區(qū)政府部門職責(zé)任務(wù)清單 編制指南

　中共青島市即墨區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 2020 年 7 月

　前

　言

　編制政府部門職責(zé)任務(wù)清單是推進(jìn)職能轉(zhuǎn)變、鞏固機(jī)構(gòu)改革成果的重要舉措，是深化制度創(chuàng)新、加快流程再造的重要任務(wù)，是推進(jìn)精細(xì)化精準(zhǔn)化管理、提升機(jī)構(gòu)編制資源使用效益的重要手段，是加強(qiáng)職能運(yùn)行監(jiān)管、科學(xué)合理調(diào)整機(jī)構(gòu)編制的重要依據(jù)。通過編制職責(zé)任務(wù)清單，將部門主要職責(zé)細(xì)化分解到內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，明晰具體工作任務(wù)、崗位責(zé)任、流程標(biāo)準(zhǔn)等，劃清內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職責(zé)界限，健全完善內(nèi)部深度融合、外部高效配合的職能運(yùn)行機(jī)制，實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)職能流程的再優(yōu)化再塑造，為打造優(yōu)質(zhì)高效便捷辦事環(huán)境提供體制機(jī)制保障。

　區(qū)政府各部門是這次職責(zé)任務(wù)清單編制工作的責(zé)任主體，要強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，細(xì)化工作方案，確保按時(shí)高質(zhì)量完成區(qū)委、區(qū)政府確定的工作任務(wù)。

　- 3 -

　目

　錄

　一、編制范圍···································（1）

　二、工作任務(wù)···································（1）

　三、時(shí)間安排···································（1）

　四、編制要求···································（2）

　五、《清單編制工作情況說明》撰寫要求··········（5）

　六、職責(zé)任務(wù)清單示例··························（6）

　七、清單編制工作情況說明示例·················（17）

　八、職責(zé)任務(wù)清單備案示例·····················（19）

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　4 -

　一、編制范圍

　職責(zé)任務(wù)清單的具體編制范圍為區(qū)政府工作部門及其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，不包括部門派出機(jī)構(gòu)和所屬事業(yè)單位。

　二、工作任務(wù)

　（一）填寫《

　部門職責(zé)任務(wù)清單》 （二）編制流程圖 （三）制定工作規(guī)范 （四）確定科室職責(zé)邊界事項(xiàng)，建立協(xié)調(diào)配合機(jī)制 （五）形成部門職責(zé)任務(wù)清單編制說明

　三、時(shí)間安排

�。ㄒ唬�準(zhǔn)備階段（7 月 6 日—17 日）

　區(qū)委編辦成立工作專班，制定工作方案，部署開展清單編制，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。各部門組織成立清單編制工作組，并提報(bào)名單。

　（二）編制階段（7 月 18 日—31 日）

　各部門按要求編制完成職責(zé)任務(wù)清單、流程圖，制定工

　-

　5 - 作規(guī)范。7 月 31 日前報(bào)送區(qū)委編辦工作專班進(jìn)行審核。

�。ㄈ�）完善階段（8 月 1 日—10 日）

　部門修改完善形成職責(zé)任務(wù)清單及編制說明，報(bào)區(qū)委編辦工作專班進(jìn)行復(fù)審。

�。ㄋ模┕�布備案階段（8 月 20 日前）

　部門公布職責(zé)任務(wù)清單，并報(bào)區(qū)委編辦備案（1 份紙質(zhì)版加蓋公章和 1 份電子版掃描 PDF 格式）。

　四、編制要求

�。ㄒ唬┨顚憽�

　部門職責(zé)任務(wù)清單》 1.“部門主要職責(zé)”填寫部門“三定”規(guī)定主要職責(zé)中與本科室相關(guān)的條目，部門主要職責(zé)應(yīng)全部分解到內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。辦公室、人事科、機(jī)關(guān)黨委等綜合科室如無明確對(duì)應(yīng)“部門主要職責(zé)”，可不填寫。

　2.“科室職責(zé)”按照部門“三定”規(guī)定內(nèi)容填寫。

　3.“科室工作任務(wù)及工作流程、工作規(guī)范” （1）“科室工作任務(wù)”填寫根據(jù)“部門主要職責(zé)”“科室職責(zé)”和法律法規(guī)細(xì)化的具體工作，以及實(shí)際承擔(dān)的其他工作任務(wù)，科室工作任務(wù)要做到“應(yīng)列盡列”。

�。�2）“工作流程、工作規(guī)范”：對(duì)應(yīng)“科室工作任務(wù)”按照優(yōu)化高效的原則編制工作流程圖，最大限度削減層級(jí)、

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　6 - 減少環(huán)節(jié)、精簡手續(xù)、壓縮時(shí)限；對(duì)應(yīng)工作流程圖編寫工作規(guī)范，對(duì)工作任務(wù)的辦理過程及注意事項(xiàng)作出規(guī)范性要求，重點(diǎn)明確工作任務(wù)的范圍、程序、時(shí)限和標(biāo)準(zhǔn)等要素，其中政策標(biāo)準(zhǔn)高、自由裁量權(quán)大、廉政風(fēng)險(xiǎn)高的工作任務(wù)必須制定工作規(guī)范。

