信息化建設(shè)管理規(guī)定
發(fā)布時間:2020-09-14 來源: 調(diào)查報告 點擊： 
信息化建設(shè)管理要求 第一章
總
則 ............................................................................................................... 錯誤!未定義書簽。
第二章
統(tǒng)一計劃 ............................................................................................................... 錯誤!未定義書簽。
第三章
統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) ............................................................................................................... 錯誤!未定義書簽。
第四章
統(tǒng)一計劃 ............................................................................................................... 錯誤!未定義書簽。
第五章
統(tǒng)一建設(shè) ............................................................................................................... 錯誤!未定義書簽。
第六章
日常管理 ............................................................................................................... 錯誤!未定義書簽。
第七章
監(jiān)督獎懲 ............................................................................................................... 錯誤!未定義書簽。
第八章
附
則 ................................................................................................................. 錯誤!未定義書簽。
附件一：
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信息化建設(shè)項目需求管理細(xì)則 ........................................................................................ 錯誤!未定義書簽。
附件二：
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信息化建設(shè)項目實施管理細(xì)則 ........................................................................................ 錯誤!未定義書簽。
附件三：
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信息化建設(shè)項目驗收管理細(xì)則 ........................................................................................ 錯誤!未定義書簽。
附件四：
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信息系統(tǒng)運行使用管理細(xì)則 ........................................................................................... 錯誤!未定義書簽。
附件五：
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網(wǎng)絡(luò)管理細(xì)則 .................................................................................................................. 錯誤!未定義書簽。
附件六 .................................................................................................................................. 錯誤!未定義書簽。
信息機(jī)房日常管理細(xì)則 ................................................................................................... 錯誤!未定義書簽。
附件七：
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短信平臺管理細(xì)則 ........................................................................................................... 錯誤!未定義書簽。
第一章
總
則 第一條
