1 關(guān)于臨汾市 2019 年全市和 市本級預(yù)算執(zhí)行情況與 2020 年全市和 市本級預(yù)算草案的報(bào)告

　——2020 年 4 月 18 日在臨汾市第四屆人民代表大會(huì) 第七次會(huì)議上

　臨汾市財(cái)政局局長

　牛少白

　各位代表：

　受市人民政府委托，我向大會(huì)提出 2019 年全市和市本級預(yù)算執(zhí)行情況與 2020 年全市和市本級預(yù)算草案的報(bào)告，請予審議，并請市政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的人員提出意見。

　一、2019 年全市和市本級預(yù)算執(zhí)行情況 2019 年,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全市財(cái)政部門以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記“三篇光輝文獻(xiàn)”精神，提高政治站位，自覺把財(cái)政納入全市大局之中，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展上臺(tái)階上水平。全市和市本級預(yù)算執(zhí)行情況良好，一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)較快增長，財(cái)政改革發(fā)展各

　 2 項(xiàng)任務(wù)扎實(shí)推進(jìn)。

�。ㄒ唬┮话愎�共預(yù)算執(zhí)行情況 1. 全市預(yù)算執(zhí)行情況

　2019 年全市預(yù)算經(jīng)市四屆人大五次會(huì)議審查批準(zhǔn)后,各縣(市、區(qū))人民代表大會(huì)相繼批準(zhǔn)了本級預(yù)算，市政府于2019 年 3 月匯總各縣市區(qū)預(yù)算報(bào)送市人大常委會(huì)備案。2019年年初備案的全市一般公共預(yù)算收入為 1340000 萬元,年底無變動(dòng);由于中央、省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、債券轉(zhuǎn)貸收入增加，支出預(yù)算由年初備案的 3426503 萬元變動(dòng)為 4187641 萬元。

　2019 年，財(cái)政多項(xiàng)工作取得新突破，獲得人社部、財(cái)政部全國“雙先”表彰，全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行實(shí)現(xiàn)了“兩高一好三到位”。

　“兩高”即：收入增幅較高，在大規(guī)模減稅降費(fèi)的情況下，全市一般公共預(yù)算收入突破 138 億元，同比增長9.6%，增收 12 億元，比考核指標(biāo) 6.3%超額完成 3.3 個(gè)百分點(diǎn)，高于全省平均增幅 7.2 個(gè)百分點(diǎn)，位居全省前列，實(shí)現(xiàn)超預(yù)期、超歷史； 稅收占比較高，全市稅收收入完成 100 億元，增收 10.8 億元，分別占到一般公共預(yù)算收入完成數(shù)和增收總額的 72.5%和 89.5%，收入質(zhì)量明顯提高。

　“一好”即：基金 完成較好，全市政府性基金收入突破 44.7 億元，同比增長 18.3%，增收 6.9 億元。

　“三到位”即：

　民生保障到位，全市一般公共預(yù)算支出執(zhí)行 411 億元，民生支出突破 332 億元,占一般公共預(yù)算支出的八成以上； 重點(diǎn)保障到位，全市

　 3 投入專項(xiàng)扶貧資金 11 億元，投入污染防治資金 23 億元，投入重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金 26 億元，有力地保障了市委市政府確定的重大戰(zhàn)略和項(xiàng)目的順利實(shí)施； 服務(wù)保障到位，注資 2 億元，組建成立市級政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)，致力于解決我市三農(nóng)和中小企業(yè)發(fā)展融資難的問題；開展銀政企合作，為我市企業(yè)提供融資資金達(dá) 1.7 億元；預(yù)算績效管理實(shí)現(xiàn)全覆蓋，確保每一分錢都用在刀刃上；全市納入財(cái)政部項(xiàng)目管理庫的PPP 項(xiàng)目數(shù)達(dá) 53 個(gè)，位居全省第一，總投資突破 318 億元，為推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力支撐。預(yù)算收支具體執(zhí)行情況如下: （1 1 ）主要收入項(xiàng)目完成情況

　全市稅收收入完成1000479萬元,為預(yù)算的103%,同比增長 12.1%。其中:增值稅完成 408785 萬元,為預(yù)算的 96.3%,同比增長 6.2%;企業(yè)所得稅完成 157304 萬元,為預(yù)算的128.1%,同比增長34%;個(gè)人所得稅完成21861萬元,為預(yù)算的82.7%,同比下降 30.7%，主要受個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除政策影響;資源稅完成146304萬元,為預(yù)算的118.3%,同比增長27%，主要受主導(dǎo)行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格高位運(yùn)行、企業(yè)效益好轉(zhuǎn)影響。上述四個(gè)主體稅種合計(jì)完成 734254 萬元，占全部稅收收入的 73.4%。

　非稅收入完成 380144 萬元,為預(yù)算的 103.1%,同比增長3.5%。其中:專項(xiàng)收入完成 61841 萬元,為預(yù)算的 95.5%,同比

　 4 下降 5.6%;行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成 55264 萬元,為預(yù)算的94.8%,同比增長 4.8%;罰沒收入完成 53905 萬元,為預(yù)算的135.9%,同比增長 42.9%;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成186080 萬元,為預(yù)算的 102.6%,同比增長 0.1%；其它收入完成 23054 萬元，為預(yù)算的 93.8%,同比下降 10.3%。

�。�2 2 ）主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況

　教育支出執(zhí)行 584573 萬元,為預(yù)算的 99.2%,同比增長6.4%;科學(xué)技術(shù)支出執(zhí)行 8229 萬元,為預(yù)算的 98.6%,同比增長 4.7%;文化旅游體育與傳媒支出執(zhí)行 109276 萬元,為預(yù)算的 99.3%,同比增長 43.8%，主要是博物館、圖書館、文化項(xiàng)目建設(shè)等投入較大;社會(huì)保障和就業(yè)支出執(zhí)行 584856 萬元,為預(yù)算的 99.2%,同比增長 7%;衛(wèi)生健康支出執(zhí)行 431826 萬元,為預(yù)算的 99%,同比增長 2.6%;節(jié)能環(huán)保支出執(zhí)行 244267萬元,為預(yù)算的 90.6%,同比增長 21%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出執(zhí)行415002 萬元,為預(yù)算的 99.6%,同比增長 32.8%，主要是債券資金安排城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出增加較多；農(nóng)林水支出執(zhí)行585067 萬元,為預(yù)算的 97.3%,同比增長 3.2%;自然資源氣象等支出執(zhí)行 73673 萬元,為預(yù)算的 98.4%,同比增長 9.3%;住房保障支出執(zhí)行 110920 萬元,為預(yù)算的 99.9%,同比增長22.6%。

　其他項(xiàng)目支出情況：一般公共服務(wù)支出執(zhí)行 388128 萬元,為預(yù)算的 99.5%,同比增長 18.7%;公共安全支出執(zhí)行

　 5 182199 萬元,為預(yù)算的 99.6%,同比增長 7%;交通運(yùn)輸支出執(zhí)行 160643 萬元,為預(yù)算的 99.2%,同比增長 25.7%;資源勘探信息等支出執(zhí)行 49826 萬元,為預(yù)算的 100%,同比增長 9.3%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 6565 萬元,為預(yù)算的 89.3%,同比增長3.5%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出執(zhí)行 44056 萬元，為預(yù)算的87%（為 2019 年新增科目）；債務(wù)付息支出執(zhí)行 65971 萬元,為預(yù)算的 100%,同比增長 21.7%。

