ICS 85.010 Y30

　 DB37 山 東 省 地 方 標 準 DB 37/T 3168—2018

　 紙面石膏板企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系實施指南 Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification for Production Safety of Plasterboard Manufacturer

　2018 - 03 - 29 發(fā)布 2018 - 04 - 29 實施 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局

　發(fā) 布

　前

　言 本標準按照GB/T 1.1-2009給出的規(guī)則起草。

　本標準由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。

　本標準由山東安全生產(chǎn)標準化技術(shù)委員會歸口。

　本標準起草單位：泰山石膏有限公司。

　本標準主要起草人：賈同春、任緒連、武新民、陳俊萍、王永強、朱衛(wèi)華 。

　引

　言 本標準是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范及山東省地方標準《安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則》、《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則》的要求，充分借鑒和吸收國際、國內(nèi)風險管理相關(guān)標準、現(xiàn)代安全管理理念和紙面石膏板企業(yè)的安全生產(chǎn)風險（以下簡稱風險）管理經(jīng)驗，融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標準化等相關(guān)要求，結(jié)合山東省紙面石膏板行業(yè)安全生產(chǎn)特點編制而成。

　本標準用于規(guī)范和指導山東省紙面石膏板企業(yè)開展風險分級管控工作，達到降低風險，杜絕或減少各種事故隱患，預防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生的目的。

　紙面石膏板企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系實施指南 1 范圍 本標準規(guī)定了紙面石膏板企業(yè)風險分級管控體系建設的術(shù)語和定義、基本要求、工作程序和內(nèi)容、文件管理、分級管控效果和持續(xù)改進等內(nèi)容。

　本標準適用于指導山東省內(nèi)紙面石膏板企業(yè)風險分級管控體系的建設。

　2 規(guī)范性引用文件 下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

　GB 6441-1986

　企業(yè)職工傷亡事故分類 GB/T 13861

　生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼 DB37/T 2882-2016

　安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則 DB37/T 2974-2017

　工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則 工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊（2016版）

　3 術(shù)語和定義 DB37/T 2882-2016、DB37/T 2974-2017界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。

　3.1

　紙面石膏板企業(yè) 是指以建筑石膏為主要原料，摻入適量添加劑與纖維做板芯，以特制的板紙為護面，經(jīng)加工制成紙面石膏板的生產(chǎn)企業(yè)，以下簡稱企業(yè)。

　4 基本要求 4.1 組織機構(gòu)與職責 4.1.1 企業(yè)應成立安全生產(chǎn)風險分級管控組織領(lǐng)導機構(gòu)，組織領(lǐng)導機構(gòu)組成人員應包括主要負責人、分管負責人和各職能部門負責人以及安全、設備、生產(chǎn)、工藝等各類專業(yè)技術(shù)人員，組織領(lǐng)導機構(gòu)組成人員應明確工作職責和任務分工，應有明確的風險分級管控工作管理部門。

　4.1.2 企業(yè)主要負責人是企業(yè)風險分級管控的第一責任人，對企業(yè)落實風險管控措施全面負責，具體履行下列職責：

　——組織建立風險分級管控體系，確保獲得建立、實施、保持和持續(xù)改進風險分級管控體系所需要的資源。如人力資源和專門技能、方法、監(jiān)測工具或儀器、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財務資源； ——確定各系統(tǒng)、各部門、各崗位職責與責任，授予權(quán)限以促進有效的風險管理； ——確保組織領(lǐng)導機構(gòu)其他人員履行其職責； ——組織開展風險分級管控體系培訓工作； ——確保全員參與風險分級管控體系。

　4.1.3 分管安全生產(chǎn)負責人應履行下列職責：

　——組織制定并督促風險管控體系建設工作方案的實施；

　——組織制定風險判定準則和風險分級管控考核辦法（見附錄 A）； ——每年至少組織開展一次風險管控體系的更新； ——協(xié)調(diào)和調(diào)度各職能部門風險管控工作開展情況。

　4.1.4 其他分管負責人應履行下列職責：

　——負責分管范圍內(nèi)的風險管控工作措施落實； ——指導并督促分管職能部門開展危險源識別及風險管控措施的落實； ——檢查分管職能部門的風險管控體系相關(guān)資料的建立情況。