　工作流程、工作規(guī)范單獨(dú)成冊(cè)， 一 項(xiàng)工作任務(wù)的流程圖、工作規(guī)范編寫一個(gè)序號(hào)。

　4.“崗位名稱”及數(shù)量：崗位名稱分為正職崗位、副職崗位、綜合崗位、業(yè)務(wù)崗位四類。正職崗位按照科室正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)填寫，副職崗位按照科室副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)填寫（以部門向編辦備案職數(shù)為準(zhǔn)）；綜合科室正、副職崗位以外的填寫“綜合崗位”，辦公室、人事科、政策法規(guī)科等作為綜合科室填寫；業(yè)務(wù)科室正、副職崗位以外的填寫“業(yè)務(wù)崗位”。

　5.“崗位責(zé)任”填寫該崗位具體承擔(dān)的科室工作任務(wù)及承擔(dān)的責(zé)任；承擔(dān)某項(xiàng)任務(wù)全部工作的，可表述為“承擔(dān)科室工作任務(wù)第……項(xiàng)”；承擔(dān)某項(xiàng)任務(wù)部分工作的，可表述為“承擔(dān)科室工作任務(wù)第……項(xiàng)的……工作”�？剖夜ぷ魅蝿�(wù)應(yīng)全部分解到科室崗位。

　6.“科室間職責(zé)邊界事項(xiàng)”填寫由部門內(nèi)部 2 個(gè)及以上科室承擔(dān)、職責(zé)交叉需明確邊界的事項(xiàng)，不存在科室間職責(zé)邊界事項(xiàng)的該欄填寫“無”；職責(zé)邊界事項(xiàng)須逐項(xiàng)建立協(xié)調(diào)

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　7 - 配合機(jī)制�？剖议g職責(zé)邊界事項(xiàng)協(xié)調(diào)配合機(jī)制單獨(dú)成冊(cè)。

　五、《清單編制工作情況說明》撰寫要求

　《清單編制工作情況說明》包括工作開展情況、取得的成效、需要說明的事項(xiàng)、存在的問題及建議。

�。ㄒ唬┕ぷ鏖_展情況應(yīng)包括職責(zé)任務(wù)清單編制工作組織領(lǐng)導(dǎo)、工作推進(jìn)情況等。

�。ǘ�）取得的成效應(yīng)包括細(xì)化分解的職責(zé)任務(wù)、壓減環(huán)節(jié)、減少手續(xù)等。

　（三）需要說明的事項(xiàng)應(yīng)包括根據(jù)工作實(shí)際對(duì)科室間職責(zé)調(diào)整情況、編制分解情況、人員超編情況（上述情況不存在的無需填寫）。

　（四）清單編制工作中遇到的問題及相關(guān)意見建議。

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　8 - 六、職責(zé)任務(wù)清單示例

　 ××部門職責(zé)任務(wù)清單 （省級(jí)模板）

　 2020 年 月

　-

　9 -

　目

　錄

　 1. 辦公室.............................................* 2. 政策法規(guī)處.........................................* 3. 業(yè)務(wù)處.............................................* …

　-

　10 - 2.政策法規(guī)處（可供參照）

　 “三定”規(guī)定對(duì)應(yīng)內(nèi)容 處室工作任務(wù)及 工作流程、工作規(guī)范 崗位名稱 崗位責(zé)任 處室間職責(zé) 邊界事項(xiàng) 備注 部門 主要職責(zé) 科室職責(zé) 一、貫徹執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)和方針政策，起草相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。

　二、擬訂全省藥品安全規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃、政策并組織實(shí)施。

　三、指導(dǎo)、監(jiān)督市縣行政 執(zhí) 法 工作。

　（一）負(fù)責(zé)起草藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理方面相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，擬訂全省藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理政策。

　（二）承擔(dān)局機(jī)關(guān)規(guī)范性文件的合法性審查。

　（三）承擔(dān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴相關(guān)工作。

　...... （五）組織協(xié)調(diào)、督查督辦有全省性影響或者跨區(qū)域的重大案件查處工作。

�。�六）承擔(dān)藥品安全監(jiān)督管理相關(guān)評(píng)議考核工作。

　1.組織開展藥品監(jiān)督管理政策研究和綜合分析。

　2.組織擬訂省級(jí)藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)管地方立法計(jì)劃，組織起草省級(jí)藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)管方面地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案。

　3.負(fù)責(zé)推進(jìn)本系統(tǒng)職能轉(zhuǎn)變和行政審批制度改革工作，組織編制本系統(tǒng)權(quán)責(zé)清單和推進(jìn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化。（“三定”規(guī)定明確由注冊(cè)處承擔(dān)）

　4.負(fù)責(zé)省局規(guī)范性文件合法性審查工作。

�。�流程規(guī)范見附件 1：2.4）

　...... 17.指導(dǎo)市縣相關(guān)工作。

　18.完成省局交辦的其他工作。

　正職崗位 （1）負(fù)責(zé)支部黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；履行一崗雙責(zé)。

�。�2）主持處室全面工作。

�。�3）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　1.行政復(fù)議、應(yīng)訴、聽證工作。

　2. 藥 品 安 全監(jiān) 督 管 理 相關(guān) 評(píng) 議 考 核工作。（協(xié)調(diào)配 合 機(jī) 制 見附件 2：2）

　副職崗位1 （1）承擔(dān)處室工作任務(wù)第 1、16 項(xiàng)。

　...... （4）協(xié)助綜合崗位 1 完成地方立法、協(xié)助副職崗位 2 完成執(zhí)法監(jiān)督工作。

　副職崗位2 （1）承擔(dān)處室工作任務(wù)第 1、7、8、9、10、15、11、17 項(xiàng)。

　...... 綜合崗位1 （1）承擔(dān)處室工作任務(wù)第 1、2、4、7、17項(xiàng)。

　...... 綜合崗位2 （1）承擔(dān)處室工作任務(wù)第 6、12、13、14 項(xiàng)。

　...... （3）協(xié)助綜合崗位 1 完成處室工作任務(wù)第 2項(xiàng)，協(xié)助綜合崗位 3 完成處室工作任務(wù)第 3項(xiàng)。