　2. 市本級預(yù)算執(zhí)行情況

　 2019 年市本級預(yù)算經(jīng)市四屆人大五次會(huì)議審查批準(zhǔn)，市政府于 2019 年 3 月將市本級預(yù)算報(bào)市人大常委會(huì)備案。2019年年初備案的市本級一般公共預(yù)算收入為 304901 萬元,年底無變動(dòng);由于中央、省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加，支出預(yù)算由年初備案的 583695 萬元變動(dòng)為 588367 萬元。

　2019年市本級一般公共預(yù)算收入完成327849萬元,為預(yù)算的107.5%,同比增長12.9%;一般公共預(yù)算支出執(zhí)行584250萬元,為預(yù)算的 99.3%,同比增長 0.4%，支出進(jìn)度比 2018 年加快 4.1 個(gè)百分點(diǎn)。市本級預(yù)算收支執(zhí)行具體情況如下: （1 1 ）主要收入項(xiàng)目完成情況

　稅收收入完成 224152 萬元,為預(yù)算的 106.4%,同比增長14.2%。其中:增值稅完成 102445 萬元,為預(yù)算的 97.7%,同比增長 7.2%;企業(yè)所得稅完成 38603 萬元,為預(yù)算的 127.7%,同比增長 29.1%;個(gè)人所得稅完成 5603 萬元,為預(yù)算的 93.9%,

　 6 同比下降 30.2%;資源稅完成 58288 萬元,為預(yù)算的 118.5%,同比增長 28.2%；城市維護(hù)建設(shè)稅完成 16250 萬元，為預(yù)算的 95.6%，同比增長 10.1%；環(huán)境保護(hù)稅完成 2963 萬元,為預(yù)算的 84.1%，同比增長 21.9%。

　非稅收入完成 103697 萬元,為預(yù)算的 110.1%,同比增長10.1%。其中:專項(xiàng)收入完成 1363 萬元,同比增長 47.7%，主要是 2019 年涉及的工程項(xiàng)目建設(shè)一次性繳納森林植被恢復(fù)費(fèi)較多，社會(huì)平均工資水平增長使殘疾人就業(yè)保障金相應(yīng)增加;行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成 8951 萬元,為預(yù)算的 52.9%,同比下降 28.9%;罰沒收入完成 17281 萬元,為預(yù)算的 144%,同比增長 103.7%，主要是加大生態(tài)環(huán)境治理、煤礦安全生產(chǎn)管理力度，相應(yīng)罰沒收入增加;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成 64847 萬元,為預(yù)算的 127.2%,同比增長 21%；其它收入完成 11255 萬元，為預(yù)算的 79.1%,同比下降 39.6%。

�。�2 2 ）主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況

　教育支出執(zhí)行 52769 萬元,為預(yù)算的 100%,同比增長1.6%;科學(xué)技術(shù)支出執(zhí)行1303萬元,為預(yù)算的100%,同比增長8.1%;文化旅游體育與傳媒支出執(zhí)行 41426 萬元,為預(yù)算的100%,同比增長 49.1%，主要是 2019 年新增二青會(huì)費(fèi)用等一次性因素;社會(huì)保障和就業(yè)支出執(zhí)行 62474 萬元,為預(yù)算的99.1%,同比增長 10.7%;衛(wèi)生健康支出執(zhí)行 27179 萬元,為預(yù)算的 100%,同比增長 17.6%;節(jié)能環(huán)保支出執(zhí)行 44195 萬元,

　 7 為預(yù)算的 95.3%,同比增長 19.4%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出執(zhí)行 107105萬元,為預(yù)算的 100%,同比增長 2.6%；自然資源氣象等支出3228 萬元,為預(yù)算的 100%,同比增長 4.7%。

　其他項(xiàng)目支出情況:一般公共服務(wù)支出執(zhí)行 61501 萬元,為預(yù)算的 99.7%,同比增長 35.7%，主要是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出較多;公共安全支出執(zhí)行43784萬元,為預(yù)算的99%,同比增長 10.8%;交通運(yùn)輸支出執(zhí)行 43222 萬元,為預(yù)算的 100%,同比增長 58.2%，主要是民航機(jī)場新增航線補(bǔ)貼增加;資源勘探信息等支出執(zhí)行 3589 萬元,為預(yù)算的 100%,同比增長 1.7%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出執(zhí)行 709 萬元,為預(yù)算的 48.8%,同比增長1.7%;債務(wù)付息支出執(zhí)行 28226 萬元,為預(yù)算的 100%,同比增長 24.2%。

　3. 中央 和 省對市、市對縣( ( 市、區(qū)) ) 轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況

　2019 年中央、省對我市轉(zhuǎn)移支付 2425725 萬元,同比下降 1.1%，主要是節(jié)能減排試點(diǎn)城市三年扶持政策于 2018 年到期和中西部地區(qū)重點(diǎn)領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板補(bǔ)助資金、重點(diǎn)地區(qū)應(yīng)急儲(chǔ)備氣設(shè)施中央基建投資預(yù)算減少。其中:一般性轉(zhuǎn)移支付 2120882 萬元,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 304843 萬元。

　市對縣(市、區(qū))轉(zhuǎn)移支付 2344900 萬元,同比增長 1.7%。其中:一般性轉(zhuǎn)移支付 1951857 萬元,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 393043萬元。市對縣(市、區(qū))轉(zhuǎn)移支付占全部轉(zhuǎn)移支付的 96.7%。

　4 4. . 當(dāng)年收支平衡情況

　 8 2019 年全市總財(cái)力為 4605823 萬元，其財(cái)力構(gòu)成為：全市一般公共預(yù)算收入1380623萬元，中央兩稅返還收入49168萬元，所得稅基數(shù)返還7262萬元，成品油稅費(fèi)改革收入11316萬元，中央、省下達(dá)專項(xiàng)撥款及轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助 2357979 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 104861 萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入 337303 萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 272702 萬元，調(diào)入資金 84609 萬元。2019年全市總支出為 4605823 萬元，其中：一般公共預(yù)算支出4112039 萬元，債券還本支出 240000 萬元,上解上級支出37573 萬元，調(diào)出資金 334 萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金140275 萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用 75602 萬元。總財(cái)力與總支出相抵，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。

　2019 年市本級總財(cái)力為 810194 萬元，其財(cái)力構(gòu)成為：市本級一般公共預(yù)算收入 327849 萬元（含分享縣市收入207902 萬元），中央兩稅返還收入 22292 萬元，所得稅基數(shù)返還 22446 萬元，成品油稅費(fèi)改革收入 3215 萬元，中央、省下達(dá)專項(xiàng)撥款及轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助 89268 萬元，縣級體制上解34914 萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn) 29555 萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入 160600 萬元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 95825 萬元，調(diào)入資金 24230 萬元。2019 年市本級總支出 810194 萬元，其中：一般公共預(yù)算支出 584250 萬元，地方政府債務(wù)還本支出 122600 萬元，上解上級支出 37573 萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 61654 萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用 4117 萬元�？傌�(cái)力與總支出相抵，實(shí)現(xiàn)

