- 1 - 班戈縣十二屆人大五次 會(huì)

　議

　文

　件 （5）

　班戈縣 2018 年預(yù)算執(zhí)行情況和 2019 年 預(yù)算草案的報(bào)告

　——2019 年 4 月

　日在班戈縣第十二屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上 班戈縣財(cái)政局 各位代表：

　受縣人民政府委托，現(xiàn)將 2018 年預(yù)算執(zhí)行情況和 2019 年預(yù)算草案提請(qǐng)班戈縣十二屆人大五次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位委員和列席人員提出意見。

　一、2018 年預(yù)算執(zhí)行情況 2018 年，面對(duì)嚴(yán)峻困難的財(cái)政形勢(shì)和艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù)。是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年。在黨的十八大、十九大精神的指導(dǎo)下，在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全縣各級(jí)各部門按照自治區(qū)第九次黨代會(huì)和地縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、進(jìn)中求好、補(bǔ)齊短板的工作總基調(diào)，緊緊圍繞脫貧攻堅(jiān)、牧區(qū)改革各項(xiàng)工作目標(biāo)，牢固樹立發(fā)展理念，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革，經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)了持續(xù)健康發(fā)展，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。

�。ㄒ唬┞鋵�(shí)班戈縣人大預(yù)算決議情況。

　 - 2 - 過去一年，在人大依法監(jiān)督和政協(xié)的大力支持下，按照區(qū)、市、縣決策部署，堅(jiān)持深化改革、創(chuàng)新工作思路、加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，全面落實(shí)班戈縣十二屆人大第四次會(huì)議有關(guān)決議。

　1.維護(hù)預(yù)算的法定權(quán)威。全面落實(shí)《中華人民共和國預(yù)算法》的各項(xiàng)規(guī)定，牢固樹立依法理財(cái)?shù)睦砟�，�?jiān)持“先有預(yù)算、后有支出”“沒有預(yù)算不得支出”，硬化預(yù)算約束，做到資金申請(qǐng)有法定依據(jù)，預(yù)算安排依法定程序，資金使用按法定步驟。遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則。積極推進(jìn)財(cái)政預(yù)算公開，做到全面公開。

　2.深化預(yù)算管理改革。規(guī)范預(yù)算編制、審核、下達(dá)程序，不斷加大一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算的統(tǒng)籌力度，按照“一本預(yù)算、一個(gè)口子”的要求，增強(qiáng)預(yù)算編制科學(xué)性。加強(qiáng)項(xiàng)目庫建設(shè)，實(shí)施項(xiàng)目全周期滾動(dòng)管理，不斷提高項(xiàng)目支出預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性。全面實(shí)施中期財(cái)政規(guī)劃管理，增強(qiáng)中期財(cái)政規(guī)劃對(duì)預(yù)算安排的指引和約束作用，增強(qiáng)預(yù)算管理的前瞻性和可持續(xù)性。

　3.加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，及時(shí)批復(fù)下達(dá)和落實(shí)資金，促進(jìn)財(cái)政支出盡快形成實(shí)物工作量。嚴(yán)格預(yù)算追加，從嚴(yán)控制一般性支出。強(qiáng)化結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，推進(jìn)財(cái)政存量資金的統(tǒng)籌使用。優(yōu)化財(cái)政資源配置，重點(diǎn)支持扶貧、保障和改善民生等事關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大改革、重要政策和重點(diǎn)項(xiàng)目。

　 - 3 - 4.加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查。加強(qiáng)預(yù)算監(jiān)督、財(cái)經(jīng)紀(jì)律監(jiān)督和會(huì)計(jì)監(jiān)督，堅(jiān)持開展中央八項(xiàng)規(guī)定精神落實(shí)情況、重大財(cái)稅政策執(zhí)行情況、重點(diǎn)民生領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)資金使用情況檢查。扎緊財(cái)經(jīng)紀(jì)律制度籠子，帶頭遵守財(cái)經(jīng)法紀(jì)，確保財(cái)政資金按照規(guī)定的程序和要求管理使用。

�。ǘ�）8 2018 年預(yù)算調(diào)整情況

　按照《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定，班戈縣本級(jí)一般公共預(yù)算收支規(guī)模調(diào)整為 110431.97 元；一般債務(wù)收入 9240 萬元，主要用于“三區(qū)三州”深度貧困地區(qū)農(nóng)村安全飲水提升工程；政府性基金預(yù)算收支規(guī)模調(diào)整為 372.5 萬元。

�。ㄈ�）8 2018 年預(yù)算執(zhí)行情況

　1.一般公共預(yù)算。

　全縣一般公共預(yù)算總財(cái)力 119671.97 萬元，比年初預(yù)算增加 64900.53 萬元，增長 218.5%，其中：一般公共預(yù)算收入 2388萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入 108043.97 萬元，一般債務(wù)收入 9240 萬元�？h一般公共預(yù)算總支出安排 119671.97 萬元，同比增 2.政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況。