為了規(guī)范信息化建設(shè)管理，構(gòu)建穩(wěn)定、安全、經(jīng)濟(jì)、高效、可連續(xù)信息支撐體系，提升企業(yè)管理現(xiàn)代化水平，推進(jìn)企業(yè)又好又快發(fā)展，制訂本要求。
第二條
信息化建設(shè)堅持統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一建設(shè)（以下簡稱“四統(tǒng)一”）標(biāo)準(zhǔn)，以預(yù)防產(chǎn)生信息孤島和反復(fù)建設(shè)。
第三條
信息技術(shù)部是全信息化建設(shè)主管部門，根據(jù)“四統(tǒng)一”標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)信息化建設(shè)日常管理及信息系統(tǒng)運行維護(hù)、信息安全管理和信息資源整合等工作。
第四條
本要求所稱信息化建設(shè)，是指以計算機(jī)、通信、網(wǎng)絡(luò)及其它現(xiàn)代信息技術(shù)為關(guān)鍵手段信息基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用系統(tǒng)（包含辦公自動化系統(tǒng)、各類應(yīng)用及管理信息系統(tǒng)、應(yīng)用集成等）建設(shè)和升級。
第 二章 章
統(tǒng)一計劃 第五條
信息化建設(shè)計劃依據(jù)企業(yè)總體發(fā)展戰(zhàn)略計劃，結(jié)合信息化建設(shè)現(xiàn)實狀況和信息技術(shù)發(fā)展趨勢編制。
第六條
信息技術(shù)部負(fù)責(zé)編制信息化建設(shè)計劃，報企業(yè)研究審定后實施，其作為信息化建設(shè)項目立項依據(jù)。
第七條
各子（分）企業(yè)應(yīng)編制和信息化建設(shè)總體計劃相配套信息化建設(shè)計劃，報信息技術(shù)部立案。
第 三章 章
統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) 第八條
企業(yè)建立統(tǒng)一信息化標(biāo)準(zhǔn)體系，信息化標(biāo)準(zhǔn)體系由信息技術(shù)部會同相關(guān)部門制訂，報企業(yè)同意后實施。
第九條
企業(yè)全部信息化項目必需采取統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)體系，原信息系統(tǒng)必需按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更新。
第 四章 章
統(tǒng)一計劃 第十條
各子（分）企業(yè)、企業(yè)各部門依據(jù)信息化建設(shè)總體計劃和實際需求，編制年度信息化建設(shè)提議計劃，經(jīng)信息技術(shù)部審核，報企業(yè)同意后列入子（分）企業(yè)和企業(yè)年度工程計劃。
第十一條
計劃一經(jīng)同意必需嚴(yán)格實施，嚴(yán)禁計劃外項目發(fā)生，未列入計劃項目一律不予撥付資金或安排人力實施。
第十二條
已下達(dá)計劃項目在實施過程中發(fā)生變更或需要追加投資，應(yīng)該根據(jù)計劃申報程序報批。
第 五章 章
統(tǒng)一建設(shè) 第十三條
信息化項目由信息技術(shù)部和項目需求單位共同負(fù)責(zé)建設(shè)，各子（分）企業(yè)、企業(yè)各部門不得自行建設(shè)和反復(fù)建設(shè)。
第十四條
嚴(yán)把需求管理關(guān)。需求單位負(fù)責(zé)提供項目標(biāo)建設(shè)目標(biāo)、具體業(yè)務(wù)步驟和功效要求，必需做到業(yè)務(wù)范圍界定清楚。
第十五條
嚴(yán)把方案設(shè)計關(guān)。信息技術(shù)部負(fù)責(zé)信息化項目設(shè)計方案審核，重大信息化項目由信息技術(shù)部組織方案設(shè)計。設(shè)計方案未經(jīng)信息技術(shù)部審核同意項目一律不得實施。
第十六條
嚴(yán)把實施監(jiān)管關(guān)。信息技術(shù)部和項目需求單位要加強(qiáng)對信息化項目實施
過程監(jiān)管，共同協(xié)調(diào)處理項目實施中問題，嚴(yán)控實施風(fēng)險。
第十七條
嚴(yán)把項目驗收關(guān)。信息技術(shù)部負(fù)責(zé)牽頭組織信息化項目標(biāo)驗收，嚴(yán)格根據(jù)項目建設(shè)目標(biāo)和國家、行業(yè)及企業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。
第十八條
基建工程項目中含有信息化建設(shè)內(nèi)容，依據(jù)本要求實施。企業(yè)在工程項目驗收時將信息化建設(shè)納入驗收內(nèi)容，信息技術(shù)部參與項目驗收。
第 六章 章
日常管理 第十九條
信息技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂信息安全管理細(xì)則，加強(qiáng)企業(yè)信息安全方面管理。
第二十條
信息技術(shù)部應(yīng)加強(qiáng)對信息資源整合，實現(xiàn)信息資源共享。各單位外購信息資源必需立即報信息技術(shù)部立案。
第二十一條
信息系統(tǒng)使用單位必需嚴(yán)格根據(jù)系統(tǒng)要求操作，制訂完善運行管理細(xì)則，確保全部業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)立即、正確錄入系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)安全。全部信息系統(tǒng)管理員資料及口令必需報信息技術(shù)部立案。
