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        正略鈞策—石家莊制藥集團(tuán)—調(diào)研報(bào)告

        發(fā)布時(shí)間:2020-07-28 來(lái)源: 入黨申請(qǐng) 點(diǎn)擊:

         X XX 項(xiàng)目 調(diào)研報(bào)告

          編寫(xiě):

         日期:6 2006 年 年 8 8 月

         版本:V V3 3. .0 0

         批準(zhǔn)人:

         目

         錄

         1. 文檔說(shuō)明 ................................................................................................................................................. 3 1.1. 文檔類別 ..................................................................................................................................... 3 1.2. 文檔依據(jù) ..................................................................................................................................... 3 1.3. 簡(jiǎn)稱與術(shù)語(yǔ)定義 ......................................................................................................................... 3 1.4. 編制工具 ..................................................................................................................................... 3 1.5. 使用對(duì)象 ..................................................................................................................................... 3 1.6. 調(diào)研范圍 ..................................................................................................................................... 4 1.7. 調(diào)研結(jié)果分析 ............................................................................................................................. 4 1.8. 版本信息 ..................................................................................................................................... 4 1.9. 聲明 ............................................................................................................................................. 4 2. 項(xiàng)目背景 ................................................................................................................................................. 5 2.1. 企業(yè)概況 ..................................................................................................................................... 5 2.2. 組織機(jī)構(gòu) ..................................................................................................................................... 5 2.3. 建設(shè)目標(biāo) ..................................................................................................................................... 5 3. 業(yè)務(wù)需求 ................................................................................................................................................. 5 3.1. 流程圖示例 ................................................................................................................................. 5 3.2. 倉(cāng)儲(chǔ)處業(yè)務(wù) ................................................................................................................................. 5 3.2.1. 崗位職責(zé) ......................................................................................................................... 6 3.2.2. 計(jì)算機(jī)應(yīng)用狀況 ............................................................................................................. 6 3.2.3. 業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀描述 ......................................................................................................... 6 3.2.4. 其他需求 ....................................................................................................................... 10 3.2.5. 主要表單列表 ............................................................................................................... 10

         1. 文檔說(shuō)明

          此文檔說(shuō)明適用于 X XX 公司 信息化管理項(xiàng)目需求調(diào)研報(bào)告。

         1.1. 文檔類別 本報(bào)告是在 雙方項(xiàng)目組 通過(guò)對(duì) XX 公司各業(yè)務(wù)部門交流、調(diào)研的基礎(chǔ)上,結(jié)合浪潮集團(tuán)通軟有限公司在 XX 行業(yè) ERP 項(xiàng)目設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和實(shí)施中的成功經(jīng)驗(yàn)編寫(xiě)而成的,屬于用戶需求調(diào)研文檔。該報(bào)告是編制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方案、確認(rèn)業(yè)務(wù)需求、指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施的基本依據(jù)。

          1.2. 文檔依據(jù) 各部門調(diào)研問(wèn)卷和相關(guān)崗位管理制度 調(diào)研記錄 1.3. 簡(jiǎn)稱與術(shù)語(yǔ)定義 1.4. 編制工具 Microsoft Word 2003 Microsoft Visio 2003 Microsoft Excel 2003 1.5. 使用對(duì)象 該文檔使用人員包括:

         XX 公司高層領(lǐng)導(dǎo); XX 公司負(fù)責(zé)本報(bào)告評(píng)審的相關(guān)人員; XX 公司參與本項(xiàng)目的相關(guān)人員; 浪潮集團(tuán)通軟公司參與本項(xiàng)目的相關(guān)人員。

         1.6. 調(diào)研范圍 1.7. 調(diào)研結(jié)果分析 本次調(diào)研工作,在 XX 公司領(lǐng)導(dǎo)以及信息中心的大力配合下,基本達(dá)到了調(diào)研的目的,在此向XX 公司各部門和信息中心表示感謝。在調(diào)研過(guò)程中,我們發(fā)現(xiàn)各部門對(duì)于企業(yè)信息化建設(shè)有強(qiáng)烈的需求,這為項(xiàng)目的成功提供了必要的保證。由于調(diào)研水平有限加上時(shí)間比較緊,對(duì)于調(diào)研報(bào)告中描述不恰當(dāng)或遺漏的部分,請(qǐng)各部門領(lǐng)導(dǎo)給予指正,我們將根據(jù)反饋意見(jiàn)進(jìn)行完善,并作為下一步編制需求分析報(bào)告的重要依據(jù)。

          1.8. 版本信息 版本/修訂版 修改確認(rèn)日期 修改內(nèi)容概述 編制人 批準(zhǔn)人 備注 V1.0

          初始稿 崔峰

          1.9. 聲明 未經(jīng)項(xiàng)目需求管理者書(shū)面許可,該文檔不得提供給上述規(guī)定對(duì)象以外的人員閱讀或使用。

         < 版權(quán)所有 LangChao Group © >

          單位 部門 調(diào)研對(duì)象

         2.