　 全縣政府性基金收入 372.5 萬元，政府性基金總支出 372.5萬元。

　（四）

　財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果

　全縣一般公共預(yù)算總財(cái)力 119671.97 萬元（含穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金），比年初增加 65093.56 萬元，增長 118%。政府性基金預(yù)

　 - 4 - 算收支執(zhí)行為 372.5萬元。全縣公共預(yù)算總支出為 120043萬元，較年初預(yù)算增長 119%，比上年決算支出增加 35381 萬元，增長41%，其中：一般公共預(yù)算支出 119671 萬元，政府性基金預(yù)算支出 372.5 萬元；當(dāng)年超收資金 6 萬元補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模達(dá)到 200 萬元，用于彌補(bǔ)以后年度預(yù)算資金的不足。

　（五）

　2018 8 年主要支出政策落實(shí)情況。

　按照區(qū)、市、縣的統(tǒng)一部署,圍繞中心工作,切實(shí)保障和改善民生,積極推動(dòng)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步,統(tǒng)籌各方財(cái)力,確保 2018年主要支出政策有效落實(shí)。

　1. 全力支持打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。

　為全力保障實(shí)施脫貪攻堅(jiān)“五個(gè)一批”和“十項(xiàng)提升”等工程的順利實(shí)施，落實(shí)資金 20446.8 萬元，用于生態(tài)崗位補(bǔ)助、定向崗位補(bǔ)助、易地搬遷項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、轉(zhuǎn)移就業(yè)、生態(tài)環(huán)衛(wèi)等脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)工作。嚴(yán)格按照《那曲地區(qū)惠民補(bǔ)貼資金限時(shí)落實(shí)動(dòng)態(tài)管理暫行辦法》,及時(shí)足額落實(shí)生態(tài)崗位補(bǔ)償、定向補(bǔ)助、城鄉(xiāng)低保等各項(xiàng)民生資金，同時(shí)縣財(cái)政協(xié)同相關(guān)部門完成對(duì)全縣 10個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、部分村（居）財(cái)政扶貧資金和惠民資金落實(shí)情況專項(xiàng)檢查，及時(shí)糾正了在資金管理使用過程存在的問題。

　2 2. . 深入支持農(nóng)牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

　支持農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)。落實(shí)資金 92.88 萬元，用于科技特派員生活補(bǔ)助；安排資金 130 萬元，用于購買政策性涉農(nóng)商業(yè)保險(xiǎn)；

　 - 5 - 落實(shí)資金 100 萬元，用于獎(jiǎng)勵(lì)扶持牦牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展、肉奶增產(chǎn)先進(jìn)集體及農(nóng)牧民先進(jìn)示范合作社；落實(shí)資金 1520 萬元，用于2018 年度退牧還草工程項(xiàng)目建設(shè)；落實(shí)資金 800 萬元，用于實(shí)施農(nóng)牧業(yè)技術(shù)推廣與示范項(xiàng)目（借畜還畜）；安排資金 8 萬元,用于防汛抗旱;安排資金 20 萬元，用于畜產(chǎn)品展銷補(bǔ)助；安排資金 15 萬元，用于草原生態(tài)工作經(jīng)費(fèi)；安排 232.3 萬元，用于野生動(dòng)物肇事補(bǔ)償；安排資金 105 萬元，用于村級(jí)動(dòng)物防疫員考核、疫苗購置、獸醫(yī)器械購置及接羔育幼等方面。

　推進(jìn)牧區(qū)綜合改革。安排資金 207.1 萬元，用于牧區(qū)改革試驗(yàn)各項(xiàng)工作；安排科研經(jīng)費(fèi) 100 萬元，與科研機(jī)構(gòu)簽訂戰(zhàn)略協(xié)議，為我縣牧業(yè)發(fā)展提供科學(xué)依據(jù)；落實(shí)資金 546 萬元，用于村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目；落實(shí)資金 748.9 萬元,繼續(xù)實(shí)施村干部基本報(bào)酬和業(yè)績考核獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助政策,村支部書記和村委會(huì)主任、其他村干部的基本報(bào)酬及業(yè)績考核獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)分別達(dá)到23889元、12258 元,按村委會(huì)主任、成員報(bào)酬的 50%落實(shí)村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)主任、成員報(bào)酬,村級(jí)組織工作經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到中村 12000 元、小村 7300 元（不含村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)牧區(qū) 18 元/人/年）。

