1. 目的 建立過(guò)程審核管理規(guī)范,科學(xué)評(píng)價(jià)過(guò)程和工序質(zhì)量以確保過(guò)程和工序質(zhì)量符合要求。

　2. 適用范圍 適用于過(guò)程審核工作及其管理控制活動(dòng)。

　負(fù)責(zé)：質(zhì)量部 3. 術(shù)語(yǔ) 無(wú) 4. 過(guò)程審核員資格 過(guò)程審核員應(yīng)具備以下素質(zhì)和資格：

　1）具備 TS16949 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員素質(zhì)和資格。

　2）經(jīng)過(guò)企業(yè)的過(guò)程審核培訓(xùn)且考核合格。

　3) 具備測(cè)量、統(tǒng)計(jì)、過(guò)程能力、常用質(zhì)量方法和工具等方面的基礎(chǔ)知識(shí)。

　5. 管理規(guī)定 過(guò)程審核管理流程簡(jiǎn)圖見(jiàn)附件 責(zé)任 工作內(nèi)容 支持文件和記錄 質(zhì)量部 5.1 過(guò)程審核的啟動(dòng) 應(yīng)根據(jù)以下要求，適時(shí)啟動(dòng)過(guò)程審核：

　1) 對(duì)于批量產(chǎn)品，按《年度過(guò)程審核計(jì)劃》在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)規(guī)定產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程按照《過(guò)程審核條例（B部分）》進(jìn)行過(guò)程審核； 2) 新產(chǎn)品或更改產(chǎn)品試生產(chǎn)完成后，批量生產(chǎn)前按照《過(guò)程審核條例（A 部分）》進(jìn)行審核； 3) 對(duì)經(jīng)常出現(xiàn)異常不合格的產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程按《過(guò)程審核條例（B 部分）》進(jìn)行審核； 4)總經(jīng)理認(rèn)為需要對(duì)某一產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行過(guò)程審核時(shí)按《過(guò)程審核條例（B 部分）》進(jìn)行審核。

　 XX/F-WI-8.2-02-01-0《年度過(guò)程審核計(jì)劃》

　XX/F-WI-8.2-02-02-0《過(guò)程審核條例》

　5.2 過(guò)程審核計(jì)劃

　質(zhì)量部 5.2.1 計(jì)劃編制 5.2.1.1 年度過(guò)程審核計(jì)劃編制

　 在每年初，根據(jù)上年度批量產(chǎn)品生產(chǎn)狀況，編制《年度過(guò)程審核計(jì)劃》。

　5.2.1.2 每次過(guò)程審核計(jì)劃編制 應(yīng)對(duì)每次過(guò)程審核組織編制過(guò)程審核計(jì)劃，過(guò)程審核計(jì)劃通常應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施一周前編制完畢。該計(jì)劃應(yīng)包括：審核目的、審核對(duì)象、審核員、日程安排、指定提問(wèn)表的準(zhǔn)備和確定、過(guò)程審核的相關(guān)準(zhǔn)備工作。

　應(yīng)確保審核員與審核對(duì)象所在過(guò)程無(wú)直接責(zé)任。

　XX/F-WI-8.2-02-01-0《年度過(guò)程審核計(jì)劃》 XX/F-WI-8.2-02-03-0 過(guò)程審核實(shí)施計(jì)劃 管理者代表 5.2.2 計(jì)劃批準(zhǔn) 應(yīng)對(duì)年度過(guò)程審核計(jì)劃和每次過(guò)程審核計(jì)劃進(jìn)行批準(zhǔn)以確保計(jì)劃的適宜性和充分性。

　責(zé)任 工作內(nèi)容 支持文件和記錄

　質(zhì)量部 5.2.3 計(jì)劃發(fā)放 對(duì)已批準(zhǔn)的年度過(guò)程審核計(jì)劃應(yīng)發(fā)放給企業(yè)總經(jīng)理、管理者代表、質(zhì)量部和涉及的過(guò)程審核負(fù)責(zé)人。并在現(xiàn)場(chǎng)審核前 5 天將其發(fā)放給審核人員和受審過(guò)程主管。

　審核員 5.3 過(guò)程審核準(zhǔn)備 審核員應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)審核前作好審核前的準(zhǔn)備工作如：記錄表、熟悉受審過(guò)程基本信息等等。