　綜合崗位3 承擔(dān)處室工作任務(wù)第 3 項(xiàng)。

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　11 - 附件 1

　 省藥監(jiān)局 工作流程、工作規(guī)范

　 2020 年 月

　-

　12 -

　 目

　錄

�。ㄒ唬┺k公室 1.1……事項(xiàng)...........................................* 1.2……事項(xiàng)...........................................* …

�。ǘ�）政策法規(guī)處 2.1……事項(xiàng)...........................................* … 2.4 規(guī)范性文件合法性審查...............................*

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　13 -

　 （二）政策法規(guī)處

　2.4

　規(guī)范性文件合法性審查工作流程圖

　提交規(guī)范性文件 形成正式文本及起草說明 作出審查結(jié)論 提請(qǐng)省政府辦公廳發(fā)文 修改完善 報(bào)請(qǐng)備案

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　14 -

　 規(guī)范性文件合法性審查工作規(guī)范

　根據(jù)《立法法》《山東省人民政府規(guī)章制定程序規(guī)定》《山東省規(guī)章和規(guī)范性文件備案規(guī)定》以及省政府有關(guān)規(guī)范性文件備案的相關(guān)要求，制定本工作規(guī)范。

　一、規(guī)范性文件范圍 規(guī)范性文件，是指省藥監(jiān)局為履行行政管理職能，依照法定職權(quán)和程序制定下發(fā)的，涉及行政相對(duì)人權(quán)利、義務(wù)，在本省行政區(qū)域內(nèi)反復(fù)適用并具有普遍約束力的具有法定效力的“規(guī)定（暫行規(guī)定）”“辦法（暫行辦法）”和“細(xì)則（實(shí)施細(xì)則）”等行政公文。不包括下列文件：

　（一）省藥監(jiān)局機(jī)關(guān)內(nèi)部的工作制度、規(guī)定； （二）對(duì)具體事項(xiàng)的通知、通報(bào)、公告及行政處理決定； （三）原文轉(zhuǎn)發(fā)的文件； （四）其他不涉及行政相對(duì)人權(quán)利義務(wù)的文件。

　二、規(guī)范性文件合法性審查內(nèi)容及程序 （一）審查內(nèi)容 1.是否符合法律、法規(guī)、規(guī)章和上級(jí)規(guī)范性文件的規(guī)定； 2.是否符合公平競爭原則； 3.是否符合省藥監(jiān)局職能規(guī)定，體現(xiàn)職權(quán)與責(zé)任相統(tǒng)一的原則； 4.是否采取必要方式公開征求意見，是否還存在重大分歧意見； 5.是否符合規(guī)范性文件制定技術(shù)要求；

　-

　15 - 6.需要審查的其他內(nèi)容。

　（二）審查程序 1.起草處室、單位向政策法規(guī)處提交經(jīng)征求意見后形成的規(guī)范性文件送審稿和起草說明。同時(shí)填寫《山東省藥品監(jiān)督管理局規(guī)范性文件審核表》。

　2.政策法規(guī)處應(yīng)當(dāng)在收到送審稿、起草說明等材料后的10 日內(nèi)完成審查，作出審查結(jié)論并反饋起草處室、單位。

　審查結(jié)論包括：

　（1）規(guī)范性文件內(nèi)容超越省藥監(jiān)局法定職權(quán)，或者主要內(nèi)容不合法的，建議不制定該規(guī)范性文件； （2）應(yīng)當(dāng)公開征求意見但是尚未征求、應(yīng)當(dāng)組織聽證但是尚未組織、應(yīng)當(dāng)經(jīng)專家論證但是尚未論證的，建議退回起草處室、單位補(bǔ)正程序； （3）具體規(guī)定不合法的，提出具體修改意見。

　3.起草處室、單位根據(jù)審查結(jié)論，對(duì)規(guī)范性文件送審稿進(jìn)行修改完善或者補(bǔ)正程序，提交省藥監(jiān)局負(fù)責(zé)人集體討論，根據(jù)集體討論意見修改完善。

　4.起草處室、單位應(yīng)將負(fù)責(zé)人簽發(fā)的文件原件、正式文本、起草說明以及電子版提交政策法規(guī)處。由政策法規(guī)處再次審校后，統(tǒng)一登記編號(hào)。起草處室、單位負(fù)責(zé)印制帶有登記編號(hào)的規(guī)范性文件，并將規(guī)范性文件一式五份提交政策法規(guī)處。

　5.政策法規(guī)處負(fù)責(zé)起草規(guī)范性文件審查報(bào)告，并將審查報(bào)告連同正式文本，于 3 日內(nèi)報(bào)送省政府辦公廳審核。審核通過后，政策法規(guī)處通知起草處室、單位正式印制下發(fā)文件。

　6.規(guī)范性文件印發(fā)后，政策法規(guī)處負(fù)責(zé)起草備案報(bào)告，

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　16 - 并于 5 日內(nèi)向省司法廳報(bào)請(qǐng)備案。

　附件 2

　省藥監(jiān)局 處室間職責(zé)邊界事項(xiàng)協(xié)調(diào)配合機(jī)制

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　17 - 2020 年 月

　 目

　錄

　1．……職責(zé)邊界事項(xiàng)................................* 2. 藥品安全監(jiān)督管理評(píng)議考核（對(duì)設(shè)區(qū)市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展 綜合考核）......................................* …