　3. 切實(shí)保障和改善民生。一是健全社會(huì)保險(xiǎn)體系。全年落實(shí)農(nóng)牧區(qū)合作醫(yī)療制度補(bǔ)助資金 1843.28 萬元，全力保障了農(nóng)牧民醫(yī)療報(bào)銷，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到至每人每年 535 元（含個(gè)人集資 20 元）。二是完善社會(huì)救助政策。繼續(xù)落實(shí)孤兒基本生活補(bǔ)助、經(jīng)濟(jì)困難的高齡失能等老年人補(bǔ)貼、困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)

　 - 6 - 理補(bǔ)貼、流浪乞討人員救助等政策,城鎮(zhèn)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到到每人每月 760 元,農(nóng)村最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到每人每年4450 元,全年落實(shí)資金共計(jì) 1639 萬元；落實(shí)五保戶供養(yǎng)補(bǔ)助資金 57.8 萬元，五保戶集中供養(yǎng)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到每人每年 11700 元，分散供養(yǎng)的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到 5760 萬元；落實(shí)資金 241 萬元，全力保障五保戶集中供養(yǎng)各項(xiàng)工作順利推進(jìn)；全面落實(shí)各項(xiàng)創(chuàng)新社會(huì)管理政策,兌現(xiàn)愛國守法先進(jìn)僧尼表彰獎(jiǎng)勵(lì)資金 25.4 萬元,“先進(jìn)雙聯(lián)戶”創(chuàng)建活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 374.51 萬元（含戶長補(bǔ)助）,駐寺干部特殊崗位補(bǔ)貼資金 110.16 萬元，落實(shí)第七批強(qiáng)基惠民“為民辦實(shí)事”經(jīng)費(fèi) 1720 萬元。

　4 4. . 堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展。落實(shí)學(xué)前至高中階段“十五年”教育“三包”、城鎮(zhèn)困難家庭子女助學(xué)金 30 萬元,教育“三包”標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到年生均 2960 元、3460 元、6000 元。安排教育教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi) 35萬元,建立和推進(jìn)教學(xué)質(zhì)量考核機(jī)制,提升辦學(xué)水平。安排 30 萬元實(shí)施建檔立卡貧困家庭子女高等教育免費(fèi)政策。安排資金841.3 萬元，用于教育事業(yè)發(fā)展。安排資金 219.3 萬元，全面解決了教育系統(tǒng)工勤人員購置保險(xiǎn)問題。安排資金 250 萬元，著力解決教育薄弱緩解的資金欠缺問題，確保素質(zhì)教育各項(xiàng)工作順利實(shí)施。落實(shí)資金 15275 萬元，全面落實(shí)教職工工資、學(xué)生“三包”、營養(yǎng)改善等各項(xiàng)政策。

　5 5. . 推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到年人均 65 元,落實(shí)補(bǔ)助資金 317.8 萬元。加大重大公共衛(wèi)生

　 - 7 - 服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)保障力度,落實(shí)重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助資金 65.1 萬元。加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力建設(shè)。大力支持包蟲病防治,落實(shí)資金 30 萬元,用于包蟲病患者人群篩查工作。繼續(xù)實(shí)施城鄉(xiāng)居民暨在編僧尼健康體檢政策，落實(shí)資金 368.87 萬元。落實(shí)資金 42.8 萬元,促進(jìn)計(jì)劃生育事業(yè)發(fā)展；在免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查的基礎(chǔ)上,實(shí)施出生缺陷干預(yù)工程;實(shí)施優(yōu)生優(yōu)育特殊家庭特別扶助政策;農(nóng)牧區(qū)孕產(chǎn)婦在全額報(bào)銷住院費(fèi)的基礎(chǔ)上,繼續(xù)對(duì)住院分娩進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),并給予生活補(bǔ)助。做好城鄉(xiāng)醫(yī)療救助保障工作,落實(shí)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金 440.16 萬元， 6 6. . 支持文體科技事業(yè)蓬勃發(fā)展。為進(jìn)一步促進(jìn)文化大發(fā)展大繁榮，大力推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和文化惠民工程實(shí)施,積極落實(shí)文化站免費(fèi)開放資金。投入資金 100 萬元，推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。安排資金 350 萬元,圓滿舉辦班戈縣第六屆賽馬節(jié)。落實(shí)資金 86 萬元，落實(shí)文化站免費(fèi)開放政策；落實(shí)資金 15 萬元，用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)；落實(shí)資金 75 萬元，用于建設(shè)基層公共文化體系建設(shè)；落實(shí)資金 36 萬元，用于貧困村文化室購置社經(jīng)費(fèi)；落實(shí)資金 15 萬元，用于縣級(jí)非遺文化文物普查及保護(hù)經(jīng)費(fèi)；安排資金 5 萬元，用于招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　7 7. . 支持構(gòu)建高原生態(tài)屏障。落實(shí)資金 5531.75 萬元,用于生態(tài)崗位補(bǔ)助工作，落實(shí)生態(tài)功能轉(zhuǎn)移支付 698 萬元，順利推進(jìn)生態(tài)保護(hù)工作。