　 9 當(dāng)年收支平衡。

�。ǘ�）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況 2019年全市政府性基金預(yù)算收入完成446960萬元,為預(yù)算的 68.9%,同比增長 18.3%，加上上級補(bǔ)助收入 26814 萬元，上年結(jié)余收入 53342 萬元，專項(xiàng)債券收入 262700 萬元，調(diào)入資金 615 萬元，收入總計(jì) 790431 萬元。2019 年全市政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行725307萬元,為預(yù)算的94.1%,同比增長64%，加上上解支出 289 萬元，調(diào)出資金 19061 萬元，待償債置換專項(xiàng)債券結(jié)余 1 萬元，滾存結(jié)余 45773 萬元，支出總計(jì) 790431 萬元�？偸杖肱c總支出相抵，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。

　2019 年市本級政府性基金預(yù)算收入完成 183794 萬元,為預(yù)算的 78.9%,同比增長 22.7%，上年結(jié)余收入 22884 萬元，專項(xiàng)債券收入 26500 萬元，減去補(bǔ)助縣級收入 94927 萬元，收入總計(jì) 138251 萬元。2019 年市本級政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行 106881 萬元,為預(yù)算的 79.6%,同比增長 52.6%，加上上解支出 29 萬元，調(diào)出資金 3926 萬元，滾存結(jié)余 27415 萬元，支出總計(jì) 138251 萬元�？偸杖肱c總支出相抵，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。

　（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況 2019 年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成 45226 萬元,為預(yù)算的 180.3%,同比下降 10.6%，主要是 2018 年有鄉(xiāng)寧縣清繳以前年度國有企業(yè)利潤收入一次性因素;支出執(zhí)行 31772

　 10 萬元,為預(yù)算的 70.4%,同比增長 667.8%，主要是省廳下達(dá)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，用于解決我市國有企業(yè)“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助等歷史遺留問題及改革成本支出。

　2019 年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成 305 萬元,年底調(diào)入一般公共預(yù)算。

�。ㄋ模┥鐣�(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況 2019 年，根據(jù)國家扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)政策，城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)比例由 19%調(diào)整為 16%，繳費(fèi)基數(shù)由 66472元調(diào)整為54783元，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成1440851萬元,為預(yù)算的 94%，同比下降 10%；預(yù)算支出執(zhí)行 1537574萬元,為預(yù)算的 108%,同比增長 2%。

　2019年市本級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成788133萬元，為預(yù)算的 101%，同比下降 5%；預(yù)算支出執(zhí)行 903735 萬元，為預(yù)算的 120%，同比增長 7%。

�。ㄎ澹﹤鶆�(wù)情況 2019 年我市使用上級轉(zhuǎn)貸政府債券 408829 萬元（市本級留用 107000 萬元,轉(zhuǎn)貸各縣市區(qū) 301829 萬元）,主要用于精準(zhǔn)脫貧、市政設(shè)施、教育文化及棚戶區(qū)改造等重點(diǎn)民生領(lǐng)域建設(shè);使用外國政府貸款 17836 萬元，主要用于包容性農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、市人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購置等。2019 年新增債務(wù)規(guī)模在省財(cái)政廳核定我市新增債務(wù)限額 426700 萬元之內(nèi)。

　 11 2019 年省財(cái)政廳轉(zhuǎn)貸我市再融資債券 191174 萬元（市本級留用 80100 萬元,轉(zhuǎn)貸各縣市區(qū) 111074 萬元）,全部用于償還當(dāng)年到期政府債券，為緩解當(dāng)期政府償債壓力、防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)揮了積極作用。

　2019 年年末我市政府債務(wù)余額 3036678 萬元，在省財(cái)政廳核定我市政府債務(wù)限額 3296700 萬元之內(nèi)，全市政府債務(wù)率為 63.9%,比警戒線 100%低 36.1 個(gè)百分點(diǎn)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

�。�六）臨汾、侯馬經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況 我市臨汾、侯馬經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算包含在全市總預(yù)算中，根據(jù)預(yù)算法要求需單獨(dú)報(bào)經(jīng)立法機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)�，F(xiàn)將 2019年臨汾、侯馬經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下：

　1. 臨汾 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況

　2019 年臨汾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入完成21593萬元,為年初預(yù)算23600萬元的91.5%,同比下降2.2%，主要受減稅降費(fèi)政策影響;一般公共預(yù)算支出執(zhí)行 38651 萬元,為變動(dòng)預(yù)算 38651 萬元的 100%,同比增長 74%。

　2019年臨汾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總財(cái)力為46890萬元，其中：一般公共預(yù)算收入 21593 萬元，上級補(bǔ)助收入 8630 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 1215 萬元，調(diào)入資金 806 萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 1800萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 12846 萬元。2019 年臨汾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算總支出為 46890 萬元，其中：一般

　 12 公共預(yù)算支出 38651 萬元，上解上級支出 218 萬元，債務(wù)還本支出 2675 萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 5346 萬元�？傌�(cái)力與總支出相抵，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。

　2019 年臨汾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成926 萬元,為預(yù)算的 4.3%,同比下降 71.3%（土地出讓收入大幅減少），加上上級補(bǔ)助收入 920 萬元，上年結(jié)余 1738 萬元，收入總計(jì) 3584 萬元。2019 年臨汾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行 2689 萬元,為變動(dòng)預(yù)算的 96.8%,同比下降17.6%，加上調(diào)出資金 806 萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年 89 萬元，支出總計(jì) 3584 萬元�？傌�(cái)力與總支出相抵，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。

　2. 侯馬 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況

　2019 年侯馬經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入完成9403 萬元,為年初預(yù)算 9301 萬元的 101%,同比增長 8.1%;一般公共預(yù)算支出執(zhí)行 11184 萬元,為變動(dòng)預(yù)算 11215 萬元的99.7%,同比下降 3.8%，主要是 2018 年有企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金兩項(xiàng)一次性支出因素。

　2019年侯馬經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總財(cái)力為14750萬元，其中：一般公共預(yù)算收入 9403 萬元，上級補(bǔ)助收入 378 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 440 萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 1900 萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 2629 萬元。2019 年侯馬經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總支出為14750 萬元，其中：一般公共預(yù)算支出 11184 萬元，上解上級支出 80 萬元，債務(wù)還本支出 900 萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)

　 13 節(jié)基金 2555 萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用 31 萬元�？傌�(cái)力與總支出相抵，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。

　2019 年侯馬經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成6700 萬元,為預(yù)算的 121.8%,同比增長 49.8%，加上上級補(bǔ)助收入 18 萬元，上年結(jié)余 1164 萬元，收入總計(jì) 7882 萬元。2019 年侯馬經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行 6241萬元,為預(yù)算的 100%,同比增長 381.6%，加上結(jié)轉(zhuǎn)下年 1641萬元，支出總計(jì) 7882 萬元�？傌�(cái)力與總支出相抵，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。

�。ㄆ撸┞鋵�(shí)市四屆人大五次會(huì)議預(yù)算決議情況 按照市四屆人大五次會(huì)議預(yù)算決議要求，全市財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)決議精神，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，規(guī)范預(yù)算管理，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，深化財(cái)政體制改革，財(cái)政資源配置效率和資金使用效益不斷提高，依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)水平進(jìn)一步提升。

　1. 圍繞 經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型 這一主線，著力 支持新型財(cái)源建設(shè)

　一是嚴(yán)格 落實(shí)減稅降費(fèi)政策。全市新增減稅 29.7 億元，降費(fèi)減少社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入 7.2 億元，普惠性減稅降費(fèi)政策措施得到全面落實(shí)，企業(yè)減負(fù)成效明顯。

　二是 支持 普惠金融發(fā)展。全市投入農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)定向費(fèi)用補(bǔ)貼資金 877.7萬元，投入農(nóng)村信用社改制化險(xiǎn)及虧損補(bǔ)貼扶持資金 662.5萬元。

