衛(wèi)濱區(qū)政府預(yù)算公開目錄

　 一、2020 年區(qū)級一般公共預(yù)算收入預(yù)算情況 1. 區(qū)本級收入主要項目情況 2. 上級補助收入項目情況 3. 下級上解收入情況 二、2020 年區(qū)級一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況 1. 區(qū)本級支出主要項目情況 2.補助鎮(zhèn)項目支出情況 3.上解上級支出項目情況 三、2020 年區(qū)級部門“三公”經(jīng)費支出預(yù)算 四、2020 年區(qū)級政府性基金收支預(yù)算情況 五、2020 年區(qū)級國有資本經(jīng)營收支預(yù)算情況 六、2020 年區(qū)級社會保險基金收支預(yù)算情況 七、2020 年舉借債務(wù)情況

　 關(guān)于 202 20 0 年區(qū) 級一般公共預(yù)算收入預(yù)算情況的說明

　2020 年區(qū)級一般公共預(yù)算收入總計 52382 萬元，其中：區(qū)本級收入 25824 萬元；上級補助收入 20893 萬元（返還性收入 6012 萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入 14171 萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入 710 萬元）；下級上解收入 5469 萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排196 萬元。

　一、區(qū)本級收入主要項目情況 區(qū)本級一般公共預(yù)算收入 25824 萬元，較上年減少 361萬元，下降 1.4%左右。其中：稅收收入 22524 萬元，較上年減少 494 萬元，下降 2.1%；非稅收入 3300 萬元，較上年增加133 萬元，增長 4.2%。

　二、上級補助收入項目情況 上級補助收入 20893 萬元，其中：返還性收入 6012 萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入14171萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入710萬元。具體項目情況是：

　1、返還性收入 6012 萬元，其中，增值稅稅收返還 1389萬元，所得稅基數(shù)返還 576 萬元，成品油稅費改革稅收返還155 萬元，營改增收入劃分稅收返還 3892 萬元。

　2、一般性轉(zhuǎn)移支付收入 14171 萬元，其中，均衡性轉(zhuǎn)移支付 7937 萬元，結(jié)算補助 42 萬元，公共安全共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付 46 萬元，教育共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付 1275 萬元，文化

　旅游體育與傳媒共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付 32 萬元，社會保障和就業(yè)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付 2861 萬元，醫(yī)療衛(wèi)生共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付1844萬元，農(nóng)林水共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付70萬元，交通運輸共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付 64 萬元。

　3、專項轉(zhuǎn)移支付收入 710 萬元，其中一般公共服務(wù)轉(zhuǎn)移支付 8 萬元，教育轉(zhuǎn)移支付 74 萬元，社會保障和就業(yè)轉(zhuǎn)移支付 286 萬元，衛(wèi)生健康轉(zhuǎn)移支付 321 萬元，農(nóng)林水轉(zhuǎn)移支付21 萬元。

　三、下級上解收入情況 下級上解收入 5469 萬元，主要是根據(jù)現(xiàn)行區(qū)與鎮(zhèn)財政體制計算。主要項目是：1、體制結(jié)算上解（含原體制上解和下劃收入基數(shù)上解）345 萬元，為基數(shù)性上解。2、稅收增量分成上解 5124 萬元，分別按 2020 年預(yù)計稅收收入和現(xiàn)行體制確定的有關(guān)稅收增量上解比例計算。

　四、其他收入情況 上年結(jié)轉(zhuǎn)項目 196 萬元。

　關(guān)于 202 20 0 年區(qū)級一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況的說明

　 2020 年區(qū)級一般公共預(yù)算支出總計 52382 萬元，其中：區(qū)本級支出 41477 萬元；補助鎮(zhèn)支出 1151 萬元，上解上級支出 9754 萬元。

　一、區(qū)本級支出主要項目情況 區(qū)本級一般公共預(yù)算支出 41477 萬元。其中：人員和公用經(jīng)費等基本支出 20867 萬元，占 50%；項目支出 20610 萬元，占 50%。財政撥款安排的主要支出項目情況是：

　一般公共服務(wù)支出 9877 萬元，按可比口徑下降 17.5%; 公共安全支出 2305 萬元，按可比口徑下降 27.3% ； 教育支出 8668 萬元，按可比口徑下降 3.6%； 科技支出 225 萬元，按可比口徑增長 58.5%； 社會保障和就業(yè)支出 12232 萬元，按可比口徑增長 36%； 衛(wèi)生健康支出 4905 萬元，按可比口徑增長 43.5%；