　4.1.5 安全生產(chǎn)管理機構(gòu)應履行下列職責：

　——組織或參與擬定安全分級風險管控體系制度、風險判定準則、實施方案； ——組織或者參與風險分級管控體系培訓工作； ——組織或參與風險點的排查，匯總編制風險分級管控清單； ——組織風險管控措施的評審，督促并檢查各生產(chǎn)單位風險管控措施的落實情況； ——負責風險信息的更新完善。

　4.1.6 其他職能部門應履行下列職責：

　——組織本部門職責范圍內(nèi)的風險點排查、危險源辨識和風險控制措施的落實； ——完善本部門風險分級管控清單； ——負責排查和辨識新的危險源，并及時更新相關(guān)信息資料。

　4.1.7 生產(chǎn)單位應履行下列職責：

　——組織本單位的風險點排查、危險源辨識和風險控制措施的落實； ——完善本單位風險分級管控清單； ——組織本單位各層級、各崗位進行風險評價結(jié)果的告知培訓； ——負責將體系建設工作納入本單位的安全生產(chǎn)責任制考核； ——負責排查和辨識新的風險點、危險源，并及時更新相關(guān)信息資料； ——負責在重要作業(yè)場所公告風險分級管控信息。

　4.1.8 各生產(chǎn)車間負責職責范圍內(nèi)風險點排查、危險源的辨識、分析及評價，確定管控措施，實施風險分級管控，負責將體系建設工作納入本車間的安全生產(chǎn)責任制考核。

　4.1.9 各班組、崗位負責組織本班組、崗位工作職責內(nèi)風險點排查，危險源的辨識、分析及評價，按照分級結(jié)果實施風險分級管控。

　4.2 實施全員培訓 企業(yè)應將風險分級管控的培訓納入年度安全培訓計劃，制定培訓方案，明確培訓學時、培訓內(nèi)容、考核方式等，并按計劃組織員工進行培訓，對于管理人員應從其所在管理崗位所必需的風險分級管理知識以及提高其風險分級管理水平來進行培訓；對于崗位員工，應從其所必須掌握的本崗位風險類別、風險評價結(jié)果、風險管控措施進行培訓。培訓結(jié)束后應進行考核，考核成績記入個人培訓檔案并作為績效考核的依據(jù)。企業(yè)應對安全培訓效果進行評估和改進，做好培訓記錄，并建立培訓檔案。

　4.3 編寫體系文件 企業(yè)應建立風險分級管控制度、風險分級管控考核辦法、培訓教育制度、作業(yè)活動清單、設備設施清單、工作危害分析（JHA）評價記錄、安全檢查表分析（SCL）評價記錄、重大風險點統(tǒng)計表、風險分級管控清單等有關(guān)記錄文件，確定危險源辨識、分析、風險評價方法及等級判定標準，體系文件應符合企業(yè)實際、具有可操作性，并傳達至各部門、崗位。

　5 工作程序和內(nèi)容

　5.1 風險點確認 5.1.1 風險點劃分原則 5.1.1.1 設施、部位、場所、區(qū)域 風險點劃分應當遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則，石膏板企業(yè)風險點劃分可按照生產(chǎn)設備設施、原料儲存區(qū)域、裝卸車區(qū)、公輔設施等功能分區(qū)進行劃分。如一號橫向作業(yè)區(qū)可分為切刀、翻板機、分配機、控制柜等設備設施類風險點，產(chǎn)品裝車區(qū)、空壓機房、配電室等功能獨立、單一區(qū)域應單獨作為風險點。

　5.1.1.2 操作及作業(yè)活動 對操作及作業(yè)活動等風險點的劃分，應當涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)(正常生產(chǎn)及設備運行)和非常規(guī)（臨時性檢修、計劃檢修與維護、生產(chǎn)故障應急處理等）狀態(tài)的作業(yè)活動，如一號橫向作業(yè)區(qū)操作及作業(yè)活動類風險點包括切刀處引板、操作配電柜、擦拭運轉(zhuǎn)設備光電開關(guān)、處理翻板機應急故障等。風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應作為風險點，如清倉作業(yè)、清沸騰爐作業(yè)、熱風爐爐膛內(nèi)作業(yè)等。