第二十二條
除企業(yè)總部可設(shè)置對外網(wǎng)站外，子企業(yè)設(shè)置對外網(wǎng)站必需報信息技術(shù)部審核，其它單位和部門一律不得自行設(shè)置對外網(wǎng)站。對外網(wǎng)站不得公布違反國家法律、法規(guī)內(nèi)容；不得私自公布包含企業(yè)商業(yè)秘密等信息。
第二十三條
信息技術(shù)部要加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)短信平臺管理，合理管控及調(diào)配企業(yè)短信平臺資源。
第二十四條
信息技術(shù)部要加強(qiáng)計算機(jī)和應(yīng)用系統(tǒng)培訓(xùn)和技術(shù)交流工作，加強(qiáng)技術(shù)研究和創(chuàng)新，不停提升信息化管理隊伍、建設(shè)隊伍和應(yīng)用隊伍水平。
第 七章 章
監(jiān)督獎懲 第二十五條
信息技術(shù)部會同品質(zhì)部、行政部等部門不定時對本要求實施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢驗。
第二十六條
信息化建設(shè)必需做到項目按計劃、實施按設(shè)計、完工有驗收。未經(jīng)同意私自建設(shè)、私自變更設(shè)計方案，按計劃外工程依據(jù)企業(yè)相關(guān)要求給處罰。
第二十七條
對項目建設(shè)發(fā)生重大事故影響企業(yè)網(wǎng)絡(luò)運行和網(wǎng)絡(luò)安全、私自公布企業(yè)商業(yè)秘密等信息給企業(yè)造成不良影響和損失，企業(yè)將通報批評并對相關(guān)單位責(zé)任人和直接責(zé)任人進(jìn)行處理。
第二十八條
對信息化建設(shè)管理及應(yīng)用很好分（子）企業(yè)、項目、部門，企業(yè)將給合適獎勵。
第二十九條
本要求由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。
第 八章 章
附
則 附件一：信息化建設(shè)項目需求管理細(xì)則 附件二：信息化建設(shè)項目實施管理細(xì)則 附件三：信息化建設(shè)項目驗收管理細(xì)則 附件四：信息系統(tǒng)運行使用管理細(xì)則 附件五：網(wǎng)絡(luò)管理細(xì)則 附件六：機(jī)房管理細(xì)則 附件七：短信平臺管理細(xì)則 附件八：微信公眾號統(tǒng)一管理細(xì)則
附件一：
信息化 建設(shè) 項目 需求管理細(xì)則
為了規(guī)范信息化應(yīng)用系統(tǒng)項目需求管理，確保應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)質(zhì)量，依據(jù)《信息化建設(shè)管理暫行要求》，制訂本細(xì)則。
一、管理范圍
信息化建設(shè)項目需求管理是指對信息化項目確立、需求方案制訂、需求變更控制等進(jìn)行管理。
二、項目確立
�。ㄒ唬┢髽I(yè)各子（分）企業(yè)、項目及各部門（以下簡稱需求單位）對信息化有建設(shè)需求，需向信息技術(shù)部申報，并提交項目申報材料。項目申報材料包含項目申報表（見附表一）和項目提議書。項目申報表關(guān)鍵包含項目標(biāo)名稱、申報單位、項目概算和項目基礎(chǔ)情況等內(nèi)容。項目提議書關(guān)鍵包含項目建設(shè)背景、必需性、項目目標(biāo)、需求分析、建設(shè)周期、項目投資、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析等內(nèi)容。
需求單位為兩個或兩個以上，應(yīng)該確定由其中一個單位統(tǒng)籌，統(tǒng)一申報。
�。ǘ┬畔⒓夹g(shù)部依據(jù)申報材料，提出項目資源配置方案，必需時成立技術(shù)小組進(jìn)行可行性論證。
（三）項目申報材料經(jīng)信息技術(shù)部審核并報企業(yè)同意后方可進(jìn)行需求方案編制。
三、需求方案編制
需求方案由需求單位負(fù)責(zé)編制，需求方案包含業(yè)務(wù)需求、技術(shù)需求、設(shè)備需求等，明確項目建設(shè)目標(biāo)，詳盡描述項目標(biāo)建設(shè)內(nèi)容、業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)步驟、數(shù)據(jù)規(guī)模、用戶數(shù)量、應(yīng)用范圍等內(nèi)容。
四、需求方案審核
（一）需求單位完成需求方案編制后，由信息技術(shù)部組織審核。
�。ǘ┬畔⒓夹g(shù)部提出審核意見，報企業(yè)同意后，作為系統(tǒng)開發(fā)依據(jù)。
五、需求方案變更
�。ㄒ唬┬枨蠓桨缸兏侵笇π枨髢�(nèi)容增減、取消和調(diào)整。
�。ǘ┬枨蠓桨溉缧枳兏尚枨髥挝灰罁�(jù)業(yè)務(wù)需求改變，填寫《信息化項目需求變更申請表》（詳見附表二）和項目變更方案，根據(jù)本細(xì)則要求需求方案提交和審核程序?qū)嵤?/p>
�。ㄈ┬畔⒓夹g(shù)部依據(jù)審核后《信息化建設(shè)項目需求變更申請表》和變更方案，調(diào)整需求方案相關(guān)內(nèi)容，并立即更新技術(shù)文檔。
附表一：信息化建設(shè)項目申報表 附表二：信息化建設(shè)項目需求變更申請表
附表一：
信息化建設(shè)項目 需求 申報表
編號：
項目名稱
申請單位
申請日期
資金概算
項目起始 結(jié)束日期
申請單位 意
見
簽字蓋章
年
月
日
業(yè)務(wù)主管部門 審 核 意 見
簽字蓋章
年
月
日 信息技術(shù)部 審核意見
