成貴鐵路項目經(jīng)理部 工地試驗室檢查內容及方法

　序號

　檢查內容

　檢查方法

　扣分標準

　1

　試驗室資質 應為有資質的母體試驗室派出機構 核查母體試驗室授權書，授權書中應包括工地試驗室名稱、檢測內容及指標、授權簽字人、試驗室負責人、時限等 2 分 2

　是否在資質范圍內、授權范圍內開展檢測工作 核查母體試驗室計量認證參數(shù)表；核查母體試驗的授權書 2 分 3

　母體試驗室的計量認證資質是否在有效期內（有效期為三年，三年到期后復審）

　核查母體試驗室計量認證證書復印件 2 分 4

　委外試驗室資質是否符合要求，建設單位是否進行了審查 對照委外試驗項目，檢查建設單位審查情況，檢查委外試驗室的計量認證資質 2 分 5

　人員 應取得鐵路試驗員上崗證 現(xiàn)場核查 2 分 6

　人員應保持穩(wěn)定，不得隨意更換。主要人員（主任、技術負責人、質量負責人、授權簽字人）變更應履行相關手續(xù) 檢查花名冊，如有主要人員變更時，審批單位和程序是否正確 2 分 7

　試驗人員不得兼職其他崗位 現(xiàn)場核查 2 分 8

　試驗報告批準人應是母體試驗室資質認定的授權簽字人 核查母體試驗室的授權書；核查母體試驗室在計量認證時的授權簽字人表 2 分 9

　設備 設備配置的數(shù)量、精度是否滿足標準規(guī)定，是否滿足工作需要 檢查設備臺帳；對照 TB10442-2009 標準的附錄 H 進行核查；更細的話，對照試驗方法要求的精度來查 2 分 10

　儀器設備是否定期檢定，是否在檢定期內使用，是否有檢定計劃和臺帳，負責檢定單位的資格是否符合要求 檢查檢定計劃及臺帳，檢查檢定證書 2 分 11

　儀器設備是否定期自校，是否有自校方法及規(guī)程等，是否進行期間核查 檢查自校計劃及臺帳，檢查自校證書 2 分 12

　是否制定設備保養(yǎng)計劃 現(xiàn)場檢查 2 分 13

　檢定和自校情況是否在設備的明顯位置進行標識 現(xiàn)場檢查 2 分 14

　工作環(huán)境 工作間布置是否合理，分區(qū)明確 現(xiàn)場檢查 2 分 15

　試驗室操作間是否配備空調 現(xiàn)場檢查 2 分 16

　標準養(yǎng)護室是否配備自動養(yǎng)護系統(tǒng) 現(xiàn)場檢查 2 分 17

　各操作間溫、濕度滿足相關標準要求，主要、常用儀器設備制定操作規(guī)程并上墻 現(xiàn)場檢查 2 分 18

　 是否配備專業(yè)交通和通訊工具 現(xiàn)場檢查 2 分

　19

　管理制度 是否建立健全質量保證體系，體系是否有效合理 現(xiàn)場檢查 2 分 20

　是否建立相關管理制度，管理制度是否合理合規(guī)。主要包括：崗位責任制、檢測工作管理制度（試驗工作日志制度、委托試驗管理制度、樣品流轉制度、原始記錄和數(shù)據(jù)處理程序、測試數(shù)據(jù)檢驗制度、檢測報告審批制度、不合格品管理制度、試驗資料管理制度、環(huán)境衛(wèi)生制度）、試驗儀器設備管理制度等。