　5.1.2 風險點排查 按DB37/T 2974-2017中5.1.2條內(nèi)容執(zhí)行。

　5.2 危險源辨識 5.2.1 危險源辨識方法 5.2.1.1 運用工作危害分析法（JHA）

　本標準對操作及作業(yè)活動類風險點的危險源辨識采用工作危害分析法（JHA），分別建立作業(yè)活動清單（參見附錄 C.1）和工作危害分析評價記錄表。

　5.2.1.2 運用安全檢查表法（SCL）

　本標準對設備設施、區(qū)域、場所類風險點的危險源辨識采用安全檢查表法（SCL，分別建立設備設施清單（參見附錄 C.2）和安全檢查分析記錄表。

　5.2.2 辨識范圍 企業(yè)應以確定的各風險點作為危險源辨識的基本單元，危險源的辨識范圍應覆蓋DB37/T 2974-2017 第5.2.2 條所包含的內(nèi)容。

　5.2.3 危險源辨識實施 5.2.3.1 企業(yè)應對全體員工進行危險源辨識方法的培訓，按照確定的辨識范圍組織全員有序地開展危險源辨識。

　5.2.3.2 運用工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動類風險點開展危險源辨識，建立工作危害分析（JHA）+評價記錄，實施步驟如下：

　a) 選定作業(yè)活動； b) 收集作業(yè)活動信息：主要包括作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)程序、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)頻次、作業(yè)過程中使用的工具、作業(yè)對人員的特殊要求等信息； c) 分解作業(yè)步驟，對于危險性較大的高處作業(yè)、有限空間作業(yè)等作業(yè)活動的分解應涵蓋作業(yè)前準備、作業(yè)過程、作業(yè)結(jié)束的各個步驟； d) 識別每個作業(yè)步驟的潛在危害和后果以及現(xiàn)有控制措施。

　5.2.3.3 運用安全檢查表法（SCL）對設備設施、區(qū)域、場所類風險點進行危險源辨識，建立安全檢查表分析（SCL）+評價記錄，實施步驟如下：

　a) 選定設備設施、區(qū)域、場所等；

　b) 將設備設施存在能量和危害物質(zhì)等根源性危險源存在的部位作為檢查項目，針對每一檢查項目，列出檢查標準編制安全檢查表； c) 對照檢查標準逐項檢查并確定不符合標準的情況和后果及現(xiàn)有控制措施。

　5.2.3.4 危險源辨識應有各部門員工特別是基層崗位工的參與。

　5.2.3.5 危險源辨識過程應考慮的因素：

　a) 危險源辨識時應依據(jù) GB/T13861 和 GB6441 綜合考慮起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，按照人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素四個因素進行辨識，還應充分考慮國家安監(jiān)總局組織編寫的《工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊（2016 版）》； b) 傷害對象（所有進入、接近工作場所的人員； c) 辨識危險源的過去、現(xiàn)在和將來的不同時態(tài)； d) 辨識危險源的正常、異常和緊急的不同狀態(tài)。

　5.3 風險評價 5.3.1 風險評價方法與風險評價準則 本標準選擇作業(yè)條件危險性分析法（LEC），對風險進行定性評價，根據(jù)評價結(jié)果按從嚴從高的原則判定評價級別；風險評價方法與評價準則，參見附錄B。

　5.3.2 風險評價與分級 企業(yè)根據(jù)以下規(guī)則判定風險等級：

　——4 級\藍色 ：屬于低風險，班組、崗位管控； ——3 級\黃色 ：屬于一般風險，車間級、班組、崗位管控，需要控制整改； ——2 級\橙色 ：屬于較大風險，廠級（部室）、車間級、班組、崗位管控，應制定建議改進措施進行控制管理； ——1 級\紅色 ：屬于重大風險，公司級、廠級（部室）、車間級、班組、崗位管控，應增加補充建議措施并落實，將風險降至可接受，保留在重大風險清單內(nèi)，并建立過程記錄文件。

　5.3.3 確定重大風險 存在以下情況，判定為重大風險：

　——違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的； ——發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或兩次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的； ——熱風爐爐膛內(nèi)作業(yè)； ——經(jīng)風險評價確定為最高級別風險的； ——具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在 10 人及以上的。

　5.3.4 風險點級別確認 按照風險點中各危險源評價出的最高風險級別作為該風險點的級別。

　5.4 風險控制措施的制定與實施 5.4.1 制定風險控制措施時應從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施這五類中進行選擇，控制措施應與實際相符，具有可操作性并得到有效落實。