簽字蓋章
年
月
日 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)意見
簽字
年
月
日 具體申報內(nèi)容（項目明細(xì)說明，包含項目標(biāo)具體內(nèi)容、目標(biāo)、意義和前景計劃等內(nèi)容�？闪砀郊垼�
附表二：
信息化建設(shè)項目需求變更申請表
編號: 項目名稱
申請單位
申請日期
申請單位 意
見
簽字蓋章
年
月
日
業(yè)務(wù)主管部門 審 核 意 見
簽字蓋章
年
月
日 信息技術(shù)部 審核意見
企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)意見
簽字蓋章
年
月
日 需求變更申報內(nèi)容（需求變更具體內(nèi)容說明，包含項目標(biāo)變更原因和依據(jù)，變更前后比較分析等內(nèi)容�？闪砀郊垼�
附件二：
信息化建設(shè)項目實施管理細(xì)則 為了規(guī)范信息化建設(shè)項目標(biāo)實施，依據(jù)《信息化建設(shè)管理暫行要求》，制訂本細(xì)則。
一、 職責(zé) 界 定
（一）信息化建設(shè)項目實施是指對網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、系統(tǒng)集成和業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件開發(fā)、測試、試點運行、應(yīng)用推廣、軟件后期維護(hù)等工作進(jìn)行組織管理過程。
（二）信息技術(shù)部負(fù)責(zé)項目設(shè)計方案審核和項目承建單位資質(zhì)審查和技術(shù)、設(shè)備選型；負(fù)責(zé)項目實施組織協(xié)調(diào)、進(jìn)度控制、質(zhì)量監(jiān)督、結(jié)果接收、升級完善等管理工作。
�。ㄈ└髯樱ǚ郑┢髽I(yè)、項目及各部門（以下簡稱需求單位）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)需求和業(yè)務(wù)步驟細(xì)化、系統(tǒng)功效要求提出和系統(tǒng)功效驗證、系統(tǒng)升級業(yè)務(wù)需求采集、系統(tǒng)推廣應(yīng)用及提出升級完善提議等。
二、 系統(tǒng)開發(fā)
�。ㄒ唬┬畔⒓夹g(shù)部負(fù)責(zé)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、系統(tǒng)集成和應(yīng)用軟件開發(fā)組織管理。
（二）信息技術(shù)部根據(jù)設(shè)計規(guī)范和開發(fā)進(jìn)度方案組織系統(tǒng)開發(fā)工作，并定時向需求單位通報開發(fā)進(jìn)展情況。
�。ㄈ┬畔⒓夹g(shù)部負(fù)責(zé)檢驗項目開發(fā)工作完成情況，發(fā)覺問題，立即通知項目開發(fā)單位修改、更正。
�。ㄋ模┬畔⒓夹g(shù)部和需求單位共同建立風(fēng)險控制機(jī)制，規(guī)避項目風(fēng)險。
�。ㄎ澹┬畔⒓夹g(shù)部負(fù)責(zé)組織項目開發(fā)單位組成系統(tǒng)測試組，負(fù)責(zé)系統(tǒng)測試工作。系統(tǒng)測試組編制軟件測試計劃和測試用例并進(jìn)行測試，包含功效測試、性能測試、安全性測試等。
�。┬枨髥挝回�(fù)責(zé)對經(jīng)過階段性測試系統(tǒng)進(jìn)行試用，檢測系統(tǒng)功效正確性和完整性，驗證系統(tǒng)功效是否滿足業(yè)務(wù)需求。
三、 試點推廣
�。ㄒ唬┬枨髥挝回�(fù)責(zé)制訂系統(tǒng)推廣實施計劃，編制系統(tǒng)應(yīng)用推廣方案。
�。ǘ┬枨髥挝回�(fù)責(zé)確定系統(tǒng)試點范圍，協(xié)調(diào)處理試點期間業(yè)務(wù)問題，驗證業(yè)務(wù)需求合理性和系統(tǒng)功效完整性、正確性，并匯總試點工作中發(fā)覺問題，提出完善系統(tǒng)提議。信息技術(shù)部組織項目開發(fā)單位進(jìn)行系統(tǒng)修改完善。
�。ㄈ┙�(jīng)試點成功后，需求單位會同信息技術(shù)部制訂培訓(xùn)方案，組織人員培訓(xùn)，進(jìn)行全方面推廣。
四、 維護(hù)升級
�。ㄒ唬┬畔⒓夹g(shù)部統(tǒng)一組織對信息化應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)項目標(biāo)升級工作。
（二）需求單位依據(jù)業(yè)務(wù)需求改變和系統(tǒng)運行中出現(xiàn)問題，提出系統(tǒng)升級提議，根據(jù)《信息化建設(shè)項目需求管理細(xì)則》要求項目審核程序進(jìn)行審核。
附件三：
信息化 建設(shè) 項目驗收管理細(xì)則 為了規(guī)范集團(tuán)信息化建設(shè)項目標(biāo)驗收管理，確保項目建設(shè)質(zhì)量，依據(jù)《信息化建設(shè)管理暫行要求》，制訂本細(xì)則。
一、 組織管理
信息技術(shù)部負(fù)責(zé)信息化建設(shè)項目驗收組織管理工作。
二、 驗收條件
�。ㄒ唬╉椖堪丛O(shè)計要求完成，經(jīng)測試和試運行合格并能滿足實際需要； （二）完成項目要求相關(guān)培訓(xùn)且已落實售后服務(wù)方法； （三）項目檔案文件完整、正確； （四）應(yīng)用系統(tǒng)類項目，完成系統(tǒng)試點運行，并由項目需求單位提交系統(tǒng)功效符合業(yè)務(wù)需要說明。
三、 驗收依據(jù)