　城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 697 萬元，按可比口徑下降 16.2%； 農(nóng)林水事務(wù)支出 507 萬元，按可比口徑下降 50.8%。

　二、補助鎮(zhèn)項目支出情況 補助鎮(zhèn)支出 1151 萬元，其中，返還性支出 612 萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付支出 213 萬元，專項轉(zhuǎn)移支付支出 326 萬元。主要項目情況是：

　1、返還性支出 612 萬元，其中：增值稅稅收返還 241 萬

　元，所得稅基數(shù)返還 69 萬元，營改增收入劃分稅收返還 302萬元。

　2、一般性轉(zhuǎn)移支付支出 213 萬元，全部為均衡性轉(zhuǎn)移支付。

　3、專項轉(zhuǎn)移支付支出 326 萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 122 萬元，農(nóng)林水轉(zhuǎn)移支付 204 萬元。

　三、上解上級支出項目情況 上解上級支出 9754 萬元，其中：原體制基數(shù)上解 2647萬元，專項上解 7107 萬元。

　關(guān)于 202 20 0 年區(qū)級部門“三公”經(jīng)費支出預(yù)算的說明

　2020 年“三公”經(jīng)費預(yù)算為 185 萬元，比上年預(yù)算減少29 萬元，下降 13.6%；其中：因公出國（境）費 0 萬元，年初未安排此項預(yù)算。公務(wù)用車購置及運行費 172 萬元，較上年減少 27 萬元，其中，公車運行費用 172 萬元，較上年減少 27萬元，下降原因主要是貫徹落實中央“八項”規(guī)定精神，壓縮公務(wù)用車預(yù)算；公車購置 0 萬元，主要原因是未安排公車購置預(yù)算。公務(wù)接待費 13 萬元，較上年減少 1 萬元，下降原因主要是貫徹落實中央“八項”規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約。

　關(guān)于 202 20 0 年區(qū)級政府性基金收支預(yù)算情況的說明

　 區(qū)級無政府性基金收入職能，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)收入安排的支出，上年結(jié)轉(zhuǎn)為上級補助收入形成的結(jié)轉(zhuǎn)，上年結(jié)轉(zhuǎn) 67 萬元，上級補助 10 萬元，調(diào)入資金 78 萬元，共計安排支出 155萬元。主要支出項目是：其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出 4 萬元，大中型水庫移民后期扶持基金支出 2 萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 20 萬元，彩票公益金安排的支出 51 萬元，國有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)付息支出 78 萬元。

　關(guān)于 202 20 0 年區(qū)級國有資本經(jīng)營 收支預(yù)算情況

　的說明

　區(qū)級無國有資本經(jīng)營收入，特此說明。

　關(guān)于 202 20 0 年區(qū)級社會保險基金收支預(yù)算情況的說明

　 2020 年，區(qū)級社會保險基金預(yù)算編制范圍主要是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金。

　社會保險基金預(yù)算收入主要包括保險繳費收入、財政補貼收入、利息收入、上級補助收入、下級上解收入、轉(zhuǎn)移收入和其他收入。

　1.2020 年區(qū)級社會保險基金收入預(yù)算 1804 萬元，主要項目情況是：

　城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入 1804 萬元，其中：個人繳費收入 385 萬元，財政補貼收入 1386 萬元，利息收入 31萬元,轉(zhuǎn)移收入 2 萬元。

　2.2020 年區(qū)級社會保險基金支出預(yù)算 1415 萬元，主要項目安排情況是：

　城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出 1415 萬元，其中，基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出 1330 萬元，個人賬戶養(yǎng)老金支出 84 萬元，轉(zhuǎn)移性支出 1 萬元。

　3.2020 年區(qū)級社會保險基金當(dāng)年結(jié)余 389 萬元，累計結(jié)余 4368 萬元。

　關(guān)于 202 20 0 年舉借債務(wù)情況的說明

　 按照預(yù)算法規(guī)定，從2015年起，國家對政府債務(wù)余額實行限額管理，即年度政府債務(wù)的余額不得突破批準的限額。市財政核定我區(qū)2019年政府債務(wù)限額31333萬元（一般債務(wù)28333萬元，專項債務(wù)3000萬元）。2019年末全區(qū)政府債務(wù)余額17500萬元（一般債務(wù)15100萬元，專項債務(wù)2400萬元），沒有超過上級財政核定的政府債務(wù)限額。按照債務(wù)限額規(guī)定，2020年預(yù)計爭取新增一般債券1200萬元，不超過債務(wù)預(yù)警，嚴格控制政府債務(wù)風(fēng)險。

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