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　 XX有限公司 文件編號：

　CK-QP08-IM-04 版 本：A 實(shí)施日期：2017-7-27 修改次數(shù)：0 次 實(shí)驗(yàn)室管理辦法

　受 控 號：08-04# 歸口部門：品管部 一 . 目的

　為了保證產(chǎn)品在開發(fā)和生產(chǎn)中進(jìn)行的檢驗(yàn)和試驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，做到對測試全過程的嚴(yán)格控制，并且保證廠內(nèi)量值的正確傳遞。

　二. .

　適用范圍

　適用于公司現(xiàn)有實(shí)驗(yàn)室的控制。見實(shí)驗(yàn)室范圍清單 三． 職責(zé)

　3.1

　產(chǎn)品測量工作

　 a 配合產(chǎn)線調(diào)機(jī)產(chǎn)品及全尺寸的測量等測試工作。

　b 產(chǎn)品圖紙的更換及保管歸檔c 負(fù)責(zé)工作區(qū)域的 6s 3.2

　計(jì)量管理工作

　a 計(jì)量器具的管理及維護(hù)。

　b 測量設(shè)備的請購，備庫，驗(yàn)收（內(nèi)校/外校），編號、分類、建帳，發(fā)放、使用監(jiān)督、維修和報(bào)廢的管理，從而確保量值的正確傳遞。

　c 對較復(fù)雜和精密的計(jì)量器具編制相應(yīng)的操作規(guī)程及維護(hù)保養(yǎng)記錄表。

　d 對于可以內(nèi)校的量具編制內(nèi)校規(guī)范，及復(fù)雜的儀器編制相應(yīng)的操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)記錄表。

　e 編制年度及月度校準(zhǔn)計(jì)劃，安排廠內(nèi)量檢具的校準(zhǔn)事宜。

　f 負(fù)責(zé)廠內(nèi)員工對于量檢具正確操作及維護(hù)的培訓(xùn)工作。

　g 負(fù)責(zé)計(jì)量月度報(bào)表的編制匯報(bào)。

　四. .

　實(shí)驗(yàn)室要求

　4.1

　實(shí)驗(yàn)室環(huán)境要求：（見下表）

　要 求 控制方式 監(jiān)控方式 溫 度 濕 度 20°±2° 50%±25% 空 調(diào) 相關(guān)條件控制記錄

　 實(shí)驗(yàn)室人員每個(gè)工作日記錄實(shí)驗(yàn)室溫度，相對濕度，如實(shí)驗(yàn)室溫度，濕度超出規(guī)定要求應(yīng)及時(shí)調(diào)整。

　4.2

　實(shí)驗(yàn)室人員要求 至少一人獲得相關(guān)操作證書，從事相應(yīng)工作 3 年以上，其他人員必須經(jīng)過品管部授權(quán)的人員培訓(xùn)，考核合格才能上崗操作. 4.3

　工作要求

　4.3.1 測量員工作 a 測量人員在檢測產(chǎn)品時(shí)，必須依照圖紙及加工工藝卡或工序檢驗(yàn)卡片進(jìn)行檢驗(yàn)。

　b 各部門送檢人員在送產(chǎn)品到試驗(yàn)室測量時(shí)，首先要把所送檢產(chǎn)品上的油污、毛刺等去除干凈，并在《計(jì)量室檢驗(yàn)日報(bào)表》或計(jì)量室檢測日報(bào)表中填寫相應(yīng)的送檢記錄及要求。（當(dāng)有特殊要求時(shí)，請第一時(shí)間告知測量員）

　c 本室人員要將測量結(jié)果、完成日期及測量人記錄于計(jì)量室檢測日報(bào)表或《計(jì)量室檢驗(yàn)日報(bào)

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　受 控 號：08-04# 歸口部門：品管部 表》中，并將相應(yīng)的記錄歸類、存檔。

　d 樣品測量完以后，如果有要求保留樣品，就需要將樣品進(jìn)行標(biāo)識、歸類，同時(shí)并將記錄于樣品清單中，以便查詢。

　e 各部門人員從實(shí)驗(yàn)室借用樣品或圖紙時(shí)，須在《樣品借用記錄表》或《圖紙借閱表》中進(jìn)行登記，借用時(shí)間不能超過三天，如有發(fā)現(xiàn)在借用規(guī)定時(shí)間內(nèi)未還或未特殊說明，將對其人員每次罰款 10 元。