　受審過(guò)程主管

　 應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)審核前作好接受審核的準(zhǔn)備工作如：過(guò)程運(yùn)行文件和相關(guān)記錄、過(guò)程的自我檢查、工作的安排等。

　過(guò)程審核組長(zhǎng) 5.4 現(xiàn)場(chǎng)審核啟動(dòng)會(huì)議 主持過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)審核啟動(dòng)會(huì)議，向與會(huì)人員介紹以下內(nèi)容：審核目的及原因、審核對(duì)象、審核方法、解釋審核程序、澄清尚未清楚的問(wèn)題。

　會(huì)議參加人員包括審核組成員，受審過(guò)程直接主管。

　審核員 5.5 現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施 按事先準(zhǔn)備好的過(guò)程審核提問(wèn)表和《過(guò)程審核條例》相應(yīng)部分的要求對(duì)過(guò)程進(jìn)行審核，通過(guò)聽(tīng)取受審人員介紹、審閱文件和記錄現(xiàn)場(chǎng)觀察、開(kāi)放式的提問(wèn)等多種方式收集證據(jù)，檢查過(guò)程運(yùn)行情況，并在已準(zhǔn)備好的審核記錄表上作審核記錄。

　《過(guò)程審核條例》 XX/F-WI-8.2-02-04-0 過(guò)程審核記錄 審核員 5.6 過(guò)程審核總結(jié)

　 應(yīng)依據(jù)審核結(jié)果并根據(jù)過(guò)程審核評(píng)分規(guī)定科學(xué)地對(duì)每一審核點(diǎn)進(jìn)行評(píng)分并記錄在過(guò)程審核記錄表上，確定過(guò)程審核的不符合項(xiàng)并形成書(shū)面的不符合報(bào)告。

　在現(xiàn)場(chǎng)審核完畢后應(yīng)立即將過(guò)程審核記錄和過(guò)程審核不符合報(bào)告送交審核組長(zhǎng)。

　XX/F-WI-8.2-02-04-0 過(guò)程審核記錄 審核組長(zhǎng) 應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄對(duì)各審核員的審核結(jié)果及其每一審核點(diǎn)的評(píng)分進(jìn)行審核，經(jīng)確認(rèn)符合審核要求后組織編制過(guò)程審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后予以公布。

　在對(duì)不符合項(xiàng)審核后交受審核過(guò)程直接主管確認(rèn)后交質(zhì)量部下發(fā)責(zé)任單位實(shí)施糾正。

　XX/F-WI-8.2-02-05-0 過(guò)程審核不符合報(bào)告 XX/F-WI-8.2-02-06-0 過(guò)程審核報(bào)告 責(zé)任單位 5.7 過(guò)程審核不符合項(xiàng)的糾正 應(yīng)在兩周內(nèi)制訂過(guò)程審核不符合項(xiàng)的糾正措施，并按計(jì)劃實(shí)施所制定的糾正措施，在糾正措施實(shí)施完畢并取得預(yù)期效果后提請(qǐng)質(zhì)量部進(jìn)行結(jié)果驗(yàn)證。

　XX/F-WI-8.2-02-05-0 過(guò)程審核不符合報(bào)告 質(zhì)量部 5.8 結(jié)果驗(yàn)證 應(yīng)對(duì)過(guò)程審核不符合項(xiàng)的糾正措施實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證并記錄對(duì)驗(yàn)證結(jié)果，對(duì)已符合要求的則關(guān)閉此不符合項(xiàng)，對(duì)未符合要求的應(yīng)督促其繼續(xù)采取措施直至符合要求為止。

　質(zhì)量部 5.9 記錄保持 在每次過(guò)程審核完畢后匯總以上規(guī)定的過(guò)程審核記錄，按《記錄控制程序》保持過(guò)程審核記錄。

　5 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 過(guò)程指標(biāo) 計(jì)算方法 統(tǒng)計(jì)部門 頻次 統(tǒng)計(jì)方法 反饋 備注 審核按時(shí)完成率 見(jiàn)計(jì)算公式 質(zhì)量部 年/次 匯總 公布

　審核按時(shí)完成率=（按時(shí)完成審核次數(shù)/應(yīng)完成審核次數(shù)）*160% 附件：過(guò)程審核管理流程簡(jiǎn)圖

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