隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的步伐加快,各種原材料的持續(xù)上漲,給采購(gòu)工作加大了一定的難度。在此情況下,我們嚴(yán)格按照公司的管理規(guī)定,規(guī)范化、程序化地進(jìn)行操作,以一切為了公司效益的原則,保質(zhì)保量圓滿地完成了各項(xiàng)任務(wù),F(xiàn)將主要完成的工作、經(jīng)驗(yàn)體會(huì)及今后工作打算匯報(bào)一下:

         一、大宗原材料:

         具體采購(gòu)情況如下:(大宗原料截止十二月份進(jìn)貨量)

         1、磷礦石:進(jìn)貨量噸,平均品位%;

         2、硫礦(砂)

         (1)硫砂(礦)進(jìn)貨量噸,平均品位;

         3、內(nèi)供包裝袋條。

         磷礦是我公司生產(chǎn)主產(chǎn)品的原料,在采購(gòu)中深入市場(chǎng)調(diào)研,及時(shí)掌握市場(chǎng)和客戶動(dòng)態(tài),并能及時(shí)采取措施應(yīng)對(duì)變化。對(duì)于宜昌地區(qū)今年 10 月份以后的磷礦禁止出省的政策,由于我們及時(shí)獲悉并及時(shí)突擊采購(gòu)?fù)偷V的措施,在 8、9 兩個(gè)月進(jìn)行了突擊性采購(gòu),從而有力地保證了公司第四季度生產(chǎn)用礦,并為磷礦冬儲(chǔ)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

         積極主動(dòng)開發(fā)新的供應(yīng)商,擴(kuò)展磷礦采購(gòu)渠道。今年我們?cè)陟柟桃嘶⒉_(dá)等老供應(yīng)商的前提下,先后開發(fā)了匯鑫磷化和金源工貿(mào)兩個(gè)新的供應(yīng)商,并建立良好的合作關(guān)系。

         針對(duì)今年磷礦采購(gòu)資金的先付款的情況我們自我加壓,努力規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)。今年我們采取了“緊盯”的方法,要求自己務(wù)必做到款到貨必發(fā)出,有效地實(shí)現(xiàn)資金零風(fēng)險(xiǎn),其中針對(duì)應(yīng)礦石質(zhì)量原因而無(wú)法繼續(xù)合作的鑫鑫礦業(yè),我們及時(shí)地采取對(duì)策進(jìn)行催要,在較短時(shí)間將 64 萬(wàn)余元的磷礦預(yù)付款催要到位。

         加大磷礦質(zhì)量管理力度,努力做到不合格磷礦不采購(gòu)。為此我們和公司質(zhì)檢部門配合,對(duì)供應(yīng)商的磷礦質(zhì)量隨時(shí)隨機(jī)抽檢摸底,并做到在質(zhì)檢合格后,方可裝船發(fā)貨。

         比較分析,細(xì)致工作,盡可能降低采購(gòu)成本。今年我們?cè)诹椎V價(jià)格一路“瘋漲”的情況下,通過(guò)對(duì)市場(chǎng)的比較分析,始終保持為宜昌磷礦采購(gòu)最低價(jià),同時(shí)在船舶運(yùn)輸方面,我們更是緊扣市場(chǎng)緊跌慢漲,將船運(yùn)價(jià)始終維持在低價(jià)位運(yùn)行,堅(jiān)持將磷礦采購(gòu)成本降到最低點(diǎn)。今年在我們多方位的努力下與市場(chǎng)相比仍然節(jié)約約 5-10 元/t,使今年的磷礦采購(gòu)成本節(jié)約了約萬(wàn)元。我們建立了多方信息渠道,以最低價(jià)格采購(gòu),保質(zhì)保量來(lái)滿足生產(chǎn)。

         從今年的市場(chǎng)看,磷礦價(jià)格上漲,采購(gòu)難度加大,而與之相應(yīng)的硫礦市場(chǎng)也發(fā)生了很大的變化,硫砂有公司內(nèi)供,但硫礦需要在市場(chǎng)上采購(gòu)。硫礦今年一直處上漲勢(shì)頭,到年底出現(xiàn)了小幅下跌,雖然年采購(gòu)量不大,只有 6 萬(wàn)噸/年,我們?nèi)匀粡墓镜拇缶殖霭l(fā),在采購(gòu)成本上努力爭(zhēng)取,哪怕 0、1 元/t 都去爭(zhēng)取。在硫礦采購(gòu)上與市場(chǎng)價(jià)相比約節(jié)約 10 元/t。

         二、輔材設(shè)備

         在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的作用下,設(shè)備及輔材的價(jià)格存在諸多不確定因素,加之我公司設(shè)備即輔材的計(jì)劃性不強(qiáng),給采購(gòu)工作增加了一定難度。xx 年采購(gòu)中心通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理很抓產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān),很抓基礎(chǔ)促管理,提高利用社會(huì)庫(kù)存為我公司生產(chǎn)服務(wù)的功能,提高資金周轉(zhuǎn)率,樹立服務(wù)生產(chǎn)第一線的思想,改善服務(wù)態(tài)度,深入車間熟悉生產(chǎn)工藝,了解所供物資的使用情況。利用市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的功能,落實(shí)公司的