（一）相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)； （二）項目招標(biāo)相關(guān)資料； （三）項目完工驗收申請匯報； （四）相關(guān)單位出具用戶匯報； （五）測試單位出具測試匯報； （六）項目協(xié)議或協(xié)議； （七）業(yè)務(wù)需求說明書； （八）系統(tǒng)運行統(tǒng)計匯報和使用單位意見； （九）項目實施中包含其它資料。
四、 驗收內(nèi)容
�。ㄒ唬┙ㄔO(shè)情況。關(guān)鍵包含建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模是否根據(jù)同意建設(shè)方案、協(xié)議書等相關(guān)文件約定建成，項目建設(shè)中發(fā)生重大變更是否取得同意。
（二）施工情況。關(guān)鍵包含網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)、安全系統(tǒng)施工質(zhì)量。
（三）實施法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況。關(guān)鍵包含項目建設(shè)和管理是否符合相關(guān)法律、法規(guī)和信息化建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
�。ㄋ模n案資料情況。關(guān)鍵包含項目建設(shè)相關(guān)文件檔案，設(shè)計、施工、集成、驗收等技術(shù)檔案，協(xié)議、各類標(biāo)準(zhǔn)及過程控制文件等檔案資料。
（五）應(yīng)用系統(tǒng)項目：
1、功效：對軟件功效完整性、正確性進(jìn)行審查和評價； 2、項目管理：對項目計劃、采取標(biāo)準(zhǔn)、需求方案及其實施情況進(jìn)行審查和評價； 3、測試結(jié)果：對測試單位出具項目測試匯報； 4、技術(shù)文檔：對項目開發(fā)單位交付文檔資料（紙質(zhì)文檔和電子文檔）進(jìn)行審查。文檔資料關(guān)鍵包含：項目計劃、需求分析、設(shè)計方案、實施方案、代碼編寫標(biāo)準(zhǔn)、源程序代碼（只提供電子文檔）、測試方案、測試匯報、質(zhì)量確保計劃和質(zhì)量管理文檔、系統(tǒng)和設(shè)備配置參數(shù)、系統(tǒng)安裝程序（只提供電子文檔）、系統(tǒng)及設(shè)備運行和維護(hù)所必需原始資料、系統(tǒng)和設(shè)備管理維護(hù)說明書、用戶操作手冊、應(yīng)急方案、項目開發(fā)工作總結(jié)等。
五、 驗收程序
（一）項目開發(fā)單位在項目完成后 1 個月內(nèi)，向信息技術(shù)部提出項目完工驗收申請，并填寫《信息化建設(shè)項目完工驗收申請表》（詳見附表一）。
�。ǘ┬畔⒓夹g(shù)部組織項目驗收組進(jìn)行完工驗收，召開評審論證會，對項目進(jìn)行綜合評價，形成完工驗收匯報，并填寫《信息化建設(shè)項目完工驗收表》（詳見附表二），由驗收組全體組員簽字，驗收組組長依據(jù)驗收表決情況簽署驗收意見。信息技術(shù)部將驗收項目標(biāo)多種文件資料及最終驗收審批匯報，歸類整理并列出清單，根據(jù)相關(guān)要求歸檔保留。
（三）完工驗收結(jié)論為“經(jīng)過驗收”、“需要復(fù)議”、“未經(jīng)過驗收”。
�。ㄋ模┓参唇�(jīng)過驗收或經(jīng)驗收不合格信息化建設(shè)項目，不得交付使用。
（五）項目需要復(fù)議，信息技術(shù)部以書面形式通知開發(fā)單位，開發(fā)單位在 1 個月內(nèi)補(bǔ)充相關(guān)材料并重新提出驗收申請。
�。╉椖课唇�(jīng)過驗收，信息技術(shù)部以書面形式通知開發(fā)單位，限期整改，符合驗收條件后，可再次提出驗收申請。
附表一：信息化建設(shè)項目完工驗收申請表 附表二：信息化建設(shè)項目完工驗收表
附表一：
信息化 建設(shè) 項目完工驗收申請表
協(xié)議編號
項目名稱
申請驗收 理 由 及 關(guān)鍵內(nèi)容
承建單位意見：
責(zé)任人署名：
年
月
日
（單位公章）
附表二：
信息化 建設(shè) 項目完工驗收表
協(xié)議編號
項目名稱
評價及 驗收 意見
驗收組組長署名：
年
月
日 表決 情況 總?cè)藬?shù) 同意 不一樣意 棄權(quán)
人 人 人 人 驗收工作組名單及署名 姓 名 職務(wù)或職稱 工作單位 簽字
附件四：
信息系統(tǒng)運行使用管理細(xì)則 為了保障信息系統(tǒng)安全、可靠、穩(wěn)定運行，確保信息系統(tǒng)應(yīng)用效果，依據(jù)《信息化建設(shè)管理暫行要求》，制訂本細(xì)則。
一、系統(tǒng)管理
�。ㄒ唬┬畔⒓夹g(shù)部負(fù)責(zé)對單位信息系統(tǒng)運行實施監(jiān)管，負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)日常維護(hù)管理和數(shù)據(jù)安全管理。
�。ǘ┬畔⑾到y(tǒng)使用單位負(fù)責(zé)制訂信息系統(tǒng)使用管理制度，嚴(yán)格根據(jù)系統(tǒng)操作要求規(guī)范使用信息系統(tǒng)。
二、用戶管理
信息系統(tǒng)用戶必需填報《信息系統(tǒng)帳戶注冊（注銷、權(quán)限變更）申請表》以開通對應(yīng)操作權(quán)限，信息系統(tǒng)用戶分為系統(tǒng)管理員、部門管理員、 業(yè)務(wù)操作員，并分別推行下列職責(zé)：
�。ㄒ唬┫到y(tǒng)管理員：負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)運行平臺維護(hù)管理；負(fù)責(zé)為信息系統(tǒng)用戶設(shè)置權(quán)限；負(fù)責(zé)對部門管理員進(jìn)行技術(shù)支持。