　5.4.2 制定控制措施時首先考慮消除危險源，其次是降低風險（通過減少事件發(fā)生的可能性，或者通過降低潛在的人身傷害或健康損害的嚴重程度），風險控制措施的選擇應考慮經(jīng)濟合理性、降低風險的益處、可用選擇方案的可靠性。

　5.4.3 不同級別的風險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進行控制，對于評價出的不可接受風險，應制定補充建議措施并實施，直至風險可以接受。

　5.4.4 工程技術(shù)措施包括：

　——消除或減弱危害：消除是通過對裝置、設備設施、工藝等的設計來消除危險源，如采用機械提

　升裝置以清除手舉或提重物這一危險行為等；替代是選用低危害物質(zhì)替代或系統(tǒng)能量，如較低的動力、電流、電壓、溫度，熱風爐替代導熱油爐等； ——封閉：對產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O施或場所進行密閉，如對裝車區(qū)、石膏粉上料區(qū)進行封閉； ——隔離：通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險區(qū)域隔開，采用隔聲罩以降低噪聲等； ——移開或改變方向：如危險及有毒氣體的排放口。

　5.4.5 管理措施包括 ——制定實施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等； ——減少暴露時間（如異常溫度或有害環(huán)境）； ——警報和警示信號； ——安全互助體系； ——風險轉(zhuǎn)移（共擔）。

　5.4.6 培訓教育措施包括 ——員工入廠三級培訓； ——每年再培訓； ——安全管理人員及特種作業(yè)人員繼續(xù)教育； ——班前會培訓； ——其他方面的培訓。

　5.4.7 個體防護措施包括 ——個體防護用品包括：防護服、耳塞、聽力防護罩、防護眼鏡、防護手套、絕緣鞋、呼吸器等； ——當工程控制措施不能消除或減弱危險有害因素時，均應采取防護措施； ——當處置異�；蚓o急情況時，應考慮佩戴防護用品； ——當發(fā)生變更，但風險控制措施還沒有及時到位時，應考慮佩戴防護用品。

　5.4.8 應急措施包括：

　——緊急情況分析、應急方案、現(xiàn)場處置方案的制定、應急物資的準備； ——通過應急演練、培訓等措施，確認和提高相關(guān)人員的應急能力，以防止和減少安全不良后果。

　5.4.9 風險控制措施應在實施前針對以下內(nèi)容評審：

　——措施的可行性和有效性； ——是否使風險降低到可以接受的程度； ——是否產(chǎn)生新的風險； ——是否已選定了最佳的解決方案； ——是否會被應用于實際工作中。

　5.5 風險分級管控 5.5.1 風險分級管控的要求 根據(jù) DB37/T 2974-2017 第 5.5.1 條，結(jié)合企業(yè)實際確定管控層級為四級，分別為公司級、分廠（部室）級、車間級、班組和崗位級，企業(yè)也可結(jié)合本單位機構(gòu)設置情況，對風險管控層級進行增加或合并。

　5.5.2 編制重大風險點統(tǒng)計表和風險分級管控清單 企業(yè)在危險源辨識和風險評價后，應編制重大風險點統(tǒng)計表（參見附錄 D）和包括全部風險點風險信息的風險分級管控清單（參見附錄 E），并按規(guī)定及時更新。

　5.5.3 風險告知 按DB37/T 2974-2017中5.5.3的規(guī)定進行。

　6 文件管理 企業(yè)應根據(jù)DB37/T 2974-2017 第 6 條要求完整保存體現(xiàn)風險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。

　7 分級管控的效果 通過風險分級管控體系建設，企業(yè)應至少在以下方面有所改進：

　——每一輪危險源辨識和風險評價后，應使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性； ——建立了完善的風險點、危險源管理檔案，并按要求及時完善更新； ——重大風險場所、部位的警示標志得到保持和完善； ——熱風爐爐膛內(nèi)作業(yè)等重大風險作業(yè)活動設立了專人監(jiān)護制度； ——員工熟知本崗位存在的危險源及應采取的安全措施，熟悉本崗位的安全設施并能夠正確檢查維護，了解緊急情況下如何應急處置等；

　——建立了風險分級管控管理制度，納入安全生產(chǎn)標準化運行體系，保證該制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強； ——根據(jù)改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。