　4.3.2 計(jì)量員工作 a

　本公司計(jì)量器具按周期檢定的控制程度分

　A

　B

　C

　三類。A 類：公司無能力進(jìn)行檢定的且對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的計(jì)量器具；用作公司計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)器具。

　B 類：對產(chǎn)品質(zhì)量有一定影響的使用頻率較高的計(jì)量器具。

　C 類：性能穩(wěn)定不易失準(zhǔn)、精度較低且用于非關(guān)鍵場合的計(jì)量器具，作為一般指示用，不影響產(chǎn)品質(zhì)量的計(jì)量器具；簡易、易損和一次性檢定的計(jì)量器具。

　b 計(jì)量員負(fù)責(zé)及時(shí)宣傳并組織貫徹國家的計(jì)量法規(guī)，與政府計(jì)量行政管理部門保持聯(lián)系。品管部通過組織對計(jì)量器具的周期檢定，確保各類量值在公司得到正確傳遞，能溯源到國家基準(zhǔn)。除外來文件外，公司所有技術(shù)文件、管理文件和生產(chǎn)現(xiàn)場都必須使用國家規(guī)定的法定計(jì)量單位，有品管部負(fù)責(zé)宣貫和監(jiān)督。

　c 量具的請購：有關(guān)部門根據(jù)實(shí)際需要添置新的測量設(shè)備時(shí)，由使用部門填寫（物資（料）

　請購單）（設(shè)備請購單），計(jì)量器具管理員根據(jù)實(shí)際情況，進(jìn)行評估是否需要購買，如有備庫則發(fā)放使用，無備用則要審核上述請購單后申請購買（優(yōu)先選擇制作量具大廠如哈量，成量等），嚴(yán)格按照購買單上的項(xiàng)目填寫，購買通用量具由計(jì)量室進(jìn)行驗(yàn)收校準(zhǔn)，如特殊測量設(shè)備到貨后需使用部門確認(rèn)是否符合所購要求，確認(rèn)無誤，則進(jìn)行驗(yàn)收環(huán)節(jié)。（注：對于使用頻率較高的，計(jì)量室需請購部分備庫檢具，以滿足生產(chǎn)需求）

　d 驗(yàn)收：外購的計(jì)量器具采購人員買回后交予倉管員，然后由倉管員填寫《入庫單》送計(jì)量室進(jìn)行確認(rèn)。計(jì)量員對計(jì)量器具的制造許可證標(biāo)志、合格證、說明書及保修期等附件完整性和外觀質(zhì)量等進(jìn)行檢查，對 A、B 類計(jì)量器具進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。驗(yàn)收合格后，并在《入庫單》上簽字交倉庫辦理入庫手續(xù)，計(jì)量員把合格檢具領(lǐng)入計(jì)量室內(nèi)統(tǒng)一管理。驗(yàn)收不合格的，則退還給倉庫管理員，由倉庫管理員通知采購人員告知供貨方辦理退貨或調(diào)換，直至合格。

　e 編號：對于驗(yàn)收合格的計(jì)量器具，計(jì)量員統(tǒng)一進(jìn)行編號，編號可用電刻筆刻在量具的非工作面上，對無法刻字的可用膠紙書寫粘貼。具體編號參照《CK-QP08-IM-03 計(jì)量器具編號原則》 f 建帳：品管部應(yīng)建立《計(jì)量器具管理臺賬》并為每件 A、B 類計(jì)量器具建立《監(jiān)視和測量裝置履歷卡》,進(jìn)行動態(tài)管理,做到每件計(jì)量器具的帳、物、卡相符。

　g 月報(bào)表：計(jì)量員每月將月度校準(zhǔn)情況、量具報(bào)廢情況進(jìn)行匯總形成計(jì)量月報(bào)。

　4.3.3 量檢具的發(fā)放要求：

　4.3.3.1 領(lǐng)用制度 a 有關(guān)部門或個(gè)人在產(chǎn)品的檢驗(yàn)和生產(chǎn)過程中需要的計(jì)量器具，可到計(jì)量室辦理領(lǐng)用手續(xù)， 由計(jì)量管理員對設(shè)備進(jìn)行檢定合格后方可領(lǐng)用,并登記在《計(jì)量器具管理臺賬》里，在辦理領(lǐng)用手續(xù)時(shí)，領(lǐng)用人必須寫清楚量具名稱，型號規(guī)格，量具編號，公司編號，領(lǐng)用部門，領(lǐng)用人，如有疑問可咨詢計(jì)量管理員。