�。ǘ┎块T管理員：負(fù)責(zé)終端用戶系統(tǒng)安裝、使用指導(dǎo)及日常維護(hù)；分配業(yè)務(wù)操作人員使用權(quán)限；依據(jù)業(yè)務(wù)需要設(shè)定步驟；對業(yè)務(wù)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)并立即處理業(yè)務(wù)操作人員碰到問題。
�。ㄈI(yè)務(wù)操作員：負(fù)責(zé)嚴(yán)格按系統(tǒng)運行要求立即處理業(yè)務(wù)，確保數(shù)據(jù)正確完整。
三、安全管理
（一）信息系統(tǒng)用戶實施一人一帳號，用戶密碼應(yīng)嚴(yán)格保密并要定時更改。因帳號和密碼被她人盜用造成后果由帳號持有些人負(fù)責(zé)。
（二）信息系統(tǒng)使用不得進(jìn)行授權(quán)以外非法操作。
�。ㄈ┫到y(tǒng)使用人離開工作崗位時，必需立即退出系統(tǒng)。
�。ㄋ模┓矋徫蛔儎有畔⑾到y(tǒng)用戶，要立即填報《信息系統(tǒng)帳戶注冊（注銷、權(quán)限變更）申請表》，由系統(tǒng)管理員變更或注銷帳號。
�。ㄎ澹┮蚬ぷ餍枰兏褂脵�(quán)限，需填報《信息系統(tǒng)帳戶注冊（注銷、權(quán)限變更）申請表》，由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)變更其操作權(quán)限。
�。┎块T管理員負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)安全。
四、應(yīng)急 處理
系統(tǒng)發(fā)生故障時，信息技術(shù)部必需立即處理并通知相關(guān)業(yè)務(wù)單位以降低由此造成影響和損失。相關(guān)業(yè)務(wù)單位必需采取方法確保不得影響正常業(yè)務(wù)開展，在系統(tǒng)恢復(fù)正常運行后立即將相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)重新錄入至信息系統(tǒng)。
附表：信息系統(tǒng)帳戶注冊（注銷、權(quán)限變更）申請表
附表：
信息系統(tǒng)帳戶注冊（注銷、權(quán)限變更）申請表
申請人姓名
申請人崗位
申請人電話
申請人郵箱
申請類型 □帳戶注冊
□帳戶注銷
□權(quán)限變更 申請人單位
信息系統(tǒng)名稱 及需要開通（或變更）
功效權(quán)限 （注銷原因）
申請人單位 主管領(lǐng)導(dǎo) 審核意見
（簽章）
審核人：
年
月
日 信息技術(shù)部 審核意見
（簽章）
審核人：
年
月
日
附件五：
網(wǎng)絡(luò)管理細(xì)則 為了加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)網(wǎng)絡(luò)管理，依據(jù)《信息化建設(shè)管理暫行要求》，制訂本細(xì)則。
一、職責(zé) 界定
（一）信息技術(shù)部是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和管理主體。負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、運行維護(hù)和管理。
（二）各單位是網(wǎng)絡(luò)協(xié)管部門，應(yīng)該安排專門人員，推行本單位網(wǎng)絡(luò)維護(hù)管理職責(zé)。
二、 網(wǎng)絡(luò) 接入
（一）企業(yè)網(wǎng)絡(luò)和國際互聯(lián)網(wǎng)接入實施統(tǒng)一對外出口，任何單位一律不準(zhǔn)私自接入外網(wǎng)。
�。ǘ﹪�(yán)禁接入網(wǎng)絡(luò)終端利用其它方法（電話撥號接入、ADSL 接入、無線接入等）接入國際互聯(lián)網(wǎng)。
�。ㄈ┥婷芙K端一律不得接入網(wǎng)絡(luò)。涉密文件、資料、數(shù)據(jù)不得進(jìn)入國際互聯(lián)網(wǎng)傳輸或存放。
（四）外來人員或其設(shè)備不得私自接入網(wǎng)絡(luò)。確需接入，由接入單位提出申請，經(jīng)信息技術(shù)部同意后方可接入。
�。ㄎ澹┮蛲晦k公地點接入需求大于現(xiàn)有接入能力，需要對現(xiàn)有接入能力進(jìn)行擴(kuò)充時，須報本單位責(zé)任人審批并報信息技術(shù)部立案后方可實施。任何單位不得私自擴(kuò)充。
三、P IP 地址管理
�。ㄒ唬┬畔⒓夹g(shù)部負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò) IP 地址段計劃、分配和管理，并登記立案。
�。ǘ╆P(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 IP 地址由信息技術(shù)部統(tǒng)一設(shè)定。
（三）IP 地址一經(jīng)設(shè)定，不得私自更改。
�。ㄋ模┇@準(zhǔn)接入網(wǎng)絡(luò)用戶如因使用人員或設(shè)備位置等原因發(fā)生變動，必需重新辦理相關(guān)信息登記，并報信息技術(shù)部進(jìn)行立案。
�。ㄎ澹└鞑块T網(wǎng)絡(luò)接入需求數(shù)量超出企業(yè)所分配 IP 地址范圍時，必需提出申請經(jīng)信息技術(shù)部核定后增加分配 IP 地址范圍。
四、 網(wǎng)絡(luò) 安全 管理
�。ㄒ唬楸Ｕ暇W(wǎng)絡(luò)信息保密性、完整性和可用性，企業(yè)采取集中控制、分布式防護(hù)多層次網(wǎng)絡(luò)安全體系。