　三是 支持 營商環(huán)境建設(shè)。全市清退企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

　 14 抵押金 1.3 億元，償還拖欠民營企業(yè)、中小企業(yè)賬款 34.8億元，清償比例 64%。全市投入人才引進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)資金 3942 萬元、科技發(fā)展資金 3340.2 萬元和市長創(chuàng)新獎(jiǎng) 300 萬元，支持鼓勵(lì)人才引進(jìn)和科技創(chuàng)新。

　四是 創(chuàng)新實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展幫扶方式。建立企業(yè)資金鏈應(yīng)急周轉(zhuǎn)保障金機(jī)制，全市籌集 6.3 億元支持 92 戶企業(yè)轉(zhuǎn)貸續(xù)貸資金 32 億元�；I資 2 億元組建市級政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)。與山西省創(chuàng)業(yè)投資基金管理集團(tuán)合資成立了臨汾市創(chuàng)業(yè)投資基金管理有限公司，與山西省太行產(chǎn)業(yè)投資基金共同出資設(shè)立了臨汾太行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型股權(quán)投資基金，拓寬融資渠道，放大乘數(shù)效應(yīng)，為支持我市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供了更多更寬的融資平臺(tái)。

　2. 做好增收節(jié)支兩篇文章，著力 提升財(cái)政管理水平

　在增收措施上， 一是 盤活存量資金。采取“超期收回”的措施，全年累計(jì)收回存量資金 41 億元，主要用于民生事業(yè)、重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)。

　二是吸引社會(huì)資本。大力推廣 PPP模式，截至 2019 年 12 月底，全市共有 40 個(gè) PPP 項(xiàng)目成功簽約進(jìn)入執(zhí)行階段，簽約率 75%，位居全省第二。在 40 個(gè)簽約項(xiàng)目中，民營企業(yè)作為社會(huì)資本方參與的項(xiàng)目有 20 個(gè)，占比 50%，高于全國 45%的水平。目前，河西（第三）污水處理廠已進(jìn)入商業(yè)試運(yùn)行階段，出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)到城鎮(zhèn)污水一級 A 排放標(biāo)準(zhǔn)；山西師范大學(xué)整體搬遷 PPP 項(xiàng)目正在建設(shè)，10 棟文科宿舍樓、馬克思與政法學(xué)院主體已封頂；市飛碟靶

　 15 場 PPP 項(xiàng)目主體建筑全部完工，等等�？梢哉f達(dá)到“使用財(cái)政小錢、吸引民間大錢、辦了政府大事”的良好效果。

　三是爭取上級資金。近年來，我市緊盯中央和省里的重大決策和部署，積極研究政策，主動(dòng)對接溝通，努力爭取對我市的政策和資金支持。通過財(cái)政和各職能部門的共同努力，三年累計(jì)爭取上級資金 272 億元，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了財(cái)力保障。

　在 節(jié)支措施 上，牢固樹立“政府過緊日子、百姓過好日子”的理財(cái)理念，堅(jiān)持刀刃向內(nèi)，嚴(yán)把“四個(gè)關(guān)口”，規(guī)范財(cái)政管理，向內(nèi)部要效益。

　一是嚴(yán)把“預(yù)算支出關(guān)”。大力壓縮一般性支出，市直部門年初預(yù)算基本公用支出壓減幅度達(dá)到 10%，全年一般性支出均未突破年初預(yù)算。加強(qiáng)績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用，對財(cái)政資金使用效益較低、較差的 133 個(gè)項(xiàng)目削減支出 3565.3 萬元。

　二是嚴(yán)把“項(xiàng)目評審關(guān)”。建立了談判磋商、現(xiàn)場核查、價(jià)格比對評審機(jī)制，做到項(xiàng)目評審有章可循、依規(guī)辦事，提高了評審效率，節(jié)約了財(cái)政資金。去年市級共評審項(xiàng)目 655 個(gè)，送審金額 19.7 億元，審定金額 16.6億元,審減金額 3.1 億元，審減率 16%。

　三是嚴(yán)把“政府采購” 關(guān)” 。市縣兩級政府采購評審專家?guī)烊�部納入省級統(tǒng)一管理，采購人或采購代理機(jī)構(gòu)在采購開標(biāo)后 1 小時(shí)內(nèi)隨機(jī)抽選專家評標(biāo)，杜絕了人情標(biāo)、關(guān)系標(biāo)，提高了公開招標(biāo)采購的客觀性、公正性、公平性。去年共備案政府采購事項(xiàng) 496 項(xiàng)，預(yù)

　 16 算資金 14.9 億元，確定中標(biāo)價(jià)格 14.6 億元，節(jié)約資金 3000萬元，節(jié)約率 2%。

　四是嚴(yán)把“國庫集中支付審核關(guān)”。堅(jiān)持做到“兩不辦理”，即不符合部門預(yù)算的支出不予辦理，不符合國庫管理?xiàng)l例的支出不予辦理，去年市國庫集中支付辦理業(yè)務(wù)66245筆,

　審核出市直單位各種不合規(guī)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)407筆，累計(jì)拒付或糾正金額 8046.6 萬元，為財(cái)政資金安全把好最后一道關(guān)。

　3. 繼續(xù)打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，著力支持重大戰(zhàn) 略實(shí)施

　一是全力打好防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。制定下發(fā)了《關(guān)于做好政府專項(xiàng)債券發(fā)行前期工作的通知》，明確自2019 年起，新增政府專項(xiàng)債券全部定為項(xiàng)目收益與融資自求平衡專項(xiàng)債券，確保債券“借、用、還”相統(tǒng)一、相銜接。截至 2019 年 12 月底，全市政府債務(wù)余額 303.7 億元，處于329.7 億元的債務(wù)限額以下，沒有市縣因違規(guī)舉債被問責(zé)，牢牢守住了不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。

　二是 全力支持打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。2019 年全市財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金投入 11.3 億元，其中市本級扶貧資金投入 5538 萬元，同比增長 23%，實(shí)現(xiàn)總量和增幅“雙增長”。堅(jiān)持財(cái)政政策資金向深度貧困縣傾斜，市本級投入大寧、永和、汾西 3 個(gè)深度貧困縣專項(xiàng)扶貧資金 4620 萬元，占市本級投入資金總額的 83%；投入 1.1億元易地扶貧搬遷專項(xiàng)債券用于深度貧困縣，占易地扶貧搬遷專項(xiàng)債券總額的 57%。加大涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合力度，全市

　 17 10 個(gè)貧困縣實(shí)際統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金 18.2 億元，支出17.5 億元，支付率 89%，完成省廳支付率 80%以上的要求。。

　三是全力支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。全市投入資金 8.4億元，支持大氣、水、土壤污染防治；投入清潔取暖改造資金 12.8億元，完成清潔取暖改造 17.3 萬余戶；投入資金 1 億元，用于海姿、同世達(dá)焦化企業(yè)退城入園補(bǔ)貼。投入資金 1.4 億元，用于采煤沉陷區(qū)綜合治理搬遷安置項(xiàng)目，積極改善受災(zāi)群眾生產(chǎn)生活條件。

　4. 深入推進(jìn)“四項(xiàng)改革”，著力構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政制度