　b

　領(lǐng)用人在領(lǐng)用時(shí)可以根據(jù)量具現(xiàn)有的特性，做好備注說明，方便歸還時(shí)交接。c 測量設(shè)備實(shí)施誰領(lǐng)用，誰保管及過程使用中的維護(hù)，保養(yǎng)。即從辦理好領(lǐng)用手續(xù)起，測量設(shè)備就歸領(lǐng)用人保管，并對使用的設(shè)備進(jìn)行做日常維護(hù)和保養(yǎng)，定期的清潔，潤滑工作，以確保量具的準(zhǔn)確度和精密度符合要求。如有需要，可隨時(shí)到實(shí)驗(yàn)室咨詢。

　d 領(lǐng)用只針對一些通用的量具，如卡尺之類。

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　受 控 號：08-04# 歸口部門：品管部 4.3.3.2 ：借用制度

　a 在產(chǎn)品的檢驗(yàn)和生產(chǎn)過程中需要暫時(shí)借用的計(jì)量器具，可到計(jì)量室辦理借用手續(xù)，計(jì)量員根據(jù)借用人給的加工工藝卡或工序檢驗(yàn)卡片找出相應(yīng)的產(chǎn)品檢具，確定所用檢具為合格并在有效期內(nèi)才能發(fā)放給借用人，借用人核實(shí)量具是否為所要量具，如果是就辦理借用手續(xù)，如不是或者有問題請給計(jì)量員說明問題所在。辦理借用手續(xù)時(shí)，借用人需詳細(xì)記錄量具名稱， 量具編號，借用部門，借用人，借用日期。

　b 量具借用期間，由借用人保管并做好量具的日常維護(hù)和保養(yǎng)工作，不得隨意亂放，避免污水，油漬接觸，做好防塵，防銹，防腐蝕，防磕碰等工作。

　c 借用量具時(shí)間定為 15 天（隨時(shí)檢測量檢具的動態(tài)），超過 15 天未歸還量具，如產(chǎn)線還要繼 續(xù)使用，則需到實(shí)驗(yàn)室辦理量具續(xù)借手續(xù)，即沒辦理續(xù)借也不歸還，則計(jì)量室將給于處罰， 每次 20 元一次。在歸還量具時(shí)，計(jì)量員要核實(shí)量具的現(xiàn)狀，如果人為損壞或丟失則給于處罰， 自然磨損將根據(jù)實(shí)際情況對量具做出處理。

　4.3.3.3 賠償制度 計(jì)量器具在使用期限內(nèi)損壞及丟失，按計(jì)量器具損壞程度進(jìn)行賠償。

　計(jì)算辦法為：賠款額=計(jì)量器具原值×（使用年限-使用時(shí)間）/使用年限量具賠償事宜：

　a 對于通用量具使用一年損壞，則按量具原價(jià)的 70%賠償 ;使用二年，則按量具原價(jià)的 50%; 使用三年，則按量具原價(jià)的 30%，使用三年以上根據(jù)情況而定。

　b 對專用的量檢具和自制的檢具;通止規(guī)損壞，每只 50 元;綜合檢具，每款 100 元。

　c 對于遺失的量檢具;遺失未及時(shí)上報(bào)的，被計(jì)量員發(fā)現(xiàn)，將給于重罰：遺失及時(shí)上報(bào)者，將按照量具的正常處罰程序執(zhí)行，另外在收到丟失報(bào)告后,計(jì)量人員應(yīng)盡快提出請購計(jì)劃，以免影響產(chǎn)線使用。

　d 對于已經(jīng)判定遺失的量具，如在產(chǎn)線上發(fā)現(xiàn)，應(yīng)及時(shí)送入計(jì)量室進(jìn)行確認(rèn)，不能私自使用， 若使用不報(bào)者被計(jì)量員發(fā)現(xiàn)則給于處罰，每次 100 元。