         項(xiàng)目 背景 2.1.

         企業(yè)概況 描述 XX 公司的概況,資料來(lái)源于

         XX 公司網(wǎng)站介紹等資料。

         2.2.

         組織機(jī)構(gòu) 圖示 XX 公司的組織結(jié)構(gòu),包含各分子公司、各生產(chǎn)廠及其下屬部門的名稱,隸屬關(guān)系。是否是獨(dú)立核算公司,要有文字描述。

          2.3. 建設(shè)目標(biāo) 描述該項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo)。

          3. 業(yè)務(wù)需求 :舉例 3.1.

         流程圖示例 開(kāi) 開(kāi) /開(kāi) 開(kāi)開(kāi) 開(kāi) /開(kāi) 開(kāi)開(kāi) 開(kāi) 開(kāi)開(kāi) 開(kāi)開(kāi) 開(kāi)

          3.2. XX 部門 業(yè)務(wù) 對(duì)該部門情況的總體描述。

         3.2.1.

         崗位職責(zé) 部門名稱:

         崗位名稱

         主要職責(zé)

         現(xiàn)有人數(shù)

         3.2.2. 計(jì)算機(jī)應(yīng)用狀況 是否已經(jīng)使用了計(jì)算機(jī),并采用了什么公司的軟件,應(yīng)用情況如何。

          3.2.3. 業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀描述 流程編號(hào) 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程 1

         2

         3

         4

         5

         6

         7

         8

         9

         3.2.3.1.

         正常收貨流程 指原輔材料、標(biāo)簽、包材、化工試劑等通過(guò)供銷部采購(gòu)的物資收貨流程。

         ? 業(yè)務(wù)流程圖 供銷部 相關(guān)部門 質(zhì)量部開(kāi)始比質(zhì)比價(jià)流程圖2:正常采購(gòu)流程結(jié)束倉(cāng)庫(kù)物資需求計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)訂單采購(gòu)到貨是否檢驗(yàn)是合格否填寫(xiě)請(qǐng)驗(yàn)單根據(jù)發(fā)票填寫(xiě)入庫(kù)單采購(gòu)物料檢驗(yàn)流程取樣登記材料臺(tái)帳不合格不合格物料處理流程登記財(cái)務(wù)帳

         ? 流程描述 序號(hào) 流程環(huán)節(jié) 責(zé)任崗位 工作描述 涉及單據(jù) 1 編制物資采購(gòu)計(jì)劃 保管員 保管員根據(jù)各部門上報(bào)的物料需求計(jì)劃,查看庫(kù)存,如果庫(kù)存物料如果不能滿足生產(chǎn)用,則要編制物資采購(gòu)計(jì)劃,并上報(bào)給供銷部。供銷部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)比質(zhì)比價(jià)后,確定供應(yīng)商簽訂合同。

         物料需求計(jì)劃 物資采購(gòu)計(jì)劃 2 到貨處理 保管員 供貨商送貨,附送貨憑證或保管員開(kāi)收條,保管員驗(yàn)收物資,如果不需要檢驗(yàn),則驗(yàn)收數(shù)量入庫(kù); 如需要化驗(yàn),要向辦公室索取廠內(nèi)批號(hào),填寫(xiě)一式兩聯(lián)請(qǐng)驗(yàn)單,一聯(lián)自存,一聯(lián)轉(zhuǎn)質(zhì)監(jiān)處,,填寫(xiě)總庫(kù)卡和《材料進(jìn)貨及抽檢記錄》。

         如果檢驗(yàn)合格,保管員在物料外包裝上貼合格證,并并登記《材料明細(xì)臺(tái)帳》,如果檢驗(yàn)不合格,按不合格品處理流程,對(duì)物料換貨、退貨、銷毀處理。

         送貨憑證、請(qǐng)驗(yàn)單、總庫(kù)卡、材料進(jìn)貨及抽檢記錄、材料明細(xì)臺(tái)帳 3 辦理入庫(kù)手續(xù) 供 銷 部 業(yè)務(wù)員 收到采購(gòu)發(fā)票后,供應(yīng)處填寫(xiě)入庫(kù)單(一式四聯(lián),供銷部、倉(cāng)庫(kù)、車間各一聯(lián),財(cái)務(wù)兩聯(lián))。辦理正式入庫(kù)手續(xù)。

          發(fā)票、入庫(kù)單 4 登記財(cái)務(wù)帳 保管員 保管員在現(xiàn)有系統(tǒng)中錄入入庫(kù)單信息,登記財(cái)務(wù)帳(材料核算明細(xì)帳)。

         I:入庫(kù)單 O:財(cái)務(wù)帳

          ? 主要業(yè)務(wù)規(guī)則。

        。簩(duì)流程描述的補(bǔ)充說(shuō)明,對(duì)流程中的業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行描述。