　8 8. .。

　支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。厘清政府與市場(chǎng)邊界,避免政府包攬過

　 - 8 - 多過寬,充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用,更多用市場(chǎng)化手段鼓勵(lì)自主創(chuàng)新,更大程度發(fā)揮市場(chǎng)主體在供給結(jié)構(gòu)調(diào)整中的決定性作用按照“政府扶持、市場(chǎng)運(yùn)作、社會(huì)參與”的思路,投入 500 萬元，設(shè)立草場(chǎng)經(jīng)營權(quán)抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金,采取市場(chǎng)化、公司化管理的方式,撬動(dòng)更多民間資金、金融資金進(jìn)入實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域更好發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的作用,加快做大做強(qiáng)特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。

　2018 年財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn),財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作利開展,促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。這是中央、自治區(qū)、市、縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果,是縣人大、政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果,是全縣各級(jí)、各部門共同努力的結(jié)果。同時(shí),我們也清醒地看到,我縣財(cái)政運(yùn)行仍面臨一些困難和挑戰(zhàn),主要是:財(cái)政收入來源單一，財(cái)力薄弱導(dǎo)致財(cái)政收支矛盾愈發(fā)突出,收支平衡壓力日益加大;財(cái)政支出結(jié)果還需進(jìn)一步優(yōu)化,支出項(xiàng)目只增不減的固化格局沒有根本改變，資金使用碎片化問題亟待破解;預(yù)算執(zhí)行中仍存在法治觀念不強(qiáng)、預(yù)算執(zhí)行力差、執(zhí)行不均衡、項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)庋偏慢、預(yù)算調(diào)整追加頻繁等諸多不容忽視的問題。這需要我們?cè)?2019年繼續(xù)堅(jiān)定信心,埋頭苦干,采取有力措施加以解決,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。

　二、2019 年預(yù)算草案 2019年是貫徹落實(shí)黨的十九大精神的關(guān)鍵之年,是決勝全面建成小康社會(huì)、實(shí)施“十三五”規(guī)劃的收官之年,是推進(jìn)供給側(cè)結(jié)性改革的深化之年,也是深化改革開放、推進(jìn)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵之年。

　 - 9 - 我們要牢固樹立過緊日子的思想，重點(diǎn)解決發(fā)展不平衡不充分的突出問題，著力支持脫貧攻堅(jiān)和改善民生，推動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展再上新臺(tái)階。

�。ㄒ唬�2019 年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想、基本原則。

　根據(jù)當(dāng)前的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2019 年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主意思想為指導(dǎo)，深入貫徹中央第六次西藏座談會(huì)以及自治區(qū)第九次黨代會(huì)、區(qū)市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，加強(qiáng)黨對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、進(jìn)中求好、補(bǔ)齊短板的工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，緊緊圍繞人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的主要矛盾、西藏各族人民同以達(dá)賴集團(tuán)為代表的分裂勢(shì)力之間的特殊矛盾，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)行改革為主線，全面落實(shí)“七大戰(zhàn)略”，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作。按照黨中央總體決策部署，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性；科學(xué)合理安排財(cái)政預(yù)算，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性支出；瞄準(zhǔn)縣委、縣政府明確的重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)項(xiàng)目，突出抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，特別是堅(jiān)決打好精準(zhǔn)脫貧的攻堅(jiān)鞏固戰(zhàn)，突出財(cái)政的公共性和普惠性；完善預(yù)算管理制度，提高財(cái)政資金使用效益；加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度,加快建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。

　 - 10 - 接照上述指導(dǎo)思想,2019 年預(yù)算編制著重把握以下原則: 1. 堅(jiān)持實(shí)事求是, ,。

　積極穩(wěn)妥。嚴(yán)格落實(shí)收入預(yù)算從約束性轉(zhuǎn)向預(yù)期性的要求。收入預(yù)算安排與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng),充分考慮落實(shí)減稅降費(fèi)政策等因素影響。積極培植財(cái)源稅基,提高財(cái)政收入質(zhì)量。

　2. 堅(jiān)持盡力而為, , 量力而行。牢固樹立過緊日子思想,堅(jiān)持“保重點(diǎn),壓一般”,預(yù)算支出安排充分考慮財(cái)力可能,按照輊重緩急,優(yōu)先保幛剛性及重點(diǎn)支出需求,合理安排一般性支出,提高財(cái)政資源配置效率。

　3. 堅(jiān)持依法理財(cái), , 硬化約束。牢固樹立依法理財(cái)?shù)睦砟?堅(jiān)持“先有預(yù)算,后有執(zhí)行”,做到資金申請(qǐng)有依據(jù),預(yù)算安排有程序,資金使用有效益。