�。ǘ┬畔⒓夹g(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)控和分析各網(wǎng)絡(luò)節(jié)點流量，發(fā)覺異常情況立即通報，并采取方法隔離異常節(jié)點或終端，預(yù)防影響網(wǎng)絡(luò)運行。
�。ㄈ┬畔⒓夹g(shù)部負(fù)責(zé)對關(guān)鍵節(jié)點設(shè)備配置和管理。各單位信息部門負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置和管理。
�。ㄋ模┚W(wǎng)絡(luò)日常管理工作根據(jù)“誰使用誰負(fù)責(zé)”標(biāo)準(zhǔn)，每一臺設(shè)備管理必需落實到人。
�。ㄎ澹┚W(wǎng)絡(luò)內(nèi)設(shè)備嚴(yán)禁安裝、下載、使用多種造成安全隱患軟件；嚴(yán)禁利用黑客技術(shù)搜索、探詢、攻擊網(wǎng)絡(luò)設(shè)備；嚴(yán)禁制作、傳輸計算機(jī)病毒等惡意程序。
�。┤魏螁挝缓蛡�人不得破壞網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和線路，未經(jīng)信息技術(shù)部同意，不得改變其物理位置、結(jié)構(gòu)、形態(tài)和性能；不得改變其連接關(guān)系、運行狀態(tài)、系統(tǒng)配置；不得非法登錄網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。
五、網(wǎng)絡(luò) 使用者言行 規(guī)范
（一）全部網(wǎng)絡(luò)使用者不得從事危害網(wǎng)絡(luò)安全活動，必需接收國家安全機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)、保密機(jī)關(guān)管理和監(jiān)督。
�。ǘ┚W(wǎng)絡(luò)使用者言行實施“誰上網(wǎng)誰負(fù)責(zé)、誰主管誰負(fù)責(zé)”標(biāo)準(zhǔn)，不得安裝未經(jīng)授權(quán)許可使用各類非法軟件，不得利用網(wǎng)絡(luò)制作、公布、復(fù)制、查閱和傳輸違反法律法規(guī)、有違社會公德、有損企業(yè)形象和職員利益信息。因不妥使用給企業(yè)帶來損失，由當(dāng)事人賠償經(jīng)濟(jì)損失；觸犯法律，依法移交司法機(jī)關(guān)追究其責(zé)任。
附件六 信息機(jī)房日常管理細(xì)則 為了規(guī)范信息機(jī)房管理，依據(jù)《信息化建設(shè)管理暫行要求》，制訂本細(xì)則。
一、職責(zé)界定
信息機(jī)房是企業(yè)信息化工作有序、正常開展基礎(chǔ)設(shè)施。信息技術(shù)部是信息機(jī)房管理責(zé)任部門，負(fù)責(zé)機(jī)房建設(shè)及日常安全管理。信息機(jī)房以下簡稱機(jī)房。
二、日常管理
(一) 機(jī)房必需設(shè)置機(jī)房管理員。
(二) 機(jī)房管理員應(yīng)該保持機(jī)房整齊，每七天進(jìn)行一次地面清潔，并對機(jī)房內(nèi)設(shè)備進(jìn)行吸塵清潔。
(三）
建立機(jī)房出入登記制度,未經(jīng)同意，嚴(yán)禁非機(jī)房管理員隨意無故進(jìn)入機(jī)房作業(yè)。
(四) 非機(jī)房管理員如因工作需要進(jìn)入機(jī)房作業(yè)，應(yīng)該經(jīng)所在單位責(zé)任人同意并認(rèn)真填寫記錄表后方可進(jìn)入機(jī)房開展相關(guān)工作,機(jī)房管理員應(yīng)負(fù)責(zé)該客人安全防范工作。機(jī)房管理員應(yīng)主動拒絕陌生人進(jìn)出機(jī)房。
(五) 機(jī)房管理員離開機(jī)房前，應(yīng)確保工作區(qū)域內(nèi)保留關(guān)鍵文件、資料、設(shè)備、數(shù)據(jù)處于安全保護(hù)狀態(tài)，如檢驗并鎖上自己工作柜枱、鎖定工作電腦、并將桌面關(guān)鍵資料和數(shù)據(jù)妥善保留等并檢驗和關(guān)閉全部機(jī)房門窗、鎖定防盜裝置。
(六) 任何人不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強(qiáng)電磁、輻射性、流體物質(zhì)等對設(shè)備正常運行組成威脅物品進(jìn)入機(jī)房。
(七) 未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，嚴(yán)禁將機(jī)房相關(guān)鑰匙、保安密碼等物品和信息外借或透露給其它人員，同時有責(zé)任對保安信息保密。對于遺失鑰匙、泄露保安信息情況要即時上報，并主動主動采取方法確保機(jī)房安全。
(八) 絕不許可和機(jī)房工作無關(guān)人員直接或間接操縱機(jī)房任何設(shè)備。
(九) 出現(xiàn)機(jī)房偷竊、破門、火警、水浸、110 報警等嚴(yán)重事件時，機(jī)房管理員有義務(wù)以最快速度和最短時間抵達(dá)現(xiàn)場，幫助處理相關(guān)事件。
(十) 機(jī)房管理員應(yīng)完整保留服務(wù)器及其相關(guān)設(shè)備驅(qū)動程序、保修卡及關(guān)鍵隨機(jī)文件。
(十一) 機(jī)房設(shè)備報廢需經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可申請報廢。
(十二) 機(jī)房管理員應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)安全及其所包含服務(wù)器多種帳號嚴(yán)格保密。同時應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量情況進(jìn)行監(jiān)控，從中檢測出攻擊行為并給應(yīng)對處理。