　一是深入 推進(jìn) 市縣 財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。出臺(tái)了《臨汾市基本公共服務(wù)領(lǐng)域市與縣共同財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案》，明確了醫(yī)療、教育、住房保障等八大類23 個(gè)具體事項(xiàng)的全市最低基礎(chǔ)支出標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)一步確定了市與縣支出責(zé)任分擔(dān)比例，為建立科學(xué)規(guī)范的政府間財(cái)政關(guān)系創(chuàng)造基礎(chǔ)性條件。

　二是深入 推進(jìn)預(yù)算管理改革。對 2020 年部門預(yù)算定員定額標(biāo)準(zhǔn)、單位編碼進(jìn)行了調(diào)整，明確了主管部門在預(yù)算編制工作中的主體責(zé)任。全面推動(dòng)地方預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)和國庫集中支付電子化系統(tǒng)正式上線。制定印發(fā)了臨汾市直機(jī)關(guān)政府購買服務(wù)工作基本流程和政府購買服務(wù)合同范本，進(jìn)一步規(guī)范政府購買服務(wù)行為。

　三是深入 推進(jìn)績效管理改革 。認(rèn)真落實(shí)中央、省關(guān)于“全面實(shí)施預(yù)算績效管理”的重大戰(zhàn)略部署，制定印發(fā)了《臨汾市全面實(shí)施預(yù)

　 18 算績效管理實(shí)施方案》，并陸續(xù)出臺(tái)一系列配套文件，建立起“1+N”預(yù)算績效管理制度體系，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算績效管理全覆蓋。市級已實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)與預(yù)算編制同步申報(bào)、同步審核、同步批復(fù)、同步公開。

　四是深入 推進(jìn)資產(chǎn)管理改革 。建立了政府向人大常委會(huì)報(bào)告國有資產(chǎn)情況工作機(jī)制。對 13 個(gè)符合條件的市屬國有企業(yè)收取國有資本金收益 305萬元，并上繳入庫。完善了國有資產(chǎn)出租出借管理制度，全年共辦理出租出借業(yè)務(wù) 13 項(xiàng)，收入 201.5 萬元，有效堵塞了國有資產(chǎn)收益流失的漏洞。

　5. 抓好五項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，著力增強(qiáng)群眾獲得感、幸福感、安全感

　。

　一是支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。全市投入鄉(xiāng)村振興資金 32億元，主要用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、鄉(xiāng)村公路建設(shè)、農(nóng)村教育衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展等。全市投入 1.3 億元，支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。投入農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生綜合治理資金 6811萬元，有效改善農(nóng)村人居環(huán)境。全市所有縣市均已制定“一卡通”發(fā)放管理制度。投入 1.2 億元廣泛開展政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)和特色農(nóng)產(chǎn)品保險(xiǎn)工作，最大程度降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失。

　二是支持教育文化醫(yī)療事業(yè)發(fā)展。全市投入資金17.5 億元，支持學(xué)前教育、城鄉(xiāng)義務(wù)教育、普通高中學(xué)生資助計(jì)劃、現(xiàn)代職業(yè)教育，重視人才培養(yǎng)和專業(yè)技能提升。全市投入資金 4 億元，用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)、旅游發(fā)展

　 19 獎(jiǎng)勵(lì)、文物保護(hù)、惠民演出等；投入資金 2701 萬元，全力保障第二屆全國青年運(yùn)動(dòng)會(huì)花樣滑冰、空手道、射擊飛碟比賽在我市順利舉辦。全市投入資金 22 億元，支持我市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助每人每年提高 30元達(dá)到 520 元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)每人提高 14 元達(dá)到69 元，認(rèn)真落實(shí)公立醫(yī)院取消藥品加成后給予財(cái)政補(bǔ)助政策，切實(shí)減輕群眾就醫(yī)負(fù)擔(dān)，讓臨汾人民充分享受更加公平的教育資源、更加豐富的文化生活、更加優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。三是支持落實(shí)社會(huì)保障就業(yè)政策。全市投入資金 15.9 億元，支持城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、困難群眾救助補(bǔ)助等事項(xiàng)，增強(qiáng)我市社會(huì)兜底保障能力。積極開展創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款財(cái)政貼息工作，推動(dòng)更加積極的就業(yè)政策有效落實(shí)。

　四是支持掃黑除惡專項(xiàng)斗爭。全市投入掃黑除惡專項(xiàng)斗爭經(jīng)費(fèi) 3744 萬元，投入公共安全經(jīng)費(fèi) 18.2 億元，確保“掃黑除惡打到哪，資金保障安排到哪”。

　五是支持 基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域建設(shè) 。爭取中央補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目資金 1.6 億元，主要用于垃圾處理、污水處理等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全市投入各類交通建設(shè)項(xiàng)目資金 11.08 億元，支持農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、三大旅游板塊、農(nóng)村公路建設(shè)等項(xiàng)目，加速推動(dòng)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。去年投入重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金26.3 億元，市黨紀(jì)教育基地工程建設(shè)項(xiàng)目、中大街南延、體育街南延、迎春街南延、廣言路建設(shè)、廣宣街游園、漪汾花園 D 區(qū)公租房及配套項(xiàng)目、南焦堡等社區(qū)城中村連片改造建

　 20 設(shè)項(xiàng)目、看守所改擴(kuò)建、公安大樓數(shù)據(jù)應(yīng)用中心建設(shè)項(xiàng)目，以及圖書館、第三幼兒園、第二中學(xué)校、殘疾人康復(fù)中心及綜合服務(wù)中心、第五人民醫(yī)院附屬工程、福利院兒童和養(yǎng)老樓建設(shè)項(xiàng)目等一大批市政重點(diǎn)工程有序推進(jìn)，夯實(shí)了城市發(fā)展基礎(chǔ)，增強(qiáng)了城市發(fā)展承載能力。

　2019 年全市財(cái)政部門銳意進(jìn)取、開拓創(chuàng)新，各項(xiàng)工作取得了新的進(jìn)展。這是市委、市政府科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)、關(guān)心關(guān)愛的結(jié)果，是全體人大代表、政協(xié)委員、社會(huì)各界和全市人民充分理解、大力支持的結(jié)果。

　在總結(jié)成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識到財(cái)政運(yùn)行中還存在一些矛盾和問題。主要是：財(cái)政增收基礎(chǔ)不牢，收支平衡壓力仍然較大；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢，存在“資金等項(xiàng)目”的情況，項(xiàng)目庫建設(shè)有待加強(qiáng);盤活存量資金的思路和方式還有待拓展,全面實(shí)施績效管理仍需加大力度;個(gè)別縣債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)特別是隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)形勢嚴(yán)峻，等等。我們將高度重視這些問題，采取措施認(rèn)真加以解決。

　二、2020 年全市和市本級預(yù)算草案 編制好 2020 年預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，對全面建成小康社會(huì)，實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)，促進(jìn)全市改革發(fā)展穩(wěn)定，意義十分重大。

　（一）2020 年預(yù)算安排原則

　 21 一是 堅(jiān)持 實(shí)事求是 的原則。編制收入預(yù)算既要充分考慮減稅降費(fèi)政策翹尾、跨期結(jié)轉(zhuǎn)稅款減少等因素對財(cái)政收入的影響，又要打?qū)嵈蜃闶杖�，不虛列空轉(zhuǎn)收入、人為平衡預(yù)算。

　二是 堅(jiān)持過“緊日子”的原則。編制支出預(yù)算要按照“過緊日子、保基本、保戰(zhàn)略、保重點(diǎn)”的要求，繼續(xù)壓縮一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，繼續(xù)實(shí)施“零基預(yù)算”，加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，堅(jiān)決打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰(zhàn)，切實(shí)兜牢保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、�；�本民生底線；加大對打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)、能源革命綜合改革試點(diǎn)、推動(dòng)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展、省域副中心城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重大項(xiàng)目支持力度。