　4. 堅(jiān)持盤活存量, ,。

　用好增量。建立盤活財(cái)政存量資金與預(yù)算編制、執(zhí)行等掛鉤機(jī)制,嚴(yán)格控制新增財(cái)政存量資金。加大資金整合力度,統(tǒng)籌各方財(cái)力,集中力量辦大事。

　5. 堅(jiān)持公開透明, , 加大監(jiān)督。堅(jiān)持以公開為常態(tài)、不公開為例外,不斷拓展預(yù)決算公開的內(nèi)容和范圍,全面提高預(yù)決算透明度。

�。ǘ�）2019 年預(yù)算（草案）收支安排情況。

　1. 預(yù)算（草案）收入安排情況。2019 年，我縣財(cái)政一般預(yù)算收入年初預(yù)算安排 2739.3 萬元。

　一是稅收收入 2022.85 萬元，其中：增值稅 1658.3 萬元，企業(yè)所得稅 55.2 萬元，個(gè)人所得稅14.95 萬元，資源稅 1.15 萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅 231.15 萬元，

　 - 11 - 印花稅 62.1 萬元）；非稅收入 716.45 萬元。

　2. 預(yù)算（草案）支出安排情況。全縣一般預(yù)算支出安排60936.08 萬元。

　一是按支出功能分類。一般公共服務(wù)支出18191.75萬元，公共安全支出4883.03萬元，教育支出16326.67萬元，科學(xué)技術(shù)支出 97.2 萬元，文化體育與傳媒支出 4221.2 萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出 2997.25 萬元，衛(wèi)生健康支出 4945.6萬元，節(jié)能環(huán)保支出 838.71 萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 344.1 萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出 5170.22 萬元，交通運(yùn)輸支出 240.51 萬元，自然資源海洋氣象等事務(wù)支出 409.78 萬元，住房保障支出支出1334.65 萬元，糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出 107.06 萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 210 萬元，預(yù)備費(fèi)支出 617.71 萬元，其他支出0.59 萬元。

　二是按支出經(jīng)濟(jì)分類。工資福利支出 35780.86 萬元，商品和服務(wù)支出 18484.37 萬元，對(duì)個(gè)人和生活補(bǔ)助支出2456.64 萬元，資本性支出 2262.28 萬元，其他支出 1921.93萬元。

�。ㄈ�）2019 年財(cái)政支持的重點(diǎn)。

　緊緊圍繞黨的十九大作出的戰(zhàn)略部署,按照區(qū)、地、縣的決策部署和總體要求,重點(diǎn)支持以下領(lǐng)域工作: 1. 深入推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)。堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于打贏貧攻壑戰(zhàn)的重要決策,完善扶貧投入體制機(jī)制,大幅增加扶貧投入。安排脫貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 238.8 萬元，貧困大學(xué)生資助專項(xiàng)資金 35 萬元，脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi) 100 萬元。

　 - 12 - 2. 實(shí)施 牧區(qū)。

　振興戰(zhàn)略。優(yōu)化財(cái)政支農(nóng)投入,保持牧業(yè)投入的穩(wěn)定性、連續(xù)性,改進(jìn)財(cái)政支持方式,提商政策的精準(zhǔn)性、協(xié)調(diào)性。安排資金 5 萬元,用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)。安排資金 5 萬元，用于草原生態(tài)保護(hù)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制工作經(jīng)費(fèi)。安排資金 2 萬元，用于開展污染普查工作經(jīng)費(fèi)。安排資金 100 萬元，用于購買政策性涉農(nóng)商業(yè)保險(xiǎn)。安排資金 20 萬元,用于畜產(chǎn)品展銷會(huì)補(bǔ)助。安排資金 97.2 萬元，用于科技特派員生活補(bǔ)助。安排有毒有害保健補(bǔ)助資金 47.52 萬元。安排村級(jí)動(dòng)物防疫員及績效考核補(bǔ)助資金 16.02 萬元。安排常見傳染病疫苗和接羔育幼資金 58 萬元。安排資金 50 萬元，用于繼續(xù)實(shí)施牧區(qū)改革各項(xiàng)工作。安排農(nóng)村綜合改革資金659.16萬元,繼續(xù)實(shí)施村于部基本報(bào)酬和業(yè)績考核獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助政策。安排資金 688 萬元，用于村級(jí)黨建經(jīng)費(fèi)。安排資金 111 萬元，用于村務(wù)監(jiān)督委員補(bǔ)助。