　4.3.3.4 使用要求

�。�

　a

　對較復(fù)雜和精密的計(jì)量器具由品管部編制相應(yīng)的操作規(guī)程。b 使用部門在使用或保管過程中，必須嚴(yán)格按照說明書或操作規(guī)程要求，正確使用和保管，必須做到每使用一次，清潔一次。

　 c 使用或保管人必須關(guān)注計(jì)量器具是否完好，并妥善包存好“合格證”標(biāo)識，如在使用過程中“合格證”脫落或已過有校使用期限，則及時(shí)送入計(jì)量室重新標(biāo)識。

　d 任何個(gè)人發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具有損壞、失準(zhǔn)等異常情況，應(yīng)立即通知或送入計(jì)量室內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)驗(yàn)證。

　e 任何部門或個(gè)人未經(jīng)計(jì)量員許可，不得擅自拆卸、調(diào)整、檢修計(jì)量器具。

　f 無標(biāo)識、未經(jīng)檢定的 A、B 類計(jì)量器具嚴(yán)禁使用。

　g 嚴(yán)禁把計(jì)量器具作測量以外的用途。

　h 對庫存、封存停用的計(jì)量器具，應(yīng)做好清潔保存，上油防銹處理；對于移動擺放位置的計(jì)量器具，嚴(yán)防搬動過程的損壞，并注意重新校準(zhǔn)。

　i 計(jì)量員應(yīng)對計(jì)量器具的使用實(shí)施監(jiān)督檢查，制止不按規(guī)定使用的現(xiàn)象；情節(jié)嚴(yán)重和屢教不改的要報(bào)告有關(guān)部門經(jīng)理，并提出處理意見。

　4.3.3.5 校準(zhǔn)：

　計(jì)量員應(yīng)于每年十二月底編制年度《計(jì)量設(shè)備定期校正計(jì)劃表》，由品管部主管/經(jīng)理審批后，于次年度執(zhí)行。

　4.3.3.5.1 由品管部負(fù)責(zé)按照分類規(guī)定進(jìn)行檢定周期的確定。

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　CK-QP08-IM-04 版 本：A 實(shí)施日期：2017-7-27 修改次數(shù)：0 次 實(shí)驗(yàn)室管理辦法

　受 控 號：08-04# 歸口部門：品管部 a)A 類:對A 類計(jì)量器具必須嚴(yán)格按照國家檢定規(guī)程送入政府計(jì)量檢定部門進(jìn)行周期檢定.如量塊、等作為基準(zhǔn)器具的儀器。

　b)B 類:公司無能力檢定校準(zhǔn)的,送到政府計(jì)量檢定部門進(jìn)行周期檢定，校準(zhǔn)/檢定周期 根據(jù)國家檢定規(guī)程來定，有特殊要求的可以根據(jù)實(shí)際情況而定，但是最長校準(zhǔn)周期不能超過國家規(guī)定的校準(zhǔn)周期. 公司有能力進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)的量具,按照量具使用頻率和重要程度制定周期檢定時(shí)間來定期檢定或校準(zhǔn)量具，特別是對于那些作為全檢的檢具，要求每做 5000pcs，就送計(jì)量室內(nèi)校準(zhǔn)一次.對于公司常用的測量工具可以進(jìn)行加嚴(yán)制定校準(zhǔn)周期，已達(dá)到控制測量設(shè)備的有效使用，對于不常使用的可以按照國家規(guī)程上的校準(zhǔn)/檢定周期時(shí)間制定。

　校準(zhǔn)合格后, 用綠色“合格”標(biāo)簽標(biāo)識;(對于無法占貼合格證的檢具可以用“綠色油漆” 來代替“合格”標(biāo)簽)校準(zhǔn)不合格或暫停使用：以紅色“不合格”標(biāo)簽標(biāo)識;(對于無法占貼合格證的檢具可以用“紅色油漆”來代替“不合格”標(biāo)簽) 對于長期不用或者項(xiàng)目停掉的專用檢具，將給于封存處理。

　對于校準(zhǔn)過程單項(xiàng)不合格，可做降級或限用不合格項(xiàng)使用，以藍(lán)色” 限用證“標(biāo)簽標(biāo)識。

　c)C 類：對 C 類輔助測量設(shè)備和結(jié)合使用情況可不進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)， 但是首次要做好驗(yàn)收工作，并根據(jù)實(shí)際情況對其進(jìn)行定期的查看及維護(hù)，此項(xiàng)工作由使用部門負(fù)責(zé)。