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　18 -

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　19 -

　 2.藥品安全監(jiān)督管理評(píng)議考核（對(duì)設(shè)區(qū)市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展綜合考核）工作協(xié)調(diào)配合機(jī)制

　 一、征求確定考核指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)分值 （一）根據(jù)省市場(chǎng)局轉(zhuǎn)省委考核辦通知要求，制發(fā)通知向省局機(jī)關(guān)各處室、單位征求對(duì)設(shè)區(qū)市藥品安全考核指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)分值，明確評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)方式。

　（二）根據(jù)省委考核辦批復(fù)，政策法規(guī)處牽頭會(huì)同省局機(jī)關(guān)各處室、單位制定考核細(xì)則，并報(bào)省市場(chǎng)局匯總報(bào)省委 考核辦，明確考核指標(biāo)、考核要點(diǎn)、評(píng)分細(xì)則、上報(bào)材料、設(shè)定依據(jù)、打分部門等。

　二、根據(jù)考核工作方案抓好組織實(shí)施 （一）由政策法規(guī)處牽頭將考核方案發(fā)送各市局，并發(fā)省局各處室、單位，部署考核工作。

�。ǘ�）政策法規(guī)處牽頭組織省局處室、單位按照考核細(xì)則要求，對(duì)各市局相關(guān)工作進(jìn)行評(píng)議和打分。

�。ㄈ�）由政策法規(guī)處匯總處室、單位評(píng)議和打分情況，對(duì)各市局進(jìn)行綜合評(píng)議并分檔排名，編寫考核報(bào)告。

�。ㄋ模┱�策法規(guī)處將考核結(jié)果報(bào)省市場(chǎng)局匯總報(bào)省委考核辦。

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　20 -

　××部門職責(zé)任務(wù)清單 （區(qū)級(jí)模板）

　 2020 年 月

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　21 -

　目

　錄

　 1. 辦公室.............................................* 2. 職能運(yùn)行監(jiān)管科....................................* 3. 業(yè)務(wù)科室..........................................* …

　- 22 - 職能運(yùn)行監(jiān)管科職責(zé)任務(wù)清單 “三定”規(guī)定對(duì)應(yīng)內(nèi)容 科室工作任務(wù)及 工作流程、工作規(guī)范 崗位名稱 崗位責(zé)任 科室間職責(zé) 邊界事項(xiàng)協(xié)調(diào)配合機(jī)制 備注 部門 主要職責(zé) 科室職責(zé) 一、監(jiān)督檢查全區(qū)機(jī)構(gòu)編制工作政策法規(guī)、規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況和機(jī)構(gòu)改革方案、部門“三定”規(guī)定、機(jī)構(gòu)編制決策事項(xiàng)的落實(shí)情況，建立健全機(jī)構(gòu)編制管理評(píng)估制度。負(fù)責(zé)受理違反機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定問題的舉報(bào)，會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

　二、負(fù)責(zé)組織編制管理區(qū)級(jí)權(quán)責(zé)清單，推進(jìn)全區(qū)相對(duì)集中行（一）負(fù) 責(zé) 組織編制管理區(qū)級(jí)權(quán)責(zé)清單，推進(jìn)相對(duì)集中行政許可權(quán)改革。協(xié)調(diào)指導(dǎo)審批服務(wù)便民化工作。

�。ǘ�）負(fù) 責(zé) 監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)編制工作法規(guī)、規(guī)章、政策、制度的執(zhí)行情況，組織監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)改革方案、部門“三定”規(guī)定和機(jī)構(gòu)編制決策事項(xiàng) 的 執(zhí) 行 情況。

�。ㄈ�）組 織 開展機(jī)構(gòu)編制執(zhí)1.負(fù)責(zé)組織編制管理權(quán)責(zé)清單； 2.負(fù)責(zé)推進(jìn)相對(duì)集中行政許可權(quán)改革，根據(jù)法律法規(guī)和上級(jí)文件做好劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)動(dòng)態(tài)調(diào)整，協(xié)調(diào)理順審批與監(jiān)管相關(guān)機(jī)制； 3.負(fù)責(zé)做好規(guī)范“屬地管理”工作，推動(dòng)部門、鎮(zhèn)街進(jìn)一步落實(shí)主體責(zé)任和配合責(zé)任清單，會(huì)同區(qū)社會(huì)治理中心完善“鎮(zhèn)呼區(qū)應(yīng)、上下聯(lián)動(dòng)”機(jī)制。

　4.負(fù)責(zé)落實(shí)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)跟蹤督辦工作，會(huì)同相關(guān)科室，對(duì)部門機(jī)構(gòu)編制決策事項(xiàng)執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤督辦。（工作流程、工作規(guī)范見附件 1、2）

　5.負(fù)責(zé)做好機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)合法合規(guī)性審查工作。（工作流程、工作規(guī)范見附件 3、4）

　6.受理機(jī)構(gòu)編制違規(guī)問題的舉報(bào)，會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違規(guī)行為。

　7.負(fù)責(zé)開展職能運(yùn)行監(jiān)管工作，組織開展部門履職評(píng)估。

　正職崗位 （1）負(fù)責(zé)抓好科室黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

�。�2）負(fù)責(zé)科室業(yè)務(wù)材料撰寫工作。

�。�3）負(fù)責(zé)科室制發(fā)文審核工作。

�。�4）負(fù)責(zé)做好規(guī)范“屬地管理”工作，推動(dòng)鎮(zhèn)街、部門進(jìn)一步落實(shí)主體責(zé)任和配合責(zé)任清單，會(huì)同社會(huì)治理中心完善“鎮(zhèn)呼區(qū)應(yīng)、上下聯(lián)動(dòng)”機(jī)制。