　3.。

　提升社會(huì)保障水平。著力健全各項(xiàng)社會(huì)保障制度,持續(xù)提升保障對(duì)象待遇水平,支持實(shí)施更加積極的就業(yè)政策。安排城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn) 78 萬元，全力保障城鄉(xiāng)居民社保政策足額落實(shí)；安排政府購買公益性崗位補(bǔ)助資金 276.45 萬元；安排最低生活保障資金 303.12 萬元；安排貧困殘疾人生活補(bǔ)貼重度護(hù)理補(bǔ)助資金 139.11 萬元；安排城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助資金683.19 萬元；安排壽星老人補(bǔ)助資金 9.84 萬元；安排經(jīng)濟(jì)困難高齡失能老人補(bǔ)助 16.13 萬元；安排精神障礙人監(jiān)護(hù)補(bǔ)貼 36 萬元；安排義務(wù)兵優(yōu)待及自主擇業(yè)一次性補(bǔ)助資金 17.1 萬元；安

　 - 13 - 排資金 600 萬元，用于實(shí)施天葬臺(tái)道路、喪葬用房等附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。安排行政事業(yè)單位干部職工住房公積金配套資金1334.65 萬元。

　4. 堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展。堅(jiān)持鞏固完善城鄉(xiāng)統(tǒng)一、重在農(nóng)村的義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制,支持全面改善薄弱學(xué)�；�本辦學(xué)條件,不斷加大對(duì)教育事業(yè)的投入力度,提高保障水平。安排資金 7016.15萬元，用于保障教職工工資。安排資金 7844.13 萬元，用于教育事業(yè)費(fèi)。安排資金 547 萬元，用于高寒高海拔學(xué)校集中供暖建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施。安排資金 30 萬元，用于實(shí)施中學(xué)籠式足球場(chǎng)地項(xiàng)目。安排資金安排教育教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi) 35 萬元,安排資金 35萬元用于教育脫貧攻堅(jiān),繼續(xù)實(shí)施建檔立卡貧困家庭子女高等教育免費(fèi)補(bǔ)助政策。

　5.。

　健全醫(yī)療保障體系。以基本公共衛(wèi)生均等化為目標(biāo),繼續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。安排資金 1220.6 萬元，保障新型農(nóng)村合作醫(yī)療順利實(shí)施；安排資金 367.3 萬元，用于城鄉(xiāng)居民暨在編僧尼健康體檢；安排資金 187.6 萬元，用于實(shí)施藥品零差價(jià)制度；安排資金 307.9 萬元，用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生服務(wù)；安排資金 95.85 萬元，用于農(nóng)牧民住院分娩及待產(chǎn)補(bǔ)助；安排資金 2 萬元，用于農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)；安排資金6.71 萬元，用于孕前優(yōu)生健康免費(fèi)檢查補(bǔ)助；安排資金 19.02萬元，用于計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)；安排資金 99.02 萬元，用于高海拔鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生專技人員特殊崗位補(bǔ)助；安排資金 20 萬元，用于包蟲

　 - 14 - 病防治;安排資金 6.7 萬元,用于精神病患者肇事補(bǔ)貼。

　6. 支持 文化。

　事業(yè)發(fā)展。推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè),逐步加大文化領(lǐng)域投入力度，安排資金 169 萬元，用于舉辦春節(jié)、藏歷年晚會(huì)；按每村 1 萬元的標(biāo)準(zhǔn),安排村級(jí)文化活動(dòng)資金 86 萬元;安排資金 86 萬元，用于縣鄉(xiāng)兩級(jí)文化站免費(fèi)開放補(bǔ)助；安排資金 50 萬元，用于民間藝術(shù)團(tuán)補(bǔ)助；安排資金 6 萬元，用于三區(qū)人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　7.。

　促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。牢固樹立綠色發(fā)展理念,強(qiáng)化生態(tài)安全屏障建設(shè),加大環(huán)境保護(hù)支持力度,推進(jìn)美麗西藏建設(shè),堅(jiān)決貫徹落實(shí)國家生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署,支持加強(qiáng)所有領(lǐng)域開發(fā)建設(shè)活動(dòng)的環(huán)境管理和扎實(shí)做好環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)工作。安排生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金 698 萬元，用于保護(hù)和修復(fù)生態(tài)環(huán)境方面；安排資金 5 萬元，用于縣域環(huán)�？己斯ぷ鹘�(jīng)費(fèi)；安排資金 30 萬元，用于縣城環(huán)衛(wèi)工作經(jīng)費(fèi)。

　8. 加強(qiáng)社會(huì)綜合治理。繼續(xù)做好強(qiáng)基惠民、“雙聯(lián)戶”創(chuàng)建、創(chuàng)新寺廟管理、基層黨建等方面的資金保障。安排社會(huì)綜合治理資金 19.7 萬元；穩(wěn)定局勢(shì)經(jīng)費(fèi) 50 萬元,加強(qiáng)社會(huì)創(chuàng)新治理經(jīng)費(fèi)23 萬元，平安創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi) 15.35 萬元；安排雙聯(lián)戶戶長補(bǔ)貼298.62 萬元；公安輔警員工資及社保繳費(fèi)補(bǔ)貼 275.25 萬元;安排強(qiáng)基惠民駐村工作經(jīng)費(fèi) 5 萬元，安排基層政權(quán)建設(shè) 200 萬元，“雙聯(lián)戶”創(chuàng)建活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 75.89 萬元,愛國守法先進(jìn)僧尼表彰獎(jiǎng)勵(lì)資金26萬元;安排民族宗教統(tǒng)戰(zhàn)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)7.2萬元;安排基層