　d) 產(chǎn)線使用量具及需周期校準(zhǔn)的量具:每月月底，計(jì)量員將打出下月需要送校準(zhǔn)的量具清單，并發(fā)放到領(lǐng)用或借用量具的部門領(lǐng)導(dǎo)手里，由部門領(lǐng)導(dǎo)通知本部量具領(lǐng)用或借用者送計(jì)量室內(nèi)校準(zhǔn)，若本公司不校準(zhǔn)的則需送入第三方進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，校準(zhǔn)合格并做好合格標(biāo)識后后歸還領(lǐng)用或借用人，接著使用。如不合格，由計(jì)量員填寫（計(jì)量器具異常評估表），由相應(yīng)的人員進(jìn)行評估并做相應(yīng)的處理，如不能使用并無法維修，再由計(jì)量員填寫（量檢具報(bào)廢申請單）， 4.3.3.5.2 除以上的周期檢定外，對于所有的計(jì)量器具，使用過程中只要發(fā)現(xiàn)有失準(zhǔn)的懷疑時(shí)，都應(yīng)通知計(jì)量員進(jìn)行校準(zhǔn)。經(jīng)過校準(zhǔn)合格的計(jì)量器具都應(yīng)帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的。即綠色的“合格證”標(biāo)識，上面注明有效期限。

　4.3.3.5.3 維修：

　當(dāng)計(jì)量器具發(fā)生故障時(shí)，由使用部門交計(jì)量員修理�？梢詢�(nèi)部修理的待維修完畢后，計(jì)量員應(yīng)作好維修記錄，并對其進(jìn)行校準(zhǔn)，判定是否維修合格，若內(nèi)部不能修理的，則需填寫（計(jì)量器具外校/外修申請單），待審批后交采購部門送外維修，維修完畢后需計(jì)量員進(jìn)行確認(rèn)驗(yàn)收，并做好記錄，若合格，則可繼續(xù)投入使用，不合格， 則可以填寫（量具報(bào)廢申請單），對于無法維修的量具做報(bào)廢處理。

　4.3.3.5.4 報(bào)廢 ：

　凡遺失、損壞或無法修復(fù)的計(jì)量器具，計(jì)量員應(yīng)及時(shí)記錄到（量具報(bào)廢申請單）上， 報(bào)品管部經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)量員在批準(zhǔn)后應(yīng)在臺帳上作好記錄，并在《監(jiān)視和測量設(shè)備履歷卡》上進(jìn)行記錄。報(bào)廢的計(jì)量器具由計(jì)量員將其收回，對于有用的零部件應(yīng)拆卸下來繼續(xù)利用。對遺失和非正常損壞的計(jì)量器具，由責(zé)任人作現(xiàn)值 50%-100%的經(jīng)濟(jì)賠償，由計(jì)量員在《量具報(bào)廢申請單》處理結(jié)果中注明，報(bào)廢單據(jù)批準(zhǔn)完成后，計(jì)量管理員將以判定報(bào)廢的量具歸還輔料倉庫統(tǒng)一銷毀處理。

　五．計(jì)量器具校驗(yàn)后標(biāo)識

　合

　格

　證

　不合格

　證

　限

　用

　證

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　受 控 號：08-04# 歸口部門：品管部

　 六 . 相關(guān)記錄：

　編號

　記錄名稱

　保存部門

　保存期限

　CK-QP08-QR-01 監(jiān)視和測量裝置臺賬（計(jì)量器具管理臺賬）

　品管部 3 年 CK-QP08-QR-02 量檢具驗(yàn)收報(bào)告 品管部 3 年 CK-QP08-QR-03 計(jì)量設(shè)備定期校正計(jì)劃表（□內(nèi)部□外部）

　品管部 3 年 CK-QP08-QR-04-1 校準(zhǔn)報(bào)告（通用量具）

　品管部 3 年 CK-QP08-QR-04-2 校準(zhǔn)報(bào)告（專用檢具）

　品管部 3 年 CK-QP08-QR-05 計(jì)量設(shè)備履歷卡 品管部 3 年 CK-QP08-QR-06 MSA 分析計(jì)劃 品管部 3 年 CK-QP08-QR-08 量檢具借用登記表 品管部 3 年 CK-QP08-QR-12 量具報(bào)廢申請單 品管部 3 年 CK-QP08-QR-16 合格證標(biāo)簽 品管部 3 年 CK-QP08-QR-17 實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件控制記錄表 品管部 3 年 CK-QP08-QR-18 實(shí)驗(yàn)室范圍清單 品管部 3 年 CK-QP08-QR-19 樣品借用記錄表 品管部 3 年 CK-QP08-QR-20 圖紙借閱表 品管部 3 年

　 七．修改記錄

　序號 版本 發(fā)行日期 修改內(nèi)容 編制 審核 批準(zhǔn) 1

　A/0 2017.07.27 首次發(fā)行

　編制/日期

　審核/日期

　批準(zhǔn)/日期

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