　（5）負(fù)責(zé)推進(jìn)相對(duì)集中行政許可權(quán)改革，協(xié)調(diào)理順審批與監(jiān)管相關(guān)機(jī)制，根據(jù)法律法規(guī)和上級(jí)文件做好劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)動(dòng)態(tài)調(diào)整。

�。�6）負(fù)責(zé)開展職能運(yùn)行監(jiān)管工作，組織開展部門履職評(píng)估。

　（7）負(fù)責(zé)做好科室保密管理工作。

　機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查和跟蹤督辦 業(yè)務(wù)崗位1 （1）負(fù)責(zé)組織部門編制公布權(quán)責(zé)清單。落實(shí)省權(quán)責(zé)清單動(dòng)態(tài)管理辦法，督促部門及時(shí)根據(jù)法律法規(guī)規(guī)章及上級(jí)文件動(dòng)態(tài)調(diào)整權(quán)責(zé)清單。

�。�2）負(fù)責(zé)做好機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查工作，制定監(jiān)督檢查辦法，打造“全流

　- 23 - 政許可權(quán)改革，協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)審批服務(wù)便民化工作。

　 行情況評(píng)估。受理機(jī)構(gòu)編制違規(guī)問題的舉報(bào)，會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

　程”機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查模式。

　（3）負(fù)責(zé)落實(shí)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)跟蹤督辦工作，會(huì)同相關(guān)科室，對(duì)部門機(jī)構(gòu)編制決策事項(xiàng)執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤督辦。

　（4）負(fù)責(zé)協(xié)助開展職能運(yùn)行監(jiān)管工作，配合做好部門履職評(píng)估。

　業(yè)務(wù)崗位2 （1）負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)部門編制公布權(quán)責(zé)清單。落實(shí)省權(quán)責(zé)清單動(dòng)態(tài)管理辦法，及時(shí)督促部門及時(shí)根據(jù)法律法規(guī)規(guī)章及上級(jí)文件動(dòng)態(tài)調(diào)整權(quán)責(zé)清單。

　（2）負(fù)責(zé)制定部門調(diào)研方案，確定調(diào)研內(nèi)容，做好溝通協(xié)調(diào)，形成調(diào)研報(bào)告。

�。�3）負(fù)責(zé)做好對(duì)外宣傳工作，形成業(yè)務(wù)工作信息、黨建工作信息并對(duì)上提報(bào)。

�。�4）負(fù)責(zé)做好機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)合法合規(guī)性審查工作。

　（5）負(fù)責(zé)科室文件流轉(zhuǎn)工作。

　- 24 - 附件 1

　××部門 工作流程、工作規(guī)范 （區(qū)級(jí)模板）

　2020 年 月

　- 25 -

　目

　錄

　（一）辦公室 1.1……事項(xiàng)...........................................* 1.2……事項(xiàng)...........................................* …

�。ǘ�）職能運(yùn)行監(jiān)管科 2.1 機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)跟蹤督辦工作.......................... 2.2 機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)合法合規(guī)性內(nèi)部審查工作................

　- 26 - 行政編制科、事業(yè)編制科、機(jī)構(gòu)編制管理研究中心將核實(shí)情況抄送職能運(yùn)行監(jiān)管科。

　2.1 機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)跟蹤督辦工作流程圖

　部門按《督辦單》規(guī)定的時(shí)限落實(shí)督辦事項(xiàng)，并將落實(shí)情況報(bào)告報(bào)送至職能運(yùn)行監(jiān)管科。

　文件起草科室將《督辦單》與機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)決策文件同步發(fā)送給部門。

　職能運(yùn)行監(jiān)管科對(duì)部門報(bào)送的落實(shí)情況報(bào)告進(jìn)行匯總，并分發(fā)給行政編制科、事業(yè)編制科、機(jī)構(gòu)編制管理研究中心。

　部門不報(bào)送落實(shí)情況報(bào)告的，視為未落實(shí)跟蹤督辦事項(xiàng)。

　行政編制科、事業(yè)編制科、機(jī)構(gòu)編制管理研究中心對(duì)落實(shí)情況予以核實(shí)。對(duì)落實(shí)情況報(bào)告有異議的，應(yīng)會(huì)同職能運(yùn)行監(jiān)管科赴實(shí)地核查。

　行政編制科或事業(yè)編制科視情暫停受理機(jī)構(gòu)編制調(diào)整事項(xiàng)、收回相關(guān)機(jī)構(gòu)編制，并提出考核扣分意見。

　部門未按要求落實(shí)督辦事項(xiàng)的，職能運(yùn)行監(jiān)管科將部門未落實(shí)情況向行政編制科、事業(yè)編制科、機(jī)構(gòu)編制管理研究中心反饋。

　部門不落實(shí)或未完全落實(shí)督辦事項(xiàng)的，由職能運(yùn)行監(jiān)管科督促部門進(jìn)行落實(shí)。行政編制科、事業(yè)編制科、機(jī)構(gòu)編制管理研究中心負(fù)責(zé)對(duì)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　部門已全面落實(shí)督辦事項(xiàng)的，跟蹤督辦就此終結(jié)。

