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        貢嘎縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心

        發(fā)布時(shí)間:2020-11-05 來源: 調(diào)研報(bào)告 點(diǎn)擊:

          貢嘎縣 機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 7 2017 年度部門決算

         主要職責(zé)

         (一) 貫徹執(zhí)行國(guó)家、區(qū)、市、縣關(guān)于公務(wù)接待、車輛管理相關(guān)規(guī)定和制度。

         (二) 負(fù)責(zé)全縣公務(wù)接待管理工作。

         (三) 負(fù)責(zé)全縣公務(wù)用車規(guī)范化管理。

         (四) 負(fù)責(zé)全縣會(huì)務(wù)保障。

         (五) 負(fù)責(zé)對(duì)保潔員保安的教育管理。

         (六) 完成縣委、人大、政府、政協(xié)交辦的各項(xiàng)工作。

         內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

         貢嘎縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心不內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)單位。

         人員編制

         貢嘎縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心核定編制總數(shù) 18 名,其中:行政編制 4 名,事業(yè)編制 14 名,實(shí)有人數(shù) 34 名。

         一、7 2017 年度財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

         一般公共預(yù)算基本支出 5739628.92:元,其中工資福利支出:3843239.08 元,公用經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事務(wù)、車輛維保財(cái)政預(yù)算:1896389.84 元,其中辦公費(fèi):82461 元,印刷費(fèi):22539元,手續(xù) 300 元,水費(fèi) 49999.55 元,電費(fèi):127080 元,郵電費(fèi):53327 元,維修(護(hù))費(fèi):180000 元,差旅費(fèi) 84816

          元,公務(wù)接待費(fèi):1020 元,勞務(wù)費(fèi):129550 元,生活補(bǔ)助:10000 元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):1112549.29 元,其他商品和服務(wù)支出 27798 元,辦公設(shè)備款 14950 元。

         、 二、7 2017 年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 支出決算情況說明

        。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款決算規(guī)模變化情況與上年決算數(shù)同口徑比較。

         公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算與上年持平。

        。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款決算結(jié)構(gòu)情況說明金額及占比率。

         公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算:

         一般公共預(yù)算基本支出 5739628.92:元,其中工資福利支出:3843239.08 元,占 66.9%,公用經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事務(wù)、車輛維保財(cái)政預(yù)算:1896389.84 元,占 33.04%,其中辦公費(fèi):82461 元,占 4.3%,印刷費(fèi):22539 元,占 1.18%,手續(xù) 300元,占 0.02%,水費(fèi) 49999.55 元,占 2.6%,電費(fèi):127080元,占 6.7%,郵電費(fèi):53327 元,占 2.8%,維修(護(hù))費(fèi):180000 元,占 9.49%,差旅費(fèi) 84816 元,占 4.47%,公務(wù)接待費(fèi):1020 元,占 0.05%,勞務(wù)費(fèi):129550 元,占 6.8%,生活補(bǔ)助:10000 元,占 0.52%,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):1112549.29 元,占 58.66%,其他商品和服務(wù)支出 27798 元,占 1.46%,辦公設(shè)備款 14950 元,占 0.78 %,。

         三 、7 2017 年“三公” 經(jīng)費(fèi)決算情況說明

        。ㄒ唬2016 年接待費(fèi) 2000 元,2017 年接待費(fèi) 1020 元,減少 980 元,減少比例為 51%。

        。ǘ┸囕v 22 臺(tái),2016 年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1078000元。2017 年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1112549.29 元。增加34549.29 元,增加比例為 10.3%。

        。ㄈ2017 年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增長(zhǎng)原因:因 2017 我后勤增加了 2 臺(tái)車輛(舊車),因此導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

         四 、7 2017 年度 收支 決算情況總體說明

         貢嘎機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心本著年初做好單位內(nèi)部的各類費(fèi)用支出預(yù)算,沒有預(yù)算就沒有支出的原則,嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算發(fā)》,做到了收支平衡。

         五 ,7 2017 年度收入決算情況說明

         按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,按照縣委、政府的要求,貢嘎縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 2017年度收入來源是財(cái)政撥款款項(xiàng)。

         六 六 7 2017 年度支出決算情況說明

         按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,按照縣委、政府的要求,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,并且單位領(lǐng)導(dǎo)重視支出,2017 年支出決算情況主要是單位干

          部職工工資福利和日常公用經(jīng)費(fèi),以及機(jī)關(guān)事務(wù),車輛維保費(fèi)。

          貢嘎縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 2018 年 5 月 15 日

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