　三 是 堅(jiān)持 防控 債務(wù) 風(fēng)險(xiǎn) 的原則 。積極化解隱性債務(wù)存量，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)底線。

　四 是 堅(jiān)持 預(yù)算績效 管理 的原則。把錢花在刀刃上，鼓勵(lì)少花錢、多辦事、辦好事。項(xiàng)目預(yù)算必須設(shè)定績效目標(biāo)，強(qiáng)化績效運(yùn)行監(jiān)控和績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用。

�。ǘ�）2020 年收支預(yù)算 1. 一般公共預(yù)算

　2020 年全市一般公共預(yù)算收入編制 1408500 萬元,比2019 年完成數(shù)增長 2%。設(shè)定增長 2%的收入指標(biāo)，主要基于考慮三方面因素， 一是去年年中開始實(shí)施的減稅降費(fèi)政策會(huì)在今年前 4 個(gè)月形成翹尾減收影響，加之今年跨期結(jié)轉(zhuǎn)稅款

　 22 減少、礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓收益減少等減收因素。

　二是中央、省財(cái)政提前下達(dá)我市 2020 年新增政府債務(wù)限額 203800 萬元（包括一般債務(wù)限額 150000 萬元和專項(xiàng)債務(wù)限額 53800 萬元），市財(cái)政相應(yīng)將新增債務(wù)編入了年初預(yù)算并安排了支出，其中市級 102500 萬元，計(jì)劃用于市圖書館、第二中心學(xué)校、河汾一路跨鐵路立交橋梁工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；分配縣市區(qū)101300 萬元，主要支持生態(tài)修復(fù)、道路改造、醫(yī)療衛(wèi)生場所等公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　三是支持打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰(zhàn)，全市各級財(cái)政部門堅(jiān)決落實(shí)中央、省、市新冠肺炎疫情防控要求，迅速組織響應(yīng)，主動(dòng)靠前服務(wù)，堅(jiān)持急事急辦、特事特辦，緊急啟動(dòng)疫情防控資金快捷撥付程序和應(yīng)急調(diào)度機(jī)制，建立政府采購“綠色通道”，加大對防疫保障企業(yè)和受疫情影響較大行業(yè)企業(yè)財(cái)稅支持力度，確保群眾不因擔(dān)心費(fèi)用問題而耽誤就診，確保不因資金問題而影響醫(yī)療救治和疫情防控。截至 3 月底，市縣兩級已安排疫情防控資金 10503萬元，其中市本級安排 3215 萬元，縣級安排 7288 萬元，累計(jì)支出 9018 萬元，統(tǒng)籌用于醫(yī)藥物資儲(chǔ)備、疫情防控人員補(bǔ)助、醫(yī)療設(shè)備購置等疫情防控工作，提前預(yù)支部分財(cái)政收入，加之受疫情影響，對企業(yè)實(shí)施稅費(fèi)減征、緩征、幫扶政策，使稅費(fèi)收入增幅相對收窄。這些都在一定程度上減少了今年一般公共預(yù)算收入。

　2020 年全市一般公共預(yù)算支出安排 3326517 萬元,比

　 23 2019 年向市人大常委會(huì)備案預(yù)算同比增長 6.9%。資金來源為：全市一般公共預(yù)算收入 1408500 萬元,加上中央、省補(bǔ)助 1640418 萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 87399 萬元，調(diào)入資金 40200 萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 150000 萬元。

　主要支出項(xiàng)目安排情況是:一般公共服務(wù)支出 328307 萬元,同比增長 6.3%;國防支出 150 萬元，與上年持平；公共安全支出 146230 萬元,同比增長 3%;教育支出 724503 萬元,同比增長 9.6%;科學(xué)技術(shù)支出 8356 萬元,同比增長 1.1%;文化旅游體育與傳媒支出62673萬元,同比增長0.1%;社會(huì)保障和就業(yè)支出 585134 萬元,同比增長 0.8%;衛(wèi)生健康支出 390321萬元,同比增長 2.5%;節(jié)能環(huán)保支出 64479 萬元,同比增長3.8%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出 228948 萬元,同比增長 11.9%，主要是五一東路拓寬改造、迎春街南延拓寬改造工程等項(xiàng)目支出較多;農(nóng)林水支出 298545 萬元,同比增長 3.6%;交通運(yùn)輸支出42744 萬元,同比增長 6.7%;資源勘探工業(yè)信息等支出 33596萬元，同比增長 4.1%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 6888 萬元，同比增長 1.4%；金融支出 2100 萬元，同比增長 5%；自然資源氣象等支出 50590 萬元,同比增長 2.5%;住房保障支出 103471萬元,同比增長 7.2%;糧油物資儲(chǔ)備支出 6855 萬元，同比增長 2.9%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 49238 萬元；預(yù)備費(fèi) 40000萬元,同比增長 13.1%；債務(wù)付息支出 69329 萬元，同比增長7.7%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 400 萬元。

　 24 上述全市預(yù)算草案為市代編預(yù)算,待各縣(市、區(qū))人民代表大會(huì)批準(zhǔn)后,市財(cái)政將匯總各級預(yù)算,加上上年結(jié)轉(zhuǎn)支出,一并報(bào)市人大常委會(huì)備案。

　受減稅降費(fèi)政策因素和全市經(jīng)濟(jì)下行壓力影響，2020 年市本級一般公共預(yù)算收入編制 325983 萬元,比 2019 年完成數(shù)下降 0.6%。其中：稅收收入 232540 萬元，同比增長 3.7%；非稅收入 93443 萬元，同比下降 9.9%。

　2020年市本級一般公共預(yù)算支出安排522000萬元,同比下降 6.9%，主要是 2019 年超收收入減少，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金減少。資金來源為:市本級一般公共預(yù)算收入 325983萬元,加上中央省補(bǔ)助和縣級上解收入 97053 萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 42292 萬元，債務(wù)收入 62000 萬元，調(diào)入資金 100 萬元，減去上解上級支出 5428 萬元。

　市本級主要支出項(xiàng)目安排情況是:一般公共服務(wù)支出64308 萬元,同比增長 15.3%，主要是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金增加;國防支出 1142 萬元，同比增長 745.9%，主要是人防基本指揮所建設(shè)資金增加；公共安全支出 26858 萬元,同比增長 4.3%;教育支出 57633 萬元,同比增長 5.9%;科學(xué)技術(shù)支出2722 萬元,同比增長 10.7%，主要是科技研發(fā)專項(xiàng)資金增加;文化旅游體育與傳媒支出 16709 萬元,同比下降 27.9%，主要是 2019 年有“二青會(huì)”一次性支出因素;社會(huì)保障和就業(yè)支出 65395 萬元,同比增長 14.3%，主要是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)市