　機(jī)構(gòu)編制管理研究中心視情暫停下達(dá)用編進(jìn)人計(jì)劃，并提出考核扣分意見。

　經(jīng)督促，部門全面落實(shí)督辦事項(xiàng)的，跟蹤督辦就此終結(jié)。職能運(yùn)行監(jiān)管科將部門落實(shí)情況向行政編制科、事業(yè)編制科、機(jī)構(gòu)編制管理研究中心反饋。

　職能運(yùn)行監(jiān)管科提出考核扣分意見。

　文件起草科室提前半個(gè)工作日，將機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)決策文件發(fā)送給職能運(yùn)行監(jiān)管科。職能運(yùn)行監(jiān)管科牽頭匯總形成《督辦單》，并發(fā)送給文件起草科室。

　- 27 - 2.1 機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)跟蹤督辦工作規(guī)范

　為優(yōu)化事前審批與事后監(jiān)管聯(lián)動(dòng)的機(jī)構(gòu)編制管理工作流程，保證機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)及時(shí)準(zhǔn)確有效落實(shí)，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨機(jī)構(gòu)編制工作條例》，建立機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)跟蹤督辦工作機(jī)制，制定本規(guī)范。

　一、跟蹤督辦的范圍 凡是經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)及區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室研究決定的機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)均納入跟蹤督辦范圍。

　二、跟蹤督辦的程序 跟蹤督辦原則上自機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)決策文件生效之日起啟動(dòng)，也可結(jié)合機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的執(zhí)行步驟分階段進(jìn)行。跟蹤督辦由區(qū)委編辦按下列程序組織實(shí)施。

　（一）確定跟蹤督辦事項(xiàng)并下發(fā)通知單 區(qū)委編辦按照“一事一督”的原則，根據(jù)跟蹤督辦范圍和機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)決策文件，明確跟蹤督辦對(duì)象，并以《機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)跟蹤督辦單》的形式將跟蹤督辦的具體事項(xiàng)、完成時(shí)限、督辦要求等內(nèi)容告知跟蹤督辦對(duì)象�！稒C(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)跟蹤督辦單》與機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)決策文件同步發(fā)送給部門。

　（二）按時(shí)辦理并上報(bào)貫徹執(zhí)行情況 部門按照《機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)跟蹤督辦單》規(guī)定的完成時(shí)限全面落實(shí)相關(guān)督辦事項(xiàng)，并于《機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)跟蹤督辦單》所規(guī)定的完成時(shí)限屆滿之日起 3 個(gè)工作日內(nèi)（《機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)跟蹤督辦單》規(guī)定兩個(gè)以上完成時(shí)限的，從日期靠后的完成時(shí)限屆滿之日起計(jì)

　- 28 - 算），以書面形式向區(qū)委編辦報(bào)送跟蹤督辦事項(xiàng)的落實(shí)情況。

　督辦事項(xiàng)已按期辦結(jié)的，落實(shí)情況報(bào)告要簡明扼要地說明督辦事項(xiàng)的辦理情況和取得的實(shí)際效果；督辦事項(xiàng)逾期未辦結(jié)的，落實(shí)情況報(bào)告要對(duì)督辦事項(xiàng)的辦理進(jìn)度、存在的問題及下步工作計(jì)劃作出說明，且下步工作計(jì)劃要有明確的完成時(shí)限和切實(shí)可行的整改措施。部門針對(duì)跟蹤督辦事項(xiàng)提出的意見和建議，可在落實(shí)情況報(bào)告中一并寫明。落實(shí)情況報(bào)告加蓋單位公章后報(bào)區(qū)委編辦職能運(yùn)行監(jiān)管科，報(bào)告電子版通過金宏網(wǎng)報(bào)送至“即墨區(qū)委編辦職能運(yùn)行監(jiān)管科”。部門不報(bào)送落實(shí)情況報(bào)告的，視為未落實(shí)跟蹤督辦事項(xiàng)。

�。ㄈ�）實(shí)地核查與監(jiān)督問責(zé) 對(duì)部門提交的落實(shí)情況報(bào)告有異議的，區(qū)委編辦可指派工作人員進(jìn)行實(shí)地核查。對(duì)部門提出的下步工作計(jì)劃，區(qū)委編辦將及時(shí)核實(shí)推進(jìn)完成情況，持續(xù)抓好督辦事項(xiàng)的整改落實(shí)。對(duì)未按要求辦結(jié)督辦事項(xiàng)的，將視情扣除相應(yīng)考核分值、暫停受理機(jī)構(gòu)編制調(diào)整事項(xiàng)、暫停下達(dá)用編進(jìn)人計(jì)劃，情節(jié)嚴(yán)重的收回相關(guān)機(jī)構(gòu)編制。對(duì)跟蹤督辦發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)問題，將按照《中國共產(chǎn)黨機(jī)構(gòu)編制工作條例》及《機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查工作暫行規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定予以嚴(yán)肅處理。

　- 29 - 2.2 機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)合法合規(guī)性內(nèi)部審查工作 流程圖

　 承辦科室按要求準(zhǔn)備書面材料，并提交職能監(jiān)管科進(jìn)行審查。

　承辦科室提交的書面材料不符合形式要求的，職能監(jiān)管科不予受理。

　職能監(jiān)管科在審查過程中發(fā)現(xiàn)書面材料不符合要求，無法完成合法合規(guī)性審查的，要求承辦科室限期補(bǔ)送。

　承辦科室不按要求補(bǔ)送的，職能監(jiān)管科將提交審查的機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)退回。

