XX縣人大辦公室年度部門預算
發(fā)布時間:2020-10-23 來源: 入黨申請 點擊： 
XX 縣人大辦公室年度部門預算 第一部分
XX 縣人大辦公室概況 一、部門主要職責 （一）負責組織辦理縣人民代表大會會議、縣人大常委會會議、主任會議和常委會召開的其他重要會議的會務工作。
�。ǘ┴撠熆h人大常委會機關公文處理、機要、保密、文印、收發(fā)、檔案管理、證件印制和印鑒管理等工作。
�。ㄈ款^組織縣人大常委會綜合性或?qū)ｎ}性的調(diào)查研究；起草人大常委會工作報告及主要領導綜合性的重要講話；負責機關辦公自動化和信息技術管理；組織、策劃、實施人大宣傳工作。
�。ㄋ模┴撠熑舜髾C關后勤服務和財務管理，承擔各類物資的采購、保管、分配和發(fā)放；承辦對外接待；負責車輛調(diào)度和管理；辦理機關醫(yī)療保險；承辦離退休人員的管理服務；承辦機關辦公區(qū)管理及值班工作。
（五）負責機關組織、人事、機構編制工作，組織機關政治理論學習和考核；指導機關工會、共青團、婦委會的工作；承辦縣人大常委會黨組、縣直機關工委、黨群系統(tǒng)黨委等交辦的工作。
（六）負責與縣委辦公室、縣政府辦公室、縣政協(xié)辦公室、組織、人事等有關部門的工作聯(lián)系。
�。ㄆ撸┩瓿扇舜蟪Ｎ瘯䲡h、主任會議和領導交辦的其他工作。
二、部門基本情況 縣人大常委會共有預算單位 1 個，下設 1 個辦公室、4 個工作委員會。編制人數(shù)30 人，其中：行政編制 20 人、全額撥款事業(yè)編制 7 人；實有人數(shù) 57 人，其中：在職人數(shù) 30 人，退休人 27 人，遺屬人數(shù) 6 人。
第二部分
XX 縣人大辦公室 2019 年部門預算情況說明 一、2019 年部門預算收支情況說明 （一）收入預算情況
2019 年縣人大辦收入預算總額 571.87 萬元，較上年增長 5.53%,其中：財政撥款收入 571.87 萬元，占收入預算總額的 100%。
�。ǘ┲С鲱A算情況 2019 年縣人大辦支出預算總額為 571.87 萬元，較上年增長 5.53%,其中：按支出項目類別劃分：基本支出 571.87 萬元，占支出預算總額的 100%，包括工資福利支出262 萬元、商品和服務支出 306.81 萬元、對個人和家庭的補助 3.06 萬元。按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出 511.07 萬元，占支出預算總額的 89.37%；社會保障和就業(yè)支出 39.32 萬元，占支出預算總額的 6.87%；住房保障支出 21.48 萬元，占支出預算總額的 3.76%。
（三）財政撥款支出預算情況 2019 年縣人大辦財政撥款支出預算 571.87 萬元，較上年增長 5.53%,占支出預算總額的 100%。其中：經(jīng)費撥款（補助）支出 571.87 萬元，具體支出情況是：一般公共服務支出 511.07 萬元，占財政撥款支出預算的 89.37%；社會保障和就業(yè)支出 39.32萬元，占財政撥款支出預算的 6.87%；住房保障支出 21.48 萬元，占財政撥款支出預算的 3.76%。
�。ㄋ模┱曰鹎闆r 縣人大辦無政府性基金預算撥款安排的支出。
�。ㄎ澹C關運行經(jīng)費等重要事項的說明 2019 年縣人大辦機關運行經(jīng)費 306.81 萬元,主要是公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費43 萬元、郵電費 2 萬元、差旅費 32.4 萬元、會議費 39.3 萬元、公務用車運行維護費12 萬元以及其他費用等，大致與上年預算安排持平。
�。┱少徢闆r 無政府采購安排。
�。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況 2019 年縣人大辦有二輛公務用車，有辦公室 25 間。
(八)績效目標設置情況
2019年縣人大辦最大限度發(fā)揮財政撥款預算資金的作用,按照縣預算績效目標編報工作要求,編制好預算績效目標管理。
二、2019 年“三公”經(jīng)費預算情況說明 2019 年縣人大辦“三公”經(jīng)費年初預算安排 30 萬元。其中：
2019 年縣人大辦無因公出國（境）費預算安排。
2019 年縣人大辦接待費預算安排 18 萬元，與 2018 年持平。
2019 年縣人大辦公務用車運行維護費與公務用車購置費 12 萬元，與上年持平。
第三部分
XX 縣人大辦公室 2019 年部門預算表 九張表（詳見附表）
第四部分
名詞解釋 財政撥款：指財政當年撥付的資金 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2018 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 一般公共服務人大事務行政運行：指縣人大辦行政單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
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