　 - 15 - 黨建經(jīng)費(fèi)100.06萬元,精神文明建設(shè)及“五下鄉(xiāng)”活動(dòng)經(jīng)費(fèi)15萬元;安排交通安全專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)10萬元,安全生產(chǎn)預(yù)防及應(yīng)急專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 10 萬元；按照“四講四愛”主題活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 30 萬元。

　三、2019 年推進(jìn)財(cái)政改革與管理的主要工作措施 2019 年,我們將繼續(xù)切實(shí)貫徹落實(shí)十九大精神,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、進(jìn)中求好、補(bǔ)齊短板工作總基調(diào),深化財(cái)稅體制改革,繼續(xù)推進(jìn)完善十項(xiàng)改革措施,確保圓滿完成各項(xiàng)預(yù)算任務(wù)。

�。ㄒ唬┚o緊圍繞縣委、政府中心工作。

　全面深入貫徹落實(shí)自治區(qū)提出的“提升一產(chǎn)、壯大二產(chǎn)、做強(qiáng)三產(chǎn)”發(fā)展戰(zhàn)略，嚴(yán)格執(zhí)行縣委、政府總體安排部署，充分結(jié)合班戈縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)際，大力扶持牧業(yè)專業(yè)經(jīng)濟(jì)合作組織等非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引進(jìn)資金、技術(shù)，狠抓產(chǎn)業(yè)調(diào)整，發(fā)揮我縣交通、能源等“瓶頸”制約因素緩解的優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。

�。ǘ�）進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政職能。

　全面貫徹黨的十九大精神,按照自治區(qū)黨委的要求,提前謀劃,主動(dòng)作為,進(jìn)一步認(rèn)清我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新情況、新問題、新特點(diǎn),厘清財(cái)政事業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)和思路,不斷加強(qiáng)和改善財(cái)政宏觀調(diào)控,創(chuàng)新財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的方式,進(jìn)一步提高財(cái)政促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力和水平,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展,不斷壯大財(cái)政實(shí)力。優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),堅(jiān)持“盡力而為,量力而行”,做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作,將有限的財(cái)力用于

　 - 16 - 重點(diǎn)領(lǐng)域和重大事項(xiàng)支出。

�。ㄈ�）加強(qiáng)預(yù)算編制管理。

　規(guī)范預(yù)算編報(bào)行為,促使預(yù)算單位根據(jù)工作需要合理申報(bào)預(yù)算,確保所有項(xiàng)目有政策依據(jù),避免申而不用、立而不支或超預(yù)算執(zhí)行,避免形成資金閑置浪費(fèi)或預(yù)算頻繁調(diào)整追加。加強(qiáng)項(xiàng)目庫建設(shè),對(duì)所有項(xiàng)目實(shí)施分級(jí)管理,加強(qiáng)項(xiàng)目整合、評(píng)審、排序和儲(chǔ)備,充分發(fā)揮項(xiàng)目庫在預(yù)算編制中的基礎(chǔ)支撐作用,將所有項(xiàng)目納入項(xiàng)目庫管理,未納入項(xiàng)目庫管理的原則上不安排預(yù)算。全面實(shí)施中期財(cái)政規(guī)劃管理,預(yù)算安排以國家和自治區(qū)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、宏觀調(diào)控政策為導(dǎo)向,以相關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域中長期發(fā)展規(guī)劃和年度工作重點(diǎn)為依據(jù),增強(qiáng)預(yù)算安排的前瞻性和科學(xué)性。進(jìn)一步提高預(yù)算到位率,減少代編預(yù)算規(guī)模和預(yù)算執(zhí)行中的二次分配。

　（四）提高預(yù)算執(zhí)行效率 密切關(guān)注財(cái)政收入增減變動(dòng)情況,做好前瞻性研究和分析,確保各項(xiàng)財(cái)政收入應(yīng)收盡收。硬化預(yù)算執(zhí)行約束,嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)人大審查批準(zhǔn)的預(yù)算,從嚴(yán)控制預(yù)算調(diào)劑事項(xiàng),依法依規(guī)辦理預(yù)算追加 和調(diào)整事項(xiàng),嚴(yán)禁無序追加調(diào)整,避免產(chǎn)生重大違法違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。及時(shí)批復(fù)部門預(yù)算,嚴(yán)格按照預(yù)算、用款計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度、有關(guān)合同和規(guī)定程序及時(shí)辦理資金撥付,加快轉(zhuǎn)移支付下達(dá)進(jìn)度。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任和項(xiàng)目支出管理責(zé)任,加大支出進(jìn)度通報(bào)約談力度，建立預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算安排的掛鉤機(jī)制,對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)不到要求的,下年度按比例扣減預(yù)算。加強(qiáng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理,盎