　 承辦科室按要求補(bǔ)送的，職能監(jiān)管科繼續(xù)進(jìn)行合法合規(guī)性審查。

　承辦科室提交的書面材料符合形式要求的，職能監(jiān)管科予以受理并開展合法合規(guī)性審查。

　 經(jīng)審查，機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)存在合法合規(guī)性問題的，暫緩提請(qǐng)區(qū)委編辦室務(wù)會(huì)研究或者進(jìn)入送審簽批程序。

　承辦科室根據(jù)合法合規(guī)性審查意見對(duì)機(jī)構(gòu)編制文件進(jìn)行修改和完善，并按程序重新提請(qǐng)審查。

　經(jīng)審查，不存在合法合規(guī)性問題的，承辦科室將機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)提請(qǐng)區(qū)委編辦室務(wù)會(huì)研究或者按程序送審簽批。

　- 30 - 2.2 機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)合法合規(guī)性內(nèi)部審查 工作規(guī)范

　為進(jìn)一步規(guī)范機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)合法合規(guī)性內(nèi)部審查工作，提高機(jī)構(gòu)編制文件起草質(zhì)量，推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制決策科學(xué)化、民主化、法治化，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨機(jī)構(gòu)編制工作條例》，制定本工作規(guī)范。

　一、適用范圍 職能調(diào)整、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)增減等機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)。機(jī)關(guān)內(nèi)部執(zhí)行的工作制度、會(huì)議紀(jì)要、人事任免通知、商洽性工作函、工作通報(bào)、請(qǐng)示報(bào)告等，均不納入機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)合法合規(guī)性內(nèi)部審查范圍，由綜合科負(fù)責(zé)統(tǒng)一把關(guān)。

　二、提報(bào)內(nèi)容 承辦科室在將機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)提交職能監(jiān)管科進(jìn)行合法合規(guī)性審查時(shí)，應(yīng)當(dāng)提供下列材料（紙質(zhì)版和電子版各一份）：

　（一）機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)合法合規(guī)性內(nèi)部審查表； （二）機(jī)構(gòu)編制文件討論稿； （三）起草說明（包括制定文件的必要性、起草過程、基本框架、主要內(nèi)容、征求意見及意見采納情況）； （四）起草文件所依據(jù)的政策法規(guī)和規(guī)范性文件； （五）相關(guān)單位書面反饋的意見； （六）機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)已經(jīng)過專家論證的，應(yīng)提供專家論證結(jié)論，并就專家論證結(jié)論的研究采納情況作出說明； （七）機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)已經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的，應(yīng)提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；

　- 31 - （八）進(jìn)行合法合規(guī)性審查所需要的其他材料。

　三、審查內(nèi)容 對(duì)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)進(jìn)行合法合規(guī)性審查時(shí)，應(yīng)當(dāng)審查下列內(nèi)容：

　（一）是否與法律法規(guī)規(guī)章、黨內(nèi)法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定相抵觸；

　 （二）是否超越規(guī)定職權(quán)；

　 （三）是否違反規(guī)定程序；

　 （四）需要進(jìn)行合法合規(guī)性審查的其他事項(xiàng)。

　四、審查方式

　 對(duì)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)進(jìn)行合法合規(guī)性審查時(shí)，可根據(jù)實(shí)際需要采取下列方式：

　 （一）書面審查；

　 （二）要求承辦科室說明情況； （三）調(diào)查研究；

　 （四）召開座談會(huì)或論證會(huì)聽取有關(guān)方面意見； （五）組織律師、專家進(jìn)行論證； （六）其他方式。

　五、其他要求 職能監(jiān)管科應(yīng)自受理之日起 3 個(gè)工作日內(nèi)完成合法合規(guī)性審查；情況特別復(fù)雜需要進(jìn)行調(diào)研、論證的，經(jīng)區(qū)委編辦分管領(lǐng)導(dǎo)同意，可視情延長審查期限，但最長不得超過 10 個(gè)工作日。機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)不存在合法合規(guī)性問題的，由承辦科室將其提請(qǐng)區(qū)

　- 32 - 委編辦室務(wù)會(huì)研究或者按程序送審簽批。機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)存在合法合規(guī)性問題的，應(yīng)當(dāng)暫緩提請(qǐng)區(qū)委編辦室務(wù)會(huì)研究或者進(jìn)入送審簽批程序。承辦科室應(yīng)當(dāng)根據(jù)合法合規(guī)性審查意見對(duì)機(jī)構(gòu)編制文件進(jìn)行修改和完善，并按程序重新提請(qǐng)審查。

　- 33 - 附件 2 ××部門 科室間職責(zé)邊界事項(xiàng)協(xié)調(diào)配合機(jī)制

　 2020 年 月

　- 34 - 目

　錄

　1.機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)跟蹤督辦工作協(xié)調(diào)配合機(jī)制.............*

　- 35 - 1.機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)跟蹤督辦工作協(xié)調(diào)配合機(jī)制 一、跟蹤督辦單的形成及下發(fā) 文件起草科室提前半個(gè)工作日，將機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)決策文件發(fā)送給職能運(yùn)行監(jiān)管科。職能運(yùn)行監(jiān)管科牽頭匯總形成《督辦單》，并發(fā)送給文件起草科室。文件起草科室將《督辦單》與機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)決策文件同步發(fā)送給部門。

　二、對(duì)部門落實(shí)跟蹤督辦事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)與再督促 （一）職能運(yùn)行監(jiān)管科對(duì)部門報(bào)送的落實(shí)情況報(bào)告進(jìn)行匯總，并分發(fā)給文件起草科室。文件起草科室對(duì)落實(shí)情況予以核實(shí)。對(duì)落實(shí)情況報(bào)告有異議的，文件起草科室會(huì)同職能運(yùn)行監(jiān)管科赴實(shí)地核查。