　 25 級補(bǔ)助資金增長;衛(wèi)生健康支出23199萬元,同比增長13.6%;節(jié)能環(huán)保支出 12491 萬元,同比增長 3.4%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出86834 萬元,同比下降 2.5%;農(nóng)林水支出 22651 萬元,同比增長 33.6%，主要是高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)市級配套資金增加;交通運(yùn)輸支出9396萬元,同比增長1%;資源勘探信息等支出1696萬元，同比增長 0.5%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 252 萬元，同比增長3.3%；自然資源氣象等支出 4413 萬元,同比下降 6%;住房保障支出 10928 萬元,同比下降 1.7%;糧油物資儲(chǔ)備支出 90 萬元，同比下降 84.7%，主要是 2019 年有政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查任務(wù)一次性因素；預(yù)備費(fèi) 10000 萬元,與上年持平；債務(wù)付息支出 30000 萬元，同比增長 7.1%；債務(wù)還本支出 20000 萬元，同比下降 11.1%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 200萬元；金融支出 1891 萬元，同比增長 530%，主要是安排銀行機(jī)構(gòu)小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償和政策性融資擔(dān)保公司補(bǔ)貼資金；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 3106 萬元，同比增長 11.4%。

　2020 年市級公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 6927 萬元,較 2019 年預(yù)算減少 404 萬元,同比下降 5.5％。其中:因公出國（境）經(jīng)費(fèi) 180 萬元,與上年持平;公務(wù)接待費(fèi) 2634 萬元,減少 68 萬元;公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4113 萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2073 萬元，公務(wù)用車購置費(fèi) 2040 萬元），減少 336 萬元。

　2. 政府性基金預(yù)算

　 26 由于國有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)算增加，2020 年全市政府性基金預(yù)算收入 832948 萬元,同比增長 86.4%，加上上級補(bǔ)助收入 9875 萬元，上年結(jié)余收入 45773 萬元，專項(xiàng)債券收入 53800 萬元，調(diào)入資金 688 萬元，收入總計(jì) 943084 萬元。2020 年全市政府性基金預(yù)算支出 915084 萬元,同比增長114.7%，加上還本支出 10000 萬元，調(diào)出資金 18000 萬元，支出總計(jì) 943084 萬元�？偸杖肱c總支出相抵，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。

　2020 年市本級政府性基金預(yù)算收入總計(jì) 376592 萬元，其中市本級收入 322792 萬元,專項(xiàng)債務(wù)收入 53800 萬元。市級收入主要項(xiàng)目為：國有土地使用權(quán)出讓收入 312792 萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 6000 萬元，污水處理費(fèi)收入 4000萬元，轉(zhuǎn)貸新增專項(xiàng)債券 53800 萬元。按照�？顚Ｓ玫脑瓌t，市級政府性基金預(yù)算支出總計(jì) 376592 萬元，其中市本級支出 363292 萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出 13300 萬元。

　3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算

　2020 年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 26566 萬元，加上上年結(jié)余收入 19092 萬元，收入總計(jì) 45658 萬元；預(yù)算支出23558 萬元,調(diào)入一般公共預(yù)算 22100 萬元，支出總計(jì) 45658萬元。

　2020 年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 1466 萬元；預(yù)算支出 1366 萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算 100 萬元。

　 27 4. 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

　2020 年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入 1264201 萬元,預(yù)算支出 1526359 萬元，收支缺口 262158 萬元通過歷年的基金結(jié)余彌補(bǔ)。

　2020年市本級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入651683萬元,預(yù)算支出 826401 萬元，收支缺口 174718 萬元通過歷年的基金結(jié)余彌補(bǔ)。

�。ㄈ�）臨汾、侯馬經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算草案 1. 臨汾 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算 草案

　2020 年臨汾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入安排22025 萬元，同比增長 2%。當(dāng)年總財(cái)力為 29632 萬元，資金來源為：一般公共預(yù)算收入 22025 萬元，上級補(bǔ)助 3607 萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 4000 萬元。2020 年臨汾經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)總支出為 29632 萬元，其中：一般公共預(yù)算支出安排29416 萬元，上解上級支出 216 萬元。

　2020 年政府性基金收入預(yù)算安排 20000 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)89 萬元。按照�？顚Ｓ玫脑瓌t，政府性基金支出預(yù)算安排20089 萬元。

　2. 侯馬 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算 草案 2020 年侯馬經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入安排9592 萬元，同比增長 2%。當(dāng)年總財(cái)力為 11275 萬元，資金來源為：一般公共預(yù)算收入 9592 萬元,上級補(bǔ)助 1652 萬元，

　 28 上年結(jié)余 31 萬元。2020 年侯馬經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)總支出為 11275萬元，其中：一般公共預(yù)算支出安排 9030 萬元，一般債務(wù)還本支出 2167 萬元，上解上級支出 78 萬元。

　2020 年政府性基金收入預(yù)算安排 14000 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1641 萬元。按照�？顚Ｓ玫脑瓌t，政府性基金支出預(yù)算安排15641 萬元。

　以上預(yù)算安排的具體情況詳見《2019 年全市和市本級預(yù)算執(zhí)行情況及 2020 年全市和市本級預(yù)算(草案)》。

　三、完成 2020 年預(yù)算任務(wù)的主要措施 在抗擊疫情、減稅降費(fèi)因素影響的背景下，2020 年全市各級財(cái)政部門將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞省委“四為四高兩同步”戰(zhàn)略部署，以及市委“一三四三”工作思路，努力在增收節(jié)支上發(fā)力，在提高財(cái)政績效上用功，確保完成市委市政府重大戰(zhàn)略部署和全年預(yù)算任務(wù)。

　在全面落實(shí) 省 域副中心城市建設(shè)上，安排城市發(fā)展規(guī)劃編制資金 1000 萬元，重點(diǎn)城建項(xiàng)目建設(shè)資金 25.2 億元，城市交通綜合整治資金 9000 萬元。

　在 全面 落實(shí)“三大板塊”均衡發(fā)展上，安排沿黃旅游公路建設(shè)資金 3.1 億元，支持沿黃板塊發(fā)展；做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，做大融資擔(dān)保規(guī)模，撬動(dòng)更多資金投入我市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，支持沿汾板塊發(fā)展；積極爭取國際金融組織貸款，向東山中藥材等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目傾斜，支持太岳板塊發(fā)展。

　在全面 落實(shí)推進(jìn)“四大牽引”

　 29 要求上，探索以市場化、公司化運(yùn)營模式引導(dǎo)社會(huì)資本參與開發(fā)區(qū)建設(shè)；安排 3 億元著力推進(jìn)清潔能源改造；加快組建項(xiàng)目庫，積極納入省級、國家級項(xiàng)目，爭取籌措更多上級資金，支持推動(dòng)“5533”項(xiàng)目建設(shè)；安排國資國企改革資金 1.2億元，人才發(fā)展專項(xiàng)資金 2300 萬元，科技研發(fā)資金 1140 萬元，“市長創(chuàng)新獎(jiǎng)”300 萬元，全力推動(dòng)改革創(chuàng)新。

　在 全面 落實(shí)“三個(gè)走在前列”要求上，全方位加大生態(tài)環(huán)保投入，安排重點(diǎn)污染源治理、污水處理提標(biāo)改造等資金 1.8 億元，嚴(yán)格實(shí)施環(huán)保獎(jiǎng)懲政策，推動(dòng)形成環(huán)保倒逼轉(zhuǎn)型機(jī)制；通過采取股權(quán)投資、投貸聯(lián)動(dòng)等方式，放大乘數(shù)效應(yīng)，集聚更多資金投向裝備制造業(yè)；安排旅游發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金 3000 萬元，旅游宣傳、大河文明旅游論壇資金 1120 萬元，全力支持文旅融合發(fā)展，推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。我們的主要工作及措施是：