　 - 17 - 活財(cái)政存量資金,將難以支出的預(yù)算資金統(tǒng)籌調(diào)整用于其他亟須資金支持的領(lǐng)域。

�。ㄎ澹┓e極推進(jìn)預(yù)決算公開。

　加快建立透明預(yù)算制度,擴(kuò)大公開范圍,積極推進(jìn)財(cái)政政策公開,做到“公開為常態(tài),不公開為例外”。細(xì)化公開內(nèi)容,保證公開內(nèi)容全面、真實(shí)、完整。加大預(yù)算公開監(jiān)督檢查力度,通過預(yù)算公開促進(jìn)財(cái)政改革,促進(jìn)財(cái)稅政策落實(shí),促進(jìn)財(cái)政管理規(guī)范,促進(jìn)政府效能提高。

�。�六）強(qiáng)化管理，深化財(cái)政體制改革。

　積極推行部門預(yù)算向更深層次發(fā)展，嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算支出。加大國庫集中收付、會(huì)計(jì)集中核算、政府采購、工資代發(fā)等相結(jié)合的新型財(cái)政管理制度。

　一是嚴(yán)格按照現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度和部門預(yù)算要求，全力將預(yù)算外資金和體現(xiàn)政府職能的各類收支活動(dòng)全部納入預(yù)算管理，同時(shí)建立預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督相分立的管理機(jī)制。

　二是繼續(xù)探索完善政府采購機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)督管理，進(jìn)一步提高政府采購工作的透明度，促進(jìn)政府采購工作逐步走上規(guī)范化、法制化、制度化軌道。

�。ㄆ撸┘訌�(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能，切實(shí)整頓和規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。

　一是進(jìn)一步轉(zhuǎn)變理財(cái)觀念，規(guī)范理財(cái)行為，提高理財(cái)效率，推動(dòng)財(cái)政管理向重監(jiān)督、重服務(wù)轉(zhuǎn)變，真正將主要精力集中到經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)、市場(chǎng)監(jiān)督、社會(huì)管理和處理公共事務(wù)上來。

　二是要適應(yīng)

　 - 18 - 預(yù)算管理體制，及時(shí)制定和完善相關(guān)管理制度，嚴(yán)格財(cái)政執(zhí)法，堅(jiān)決打擊和懲治違法違紀(jì)行為，切實(shí)提高財(cái)政監(jiān)督執(zhí)法水平。

　三是要加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員法規(guī)制度培訓(xùn)和職業(yè)道德教育，進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)帳簿監(jiān)管，堅(jiān)決打擊會(huì)計(jì)造假行為，努力營造規(guī)范有序的會(huì)計(jì)工作環(huán)境。

　四是要進(jìn)一步采取有力措施，堅(jiān)決貫徹“收支脫鉤和收繳分離”的要求，取消一切收支掛鉤政策，將部門預(yù)算外資金全部納入部門預(yù)算管理。同時(shí)要認(rèn)真做好行政事業(yè)單位存量資金清理工作，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金應(yīng)有的效益。

　五是加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所的建設(shè)及專項(xiàng)惠民資金的檢查力度，讓公共陽光財(cái)政惠及廣大牧民群眾。

　六是要進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)，要按照三個(gè)代表和科學(xué)發(fā)展觀的要求，培養(yǎng)一支作風(fēng)過硬、業(yè)務(wù)精湛、遵紀(jì)守法，堅(jiān)持原則，廉潔奉公，勤政為民的財(cái)政干部隊(duì)伍。

　各位代表,2019 年是貫徹十九大精神的關(guān)鍵之年,是決勝全面建成小康社會(huì)、實(shí)施“十三五”規(guī)劃收官之年。我們要不折不扣落實(shí)黨中央戰(zhàn)略部署和各項(xiàng)要求,在縣委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督下，攻堅(jiān)克難補(bǔ)短板,發(fā)揮財(cái)政政策穩(wěn)增長、強(qiáng)支撐、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、保穩(wěn)定、防風(fēng)險(xiǎn)的重要作用,為實(shí)現(xiàn)我縣 2019 年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)目標(biāo)提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障,在新的起點(diǎn)上奮力推進(jìn)西藏長足發(fā)展和長治久安,為全面建成小康社會(huì)作出新的更大貢獻(xiàn)! 謝謝大家!

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