　（二）部門不落實(shí)或未完全落實(shí)督辦事項(xiàng)的，由職能運(yùn)行監(jiān)管科負(fù)責(zé)督促部門進(jìn)行落實(shí)。經(jīng)督促，部門全面落實(shí)督辦事項(xiàng)的，職能運(yùn)行監(jiān)管科將部門落實(shí)情況向文件起草科室反饋。經(jīng)督促，部門不落實(shí)督辦事項(xiàng)的，職能運(yùn)行監(jiān)管科將相關(guān)情況向文件起草科室反饋，由文件起草視情暫停受理機(jī)構(gòu)編制調(diào)整事項(xiàng)、收回相關(guān)機(jī)構(gòu)編制，并提出考核扣分意見。

　- 36 - 七、清單編制工作情況說明示例

　××部門職責(zé)任務(wù)清單編制工作情況說明

　區(qū)委編辦：

　按照《機(jī)構(gòu)職能優(yōu)化流程再造實(shí)施方案》《關(guān)于編制部門職責(zé)任務(wù)清單有關(guān)事項(xiàng)的通知》部署要求，我局編制完成《××部門職責(zé)任務(wù)清單》（以下簡稱《清單》）。有關(guān)情況如下。

　一、工作開展情況 為全面做好職責(zé)任務(wù)清單編制工作，我局高度重視，成立了工作專班（明確了牽頭科室），集中人員力量，全面做好各項(xiàng)工作，…… 二、取得的成效 按照編制工作通知要求，我局對(duì)照部門“三定”規(guī)定，結(jié)合工作實(shí)際…編制形成了《清單》。共對(duì)*個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的職責(zé)進(jìn)行了細(xì)化分解，其中明確科室工作任務(wù)*項(xiàng)，科室間職責(zé)邊界事項(xiàng)*項(xiàng)，繪制流程圖*張，制定工作規(guī)范*項(xiàng)。優(yōu)化流程減少環(huán)節(jié)*項(xiàng)（從*項(xiàng)減為*項(xiàng)），精簡手續(xù)*項(xiàng)……。

　通過編制《清單》，主要有以下幾個(gè)方面成效：

　……

　- 37 - 三、需要說明的事項(xiàng) （一）科室職責(zé)調(diào)整情況及原因 （二）人員超編情況及原因 （三）

　…… 四、存在的問題及建議 ……

　×××××××× 2020 年 月 日

　- 38 - 八、職責(zé)任務(wù)清單備案示例

　關(guān)于職責(zé)任務(wù)清單備案的函

　區(qū)委編辦：

　按照《機(jī)構(gòu)職能優(yōu)化流程再造實(shí)施方案》《關(guān)于編制部門職責(zé)任務(wù)清單有關(guān)事項(xiàng)的通知》部署要求，我局編制形成了《××部門職責(zé)任務(wù)清單》，并于××月××日在××網(wǎng)站（或以××方式）進(jìn)行了公開，現(xiàn)將清單報(bào)你辦備案。

　附件：《××單位職責(zé)任務(wù)清單》

　 ×××××××× 2020 年 月 日

　報(bào)送人：

　聯(lián)系電話：

　- 39 - 附件 2 部門職責(zé)清單時(shí)間安排進(jìn)度表

　時(shí)間 主要工作任務(wù) 責(zé)任單位 7 月 17 日前 成立工作專班，制定工作方案、組織召開培訓(xùn)會(huì)議 區(qū)委編辦 7 月 20 日前 制定工作方案，提報(bào)工作聯(lián)絡(luò)員 各編制部門 7 月 31 日前 安排專人負(fù)責(zé)，填寫《

　部門職責(zé)任務(wù)清單》 各編制部門 7 月 31 日前 編制工作流程圖、制定工作規(guī)范 各編制部門 7 月 31 日前 確定科室職責(zé)邊界事項(xiàng)，建立協(xié)調(diào)配合機(jī)制 各編制部門 7 月 31 日前 報(bào)送區(qū)委編辦專班審核 區(qū)委編辦 8 月 15 日前 修改完善形成職責(zé)任務(wù)清單及編制說明，報(bào)區(qū)委編辦專班復(fù)審 各編制部門 8 月 20 日前 部門公布職責(zé)任務(wù)清單，并報(bào)區(qū)委編辦備案 各編制部門、區(qū)委編辦

　- 40 - 附件 3

　部門職責(zé)清單編制工作組人員名單

　姓名 職務(wù) 聯(lián)系方式 任務(wù)分工 組長（分管領(lǐng)導(dǎo)）

　 副組長（科室負(fù)責(zé)人）

　 組員

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　組員

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　組員

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　- 41 - 部門職責(zé)任務(wù)清單審核安排表 分組 責(zé)任科室 負(fù)責(zé)部門 一組 綜合科88556676 政府辦、文旅局 二組 行政機(jī)構(gòu)編制科88552396 綜合執(zhí)法局、統(tǒng)計(jì)局、發(fā)改局、住建局、交通局、自然資源局、工信局 三組 事業(yè)單位監(jiān)管局88556928 教體局、退役軍人局、民政局、衛(wèi)健局、醫(yī)保局、應(yīng)急局、科技局 四組 職能運(yùn)行監(jiān)管科 88557978 市場(chǎng)監(jiān)管局、行政審批局、金融監(jiān)管局、司法局、信訪局、審計(jì)局、商務(wù)局 五組 實(shí)名制管理科 88552052 人社局、財(cái)政局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、水利局

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