(十三) 機(jī)房管理員應(yīng)天天做好業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)備份并異地存放，并標(biāo)明備份數(shù)據(jù)名稱，名稱格式為：業(yè)務(wù)系統(tǒng)名稱+日期+時+分(如 OA 12271401)，備份數(shù)據(jù)必需完整、真實、正確，確保系統(tǒng)一旦發(fā)生災(zāi)難時能夠快速恢復(fù)。備份數(shù)據(jù)不得更改。備份數(shù)據(jù)資料保管地點應(yīng)有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設(shè)施。
附表：
日期 單位 姓名 事由 進(jìn)入時間 離開時間 備注
附件 七：
�。�
短信平臺管理細(xì)則
一、
目標(biāo)
為了加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)短信平臺管理，合理管控及調(diào)配企業(yè)短信平臺資源，規(guī)范短信內(nèi)容質(zhì)量，依據(jù)《信息化建設(shè)管理暫行要求》，制訂本細(xì)則。
二、
適用范圍
適合有短信群發(fā)需求各分（子）企業(yè)、項目、部門。
三、
職責(zé)
�。ㄒ唬�
行政人事部負(fù)責(zé)企業(yè)短信平臺總賬戶及密碼管理及對子賬戶及密碼監(jiān)管，同時依據(jù)各分（子）企業(yè)、項目、部門需求分配短信量。
(二) 各分（子）企業(yè)、項目、部門負(fù)責(zé)企業(yè)短信平臺子賬戶及密碼管理，并對項目/部門短信平臺發(fā)送情況進(jìn)行監(jiān)管，對短信內(nèi)容進(jìn)行審核。
（三）
短信平臺操作人員嚴(yán)格根據(jù)《短信平臺管理細(xì)則》進(jìn)行實施。
四、
短 信平臺管理
（一）
短信平臺統(tǒng)一歸行政人事部安排專員進(jìn)行管理，總賬戶密碼不得外泄，如由相關(guān)部門需要開通短信平臺賬戶，需提出申請，總經(jīng)理同意后，方可開通。
(二) 如不按要求私自泄露賬戶密碼給企業(yè)造成損失，產(chǎn)生費用自行負(fù)擔(dān)，給企業(yè)造成不良影響，除自行負(fù)擔(dān)所產(chǎn)生費用外，另視情節(jié)嚴(yán)重追究相關(guān)責(zé)任。
�。ㄈ└鞣郑ㄗ樱┢髽I(yè)、項目、部門在使用短信平臺過程中發(fā)覺技術(shù)問題立即反饋信息技術(shù)部進(jìn)行協(xié)調(diào)處理，發(fā)覺用戶投訴應(yīng)第一時間反饋企業(yè)品質(zhì)部門。
（四）行政人事部安排專員定時跟進(jìn)短信平臺使用情況，如：各分（子）企業(yè)、項目、部門短信費用統(tǒng)計、發(fā)送失敗短信費用返還及費用充值等。
五、短信額度管理
（一）
行政人事部安排專員對短信平臺進(jìn)行費用充值，保障短信平臺正常使用。
（二）
標(biāo)準(zhǔn)上各分（子）企業(yè)、項目、部門應(yīng)該在短信額度范圍內(nèi)進(jìn)行發(fā)送，如額度已用完，各單位向行政人事部提交《短信額度申請表》報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批。
�。ㄈ⿲徟旰笮姓耸虏恳罁�(jù)審批結(jié)果給申請單位分配短信額度； （四）未經(jīng)企業(yè)審批同意，私自調(diào)整短信額度，超出費用當(dāng)事人自行負(fù)擔(dān)，并按《職員手冊》要求給處罰。
六、短信平臺使用
（一）各分（子）企業(yè)、項目、部門需要發(fā)送短信需提前填寫《短信群發(fā)申請單》報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批，編寫短信內(nèi)容盡可能簡明扼要、突出關(guān)鍵，每條限 70 字（含標(biāo)點符號及企業(yè)名稱）超出將按兩條發(fā)送，如確實內(nèi)容較多，請盡可能將字?jǐn)?shù)控制在靠近 70 字倍數(shù)內(nèi)； (二) 經(jīng)過企業(yè)總賬戶發(fā)送短信須標(biāo)注企業(yè)名稱：“”； 各分（子）企業(yè)、項目、部門發(fā)送短信可統(tǒng)一標(biāo)注“”，也可標(biāo)注各分（子）企業(yè)、項目、部門； （三）各分（子）企業(yè)、項目、部門在進(jìn)行短信群發(fā)時，需按《短信發(fā)送使用登記本》填寫統(tǒng)計，方便后期核查； (四) 短信群發(fā)內(nèi)容不得違反企業(yè)管理形象及相關(guān)法律法規(guī)。
附表：
短信群發(fā)申請表 表
申請時間：
申請單位
申請人
擬發(fā)時間
擬發(fā)對象
擬文條數(shù) □1 條（70 字內(nèi)）
□2 條（140 字內(nèi)）
□3 條（210 字內(nèi)）
擬發(fā)人數(shù)
類型 □節(jié)日問候
□公共通告
□溫馨提醒
□催款通知
□其它事宜 短信內(nèi)容
審批意見
短信發(fā)送使用統(tǒng)計表 單位：
序號 單位 發(fā)送人 短信內(nèi)容 發(fā)送條數(shù)（70 字/條）
發(fā)送對象 發(fā)送時間 發(fā)送 成功數(shù) 備注
短信額度申請表 年
月
日 申請部門：
申請人：
申請額度：
申請原因
分（子）企業(yè)/項目經(jīng)理/部門：
行政人事部：
總經(jīng)理：
同意額度：
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