�。ㄒ唬├喂虡淞⑦^“緊日子”的思想，確保預(yù)算穩(wěn)定運(yùn)行 做好節(jié)支工作。牢固樹立過“緊日子”的思想，堅(jiān)持執(zhí)守簡樸、力戒浮華，所有支出都要明確標(biāo)準(zhǔn)、精打細(xì)算，勤儉辦一切事業(yè)。繼續(xù)壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。大力硬化預(yù)算約束，全面實(shí)施預(yù)算績效管理，嚴(yán)格執(zhí)行市四屆人大七次會(huì)議審查批準(zhǔn)的預(yù)算，從嚴(yán)控制預(yù)算調(diào)劑事項(xiàng)。加強(qiáng)預(yù)算管理，將支出不符合進(jìn)度要求的預(yù)算資金統(tǒng)籌調(diào)整

　 30 用于亟需資金支持的項(xiàng)目。對不具備實(shí)施條件、項(xiàng)目進(jìn)展緩慢以及預(yù)計(jì)難以支出的項(xiàng)目，一律收回用于平衡預(yù)算，把有限的資金用在刀刃上，提高財(cái)政資源的配置效率和實(shí)施效果。

　穩(wěn)固收入保障。強(qiáng)化收入征管，聯(lián)合稅務(wù)部門堵塞稅費(fèi)征管漏洞，提高稅費(fèi)征管效能，防止“跑冒滴漏”。密切關(guān)注國家、省政策動(dòng)態(tài)，主動(dòng)溝通信息、統(tǒng)籌情報(bào)，積極向上反映我市訴求和需要，努力爭取上級財(cái)政對我市的政策和資金支持。利用深化民營和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革試點(diǎn)城市政策優(yōu)勢，會(huì)同主管部門將更多項(xiàng)目列入國家、省計(jì)劃。堅(jiān)持挖潛增收，盤活財(cái)政存量資金，彌補(bǔ)財(cái)政收入，穩(wěn)固壯大財(cái)政實(shí)力。

�。ǘ�）創(chuàng)新財(cái)政扶持方式，支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 一 是 支持實(shí)體經(jīng)濟(jì) 發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)國發(fā) 42 號、晉發(fā) 49號和臨發(fā) 35 號文件精神，重點(diǎn)從提升企業(yè)質(zhì)量、增加企業(yè)數(shù)量等方面涵養(yǎng)我市財(cái)源，發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)。堅(jiān)持“兩個(gè)毫不動(dòng)搖”，堅(jiān)定不移支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展。充分利用產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，撬動(dòng)更多社會(huì)資本投入產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、技術(shù)創(chuàng)新等經(jīng)濟(jì)發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)，增強(qiáng)財(cái)政發(fā)展后勁，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入可持續(xù)增長。支持文旅融合發(fā)展，充分利用我省成為全國省級國家全域旅游示范區(qū)的有利契機(jī)，大力支持旅游基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)體系建設(shè)，提升全市旅游品牌知名度，打造高質(zhì)量旅游產(chǎn)品。

　 31 二 是 支持項(xiàng)目建設(shè) 。緊扣省委“項(xiàng)目為王”的戰(zhàn)略部署，主動(dòng)作為、積極對接，籌措基建資金與爭取中央預(yù)算內(nèi)投資“雙發(fā)力”，支持重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)。在合規(guī)前提下用足用好地方政府專項(xiàng)債券，形成對經(jīng)濟(jì)的有效拉動(dòng)。精準(zhǔn)把握國家、省產(chǎn)業(yè)政策，配合部門加快儲(chǔ)備一批基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、帶動(dòng)性強(qiáng)的重大項(xiàng)目。規(guī)范推進(jìn)政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目，嚴(yán)守入庫底線，審慎選擇備選項(xiàng)目；嚴(yán)守資本金“穿透”管理底線，確保資本金來源合法合規(guī)；嚴(yán)守規(guī)范實(shí)施底線，優(yōu)先考慮政府負(fù)有提供義務(wù)的民生項(xiàng)目和存量項(xiàng)目。

　三 是 支持實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略 。認(rèn)真落實(shí)省政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)山西省推動(dòng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 20 條措施的通知》，全力支持實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步形成新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力源泉。繼續(xù)加大對開發(fā)區(qū)的支持力度，促進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)要素在開發(fā)區(qū)布局和集聚，支持開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實(shí)現(xiàn)“地等項(xiàng)目”。積極探索和運(yùn)用新的科技創(chuàng)新管理模式，落實(shí)好科技項(xiàng)目的審核及資金安排工作，鼓勵(lì)我市科技創(chuàng)新，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

　四是優(yōu)化營商環(huán)境。全面落實(shí)《山西省優(yōu)化營商環(huán)境條例》和《臨汾市優(yōu)化營商環(huán)境行動(dòng)方案》，深化“放管服效”改革，將統(tǒng)一的政務(wù)云平臺(tái)系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)用納入預(yù)算予以保障，推進(jìn)數(shù)字政府建設(shè)。推動(dòng)我市融資擔(dān)保體系建設(shè)，統(tǒng)籌引導(dǎo)縣級擔(dān)保公司共同做大融資擔(dān)保業(yè)務(wù)規(guī)模。深入推進(jìn)銀

　 32 擔(dān)合作，緩解融資難融資貴難題，促進(jìn)我市小微企業(yè)和“三農(nóng)”發(fā)展。落實(shí)好各項(xiàng)財(cái)政資金獎(jiǎng)補(bǔ)政策，加快清理拖欠民營企業(yè)、中小企業(yè)賬款，確保到 2020 年底前完成清償工作。發(fā)揮政府采購的政策導(dǎo)向作用，使用信息化手段營造最優(yōu)營商環(huán)境。

　五是推進(jìn)國企國資改革。深入推進(jìn)國有資本投資運(yùn)營體制改革，支持我市轉(zhuǎn)型支柱企業(yè)發(fā)展壯大。積極支持做好全市國有企業(yè)的僵尸企業(yè)處理、“三供一業(yè)”分離移交、退休人員社會(huì)化管理、優(yōu)化國有資本流動(dòng)等工作，將改制、關(guān)閉企業(yè)的土地使用權(quán)出讓收益、資產(chǎn)變現(xiàn)收益、國有資本收益，在扣除各項(xiàng)剛性計(jì)提費(fèi)用后，全部列入財(cái)政預(yù)算管理，統(tǒng)籌用于國企國資改革，優(yōu)先支付解決歷史遺留問題，以及清產(chǎn)核資、企業(yè)職工安置、改制重組等相關(guān)費(fèi)用，保障國企國資改革有序進(jìn)行。

　六是 加強(qiáng)國有金融資本管理。全面履行國有金融資本出資人職責(zé)。制定我市國有金融資本管理工作方案，進(jìn)一步理順國有金融資本管理體制，明確出資人職責(zé)；推動(dòng)國有金融資本集中統(tǒng)一管理，完善國有金融資本管理制度，壯大國有金融資本；健全國有金融資本經(jīng)營績效考核制度和薪酬管理制度。

　七是 繼續(xù)落實(shí)好減稅降費(fèi)政策 。按照國家、省部署，不折不扣落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，進(jìn)一步降低企業(yè)負(fù)擔(dān)。

　 33 認(rèn)真落實(shí)涉企收費(fèi)清單制度，嚴(yán)肅查處政策執(zhí)行不力、增加企業(yè)負(fù)擔(dān)、損害群眾利益等行為，發(fā)揮好減稅降費(fèi)政策效應(yīng)。

�。ㄈ�）發(fā)揮財(cái)政職能作用...

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