　現(xiàn)場檢查 2 分 21

　試驗室工作條件確認（驗收）

　各級試驗室應經(jīng)驗收合格后方可投入使用 核查最早的混凝土配合比、原材料試驗報告及記錄等，檢查是否在驗收前使用了工地試驗室 2 分 22

　負責驗收的單位是否符合標準規(guī)定 對照 TB10442-2009 標準的附錄 A、B、C核查相關資料 2 分 23

　驗收內容、方法及程序是否全面、符合標準規(guī)定；是否形成書面材料 對照 TB10442-2009 標準的附錄 A、B、C核查相關資料 2 分 24

　在建設單位驗收前是否經(jīng)母體試驗室檢查合格 檢查相關記錄及驗收報告 2 分 25

　檢測工作 是否建立了試驗檢測用標準臺帳，是否進行了動態(tài)管理 現(xiàn)場檢查 2 分 26

　采用的試驗標準、方法、評定依據(jù)是否正確；是否有過期作廢的 現(xiàn)場檢查 2 分 27

　標準規(guī)范及規(guī)程是否齊全，有無失效標準還在繼續(xù)使用 檢查標準規(guī)范及規(guī)程管理目錄 2 分 28

　報告及記錄是否有涂改現(xiàn)象 現(xiàn)場檢查 2 分 29

　試驗記錄和報告簽字人員是否一致；試驗記錄和復核人員不得是同一個人（批準人和復核人可為同一人）

　認真對照記錄和報告進行核對 2 分 30

　試驗報告和記錄的內容是否一致 認真對照記錄和報告進行核對 2 分 31

　是否建立了不合格品臺帳，出現(xiàn)不合格品是否按照不合格品管理制度進行處理 現(xiàn)場檢查 2 分 32

　是否按要求進行外委試驗、檢測頻率是否滿足規(guī)范要求 現(xiàn)場檢查 2 分 33

　是否偽造或故意修改試驗檢測數(shù)據(jù)，出具虛假試驗檢測報告 現(xiàn)場檢查 2 分 34

　是否有出具虛假數(shù)據(jù)、報告，蓄意隱瞞實際質量狀況 現(xiàn)場檢查 2 分 35

　是否有越權簽發(fā)、代簽、漏簽試驗檢測報告、是否有弄虛作假現(xiàn)象 現(xiàn)場檢查 2 分 36

　原材料方面：檢測內容及指標是否齊全，檢測頻率是否滿足要求 對照驗標、設計文件、建設單位管理規(guī)定進行核查，尤其是監(jiān)理單位的檢測頻率和2 分

　方法要認真核對 37

　審批程序及單位是否符合相關規(guī)定（一般是監(jiān)理單位負責審批），簽字蓋章是否齊全，C50 及以上報公司檢測中心審批 核查審批報告 2 分 38

　是否存在不按配合比施工問題。一是原材料不一致；二是實際的拌合物性能指標與配合比的不一致 把施工配合比、施工配料單和理論配合比進行對照檢查 2 分 39

　攪拌站計量系統(tǒng)運轉是否正常，是否有超差情況、是否對拌合站配料稱進行靜態(tài)和動態(tài)校驗 現(xiàn)場檢查 2 分 40

　耐久性試件的檢測頻率、技術指標是否滿足設計要求 現(xiàn)場檢查 2 分 41

　是否制定冬期和夏期施工方案、夏期和冬期是否進行熱工計算 現(xiàn)場檢查 2 分 42

　混凝土拌合物檢測情況 現(xiàn)場檢查核實�；炷�土拌和站必要的檢測工作指標：粗細骨料的含水率、含泥量、泥塊含量等，砼拌合物的坍落度、含氣量、出機溫度、入模溫度、模板溫度、環(huán)境溫度等，砼試塊養(yǎng)護設施。

　2 分 43

　實體檢測 實體強度、鋼筋保護厚度是否滿足設計要求 現(xiàn)場回彈法檢測實體強度、檢查混凝土試件，鋼筋保護層檢測保護層厚度 不 滿足 設計 要求，取消 評比 資格 44

　培訓及考核 是否培訓計劃、講義、記錄、試卷、是否對新進場的試驗人員進行培訓 現(xiàn)場檢查 2 分

　45

　信息

　管理 擅自改變信息管理系統(tǒng)設置，造成信息管理系統(tǒng)工作不正�；騻鬏斕摷贁�(shù)據(jù)；故意停用、損壞信息管理系統(tǒng) 現(xiàn)場檢查 2 分

　46

　由于維護不到位，造成系統(tǒng)工作不正�；蛳到y(tǒng)出現(xiàn)故障未及時聯(lián)系維修處理，造成大量數(shù)據(jù)未及時（超過 5 天）上傳的 現(xiàn)場檢查 2 分

　47

　網(wǎng)絡和采集系統(tǒng)正常，試驗后 24 小時未上傳數(shù)據(jù)，且未及時通知軟件廠商處理 現(xiàn)場檢查 2 分

　48

　不按規(guī)定錄入信息，造成信息管理系統(tǒng)混亂 現(xiàn)場檢查 2 分

　49

　未配備信息化管理員 現(xiàn)場檢查 2 分

　50

　統(tǒng)計分析 各級單位檢查整改回復、上報資料是否及時 現(xiàn)場檢查 2 分

　51

　混凝土強度評定是否及時準確，是否對各種原材料進行統(tǒng)計分析 現(xiàn)場檢查 2 分

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