         “物資采購(gòu)管理規(guī)定”。大批量、大件物資實(shí)行招議標(biāo),小批量及小件物資實(shí)行比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)。各種物資年采購(gòu)總額萬(wàn)元;招議標(biāo)金額萬(wàn)元;比質(zhì)比價(jià)金額萬(wàn)元,因此節(jié)約采購(gòu)成本萬(wàn)元。

         回顧過(guò)去的一年,在波瀾起伏的價(jià)格市場(chǎng)中,我們克服了重重困難,圓滿地完成了公司下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃,對(duì)公司經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成作出了一定的成績(jī),但也存在一些問(wèn)題和不足。

         今后將對(duì)采購(gòu)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化,嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)管理規(guī)定。建立多渠道的信息平臺(tái),對(duì)相關(guān)信息多渠道地收集,并迅速反饋,為公司領(lǐng)導(dǎo)層的決策提供準(zhǔn)確、有效的數(shù)據(jù)。在新的形勢(shì)下,更新觀念,完善各項(xiàng)規(guī)章制度。在對(duì)職工的業(yè)務(wù)素質(zhì)的培養(yǎng)上加大力度,加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)和法律知識(shí)以及相關(guān)經(jīng)濟(jì)知識(shí)的學(xué)習(xí),不斷提高個(gè)人業(yè)務(wù)及綜合素質(zhì)。建立健全各項(xiàng)基礎(chǔ)臺(tái)帳,做到原始臺(tái)帳準(zhǔn)確無(wú)誤,把公司的 5s 管理制度落到實(shí)處,創(chuàng)造一個(gè)整潔、舒適的工作環(huán)境。

         采購(gòu)工作計(jì)劃 篇 4

         一、采購(gòu)工作管理

         1、供應(yīng)商開發(fā)方面,培育和開發(fā)一些在產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品交期和服務(wù)上都較好的供應(yīng)商并與之建立彼此信任的合作關(guān)系;同時(shí)在進(jìn)行供應(yīng)商數(shù)量的選擇時(shí)既要避免單一貨源,尋求幾家供應(yīng),同時(shí)又要保證所選供應(yīng)商承擔(dān)的供應(yīng)份額充足,以獲取供應(yīng)商的優(yōu)惠政策,降低物資的價(jià)格和采購(gòu)成本,力爭(zhēng) 20xx年采購(gòu)成本降低 1.5%,也保證供應(yīng)商的服務(wù)配合能力。

         2、儲(chǔ)備供應(yīng)商,收集相關(guān)器件供應(yīng)商的信息,建立儲(chǔ)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù),以便在需要時(shí)候能隨時(shí)找到相應(yīng)的供應(yīng)商,以及這些供應(yīng)商的產(chǎn)品或服務(wù)的規(guī)格性能及其他方面的可靠信息。

         3、供應(yīng)商的考核主要是從產(chǎn)品交貨及時(shí)率和產(chǎn)品質(zhì)量合格率兩方面, 20xx年開始,將對(duì)供應(yīng)商的評(píng)比加入到采購(gòu)員工作職責(zé)當(dāng)中,并真正落實(shí)到工作步驟當(dāng)中,總結(jié)出真正優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商

         4、繼續(xù)完善和提高采購(gòu)控制流程水平,對(duì)采購(gòu)中的一些細(xì)節(jié)進(jìn)行規(guī)范,使之采購(gòu)水平能夠逐步優(yōu)化,促進(jìn)公司擁有更好的競(jìng)爭(zhēng)力。

         5、繼續(xù)完善個(gè)人采購(gòu)臺(tái)賬的工作體系。

         二、倉(cāng)庫(kù)管理方面:

         1、繼續(xù)完善細(xì)化倉(cāng)庫(kù)管理流程,使收入庫(kù)及配料發(fā)料的作業(yè)更加規(guī)范,更加嚴(yán)謹(jǐn)。

         2、加強(qiáng)對(duì)物資的管控,把倉(cāng)庫(kù)存貨進(jìn)行庫(kù)齡分析加入到倉(cāng)儲(chǔ)管理員的工作中,降低庫(kù)存資金占有率,降低一些標(biāo)件庫(kù)存不足對(duì)生產(chǎn)的影響;

         3、每季度對(duì)倉(cāng)庫(kù)存貨半年以上的物資進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,找滯庫(kù)的原因,并對(duì)一些不在使用的資料進(jìn)行申請(qǐng)?zhí)幚怼?/p>

         三、部門建設(shè)

         部門分工方面,相關(guān)各采購(gòu)人員分類和分供應(yīng)商相結(jié)合的管理方式,做到供應(yīng)商管理集中,處理供應(yīng)商事務(wù)及時(shí)、高效。

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