         1、 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)各部門的物料需求計(jì)劃,查詢庫(kù)存,看庫(kù)存是否滿足物料需求, 需要考慮本月計(jì)劃未到貨、本月生產(chǎn)未領(lǐng)用情況。不滿足的物料需要編制物料采購(gòu)計(jì)劃,并把采購(gòu)計(jì)劃傳給供銷部。

         2、 供應(yīng)商到貨,倉(cāng)庫(kù)保管員看是否要進(jìn)行化驗(yàn),不需要化驗(yàn)則直接辦理正式入庫(kù)手續(xù),如需要化

         驗(yàn),則要向辦公室索取批號(hào),填寫(xiě)請(qǐng)驗(yàn)單給 QC。

         3、 只有發(fā)票來(lái)時(shí),才辦理正式入庫(kù),這樣會(huì)造成財(cái)務(wù)帳因?yàn)槲锪弦呀?jīng)出庫(kù),出現(xiàn)賬面紅數(shù)。容易造成賬實(shí)不符。

         4、 物料到后倉(cāng)庫(kù)寫(xiě)請(qǐng)驗(yàn)單,轉(zhuǎn)QC取樣,若取樣量超過(guò)該批到貨物料的1‰時(shí),由質(zhì)檢處開(kāi)領(lǐng)料單,但不記金額,車間領(lǐng)用時(shí),承擔(dān)金額。

         5、 對(duì)計(jì)量器具,由供銷部填寫(xiě)請(qǐng)驗(yàn)單,轉(zhuǎn)計(jì)量室檢驗(yàn),發(fā)放報(bào)告單后,將器具轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)。

         6 6、 、 研究所、質(zhì)檢處使用的某些科研、檢驗(yàn)用料,由于質(zhì)檢處不具備檢驗(yàn)條件,不再檢驗(yàn);百貨庫(kù)、五金鋼材庫(kù)、建材、油料、辦公用品、配件等不需要質(zhì)檢處檢驗(yàn),由倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)規(guī)格、外觀等就可入庫(kù)。

         ? 發(fā)生頻度和時(shí)間 每天發(fā)生,每月外購(gòu)材料入庫(kù)業(yè)務(wù)單據(jù)約 1500 張,其中帶批號(hào)的約 800 批。

         ? 業(yè)務(wù)難點(diǎn)和需求 :該業(yè)務(wù)流程難點(diǎn)、存在問(wèn)題,針對(duì)該流程的需求。

         1、 原料、原輔料、包裝、化工試劑(生產(chǎn)用)實(shí)行狀態(tài)管理。庫(kù)區(qū)劃分為待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)、退貨區(qū)。部分物料還要分存放地點(diǎn)。

         2、 對(duì)入廠批號(hào)希望能設(shè)定批號(hào)生成規(guī)則,由系統(tǒng)自動(dòng)生成。

         3、 對(duì)于超采購(gòu)計(jì)劃到貨情況能設(shè)定超額比率,系統(tǒng)給予提示。

         4、 物料入庫(kù)時(shí),在系統(tǒng)中能判斷該供應(yīng)商是否是合格供應(yīng)商。

         5、 部分物料,到貨后由于沒(méi)有來(lái)發(fā)票,倉(cāng)庫(kù)不做正式入庫(kù),造成倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)明細(xì)帳出現(xiàn)紅數(shù)(倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)帳沒(méi)有做暫估處理)。

         ? 相關(guān)業(yè)務(wù)流程 :與該流程的關(guān)聯(lián)流程 物料檢驗(yàn)流程、不合格物料處理流程

         3.2.3.2.

          生產(chǎn)領(lǐng)料流程 ? 業(yè)務(wù)流程圖 ? 流程描述 ? 主要業(yè)務(wù)規(guī)則 ? 發(fā)生頻度和時(shí)間 ? 業(yè)務(wù)難點(diǎn)和需求 ? 相關(guān)業(yè)務(wù)流程 3.2.4. 其他需求 1. 自制原料有需要進(jìn)行計(jì)量單位轉(zhuǎn)換的品種,(如硫酸阿米卡星、肝素鈉),待檢品到貨時(shí)按照Kg入庫(kù),檢驗(yàn)后,需要根據(jù)報(bào)告單的檢測(cè)數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)公式計(jì)算得出成品的入庫(kù)的十億數(shù)。

         2. 物資倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出。若不執(zhí)行先進(jìn)先出,由生產(chǎn)、QA審批,倉(cāng)庫(kù)方可放貨。

          3.2.5. 主要表單列表

         該部門涉及的單據(jù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表清單。建議對(duì)于具體表單可以單獨(dú)用 execl 畫(huà)出,并標(biāo)注取數(shù)來(lái)源。

         序號(hào) 表單名稱 1 材料請(qǐng)驗(yàn)單(二聯(lián))

         2 領(lǐng)料單(四聯(lián))

         3 材料入庫(kù)單(四聯(lián))

         4

         5

         6

         7

         8

         9

         10

         11

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