　8 持續(xù)改進 8.1 評審 按DB37/T 2974-2017中8的規(guī)定進行。

　8.2 溝通 企業(yè)應建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風險管控溝通機制，及時有效傳遞風險信息，樹立內(nèi)外部風險管控信心，提高風險管控效果和效率。重大風險信息更新后應及時組織相關(guān)人員進行培訓。

　A

　A

　附 錄 A （資料性附錄）

　風險分級管控考核辦法 風險分級管控考核分級進行，分別是分廠對車間考核，車間對班隊考核。為了保證考核結(jié)果的真實性、代表性及考核實施的可能性，并通過考核使被考核對象的安全工作始終處于受控狀態(tài)，各級安全考核實施方案包括如下內(nèi)容。

　A.1 考核周期 A.1.1 車間對班組安全考核由車間組織考核小組對下屬班組進行考核，每月保證對所有班組考核一次。

　A.1.2 分廠對車間安全考核由分廠組織有關(guān)人員成立安全考核小組，每月對有關(guān)車間進行考核。同時抽查10 %～20 %班組，每季度進行一次匯總。

　A.2 考核內(nèi)容 A.2.1 未按規(guī)定進行安全風險辨識活動的車間以及風險辨識不認真，辨識內(nèi)容不清晰的，罰主要責任人50 元。

　A.2.2 崗位危險源發(fā)生變化未及時辨識報告的，對相關(guān)責任人進行處罰。

　A.2.3 抽查崗位人員對崗位風險及管控措施掌握不準確的，對責任人進行處罰，抽查超過兩人次掌握不準確的，連帶處罰帶班人員。

　A.2.4 車間管理人員應熟練掌握風險管控運行工作流程，加強對風險管控日常運行情況監(jiān)督，監(jiān)督不到位對車間主要負責人進行處罰。

　A.2.5 對風險分級管控工作作出突出貢獻的，按公司有關(guān)規(guī)定給予獎勵。

　A.3 對考核對象抽查方式 為保證抽查的科學性、合理性以及考核期內(nèi)考核對象被抽查的覆蓋面，宜采取隨機抽查方式。在考核初期盡量避免重復，而在后期應有適當重復，以使被考核對象始終處于受控狀態(tài)，但考核次數(shù)不宜超過兩次。

　a) 抽查人員； b) 班組級考核抽查班隊長，另加班組成員 1 人～3 人； c) 車間級考核抽查車間主管領(lǐng)導。

　B

　B

　附 錄 B （資料性附錄）

　風險評價方法 B.1 作業(yè)條件危險性分析法（LEC）

　作業(yè)條件危險性分析評價法（簡稱LEC）。L(likelihood，事故發(fā)生的可能性)、E(exposure，人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度)和C(consequence，一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D(danger，危險性)來評價作業(yè)條件危險性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，說明該作業(yè)活動危險性大、風險大。

　表B.1 事故事件發(fā)生的可能性（L）判定準則 分值 事故、事件或偏差發(fā)生的可能性 10 完全可以預料。

　6 相當可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差 3 可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），也未作過任何監(jiān)測；或未嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當；或危害在預期情況下發(fā)生 1 可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測；或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差 0.5 很不可能，可以設想；危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并能定期進行監(jiān)測 0.2 極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施；或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程 0.1 實際不可能 表B.2 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）判定準則 分值 頻繁程度 分值 頻繁程度 10

　連續(xù)暴露（t＞5 小時）

　2

　每月一次暴露（0.5 小時＜t≤1 小時）

　6

　每天工作時間內(nèi)暴露(2 小時＜t≤5 小時）

　1

　每年幾次暴露 （10 分鐘＜t≤0.5 小時）

　 3 每周一次或偶然暴露（1 小時＜t≤2 小時）

　0.5 非常罕見地暴露 （t≤10 分鐘）

　表B.3 發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴重性（C）判定準則 分值 法律法規(guī)及其他要求 人員傷亡 直接經(jīng)濟損失（萬元）

　停工 公司形象 100 嚴重違反法律法規(guī)和標準 2 人及以上死亡，或 3 人以上重傷 1000 以上 公司停產(chǎn) 重大國際、國內(nèi)影響 40 違反法律法規(guī)和標準 1 人死亡，或 2-3 人重傷 500 以上 裝置停工 行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響 15 潛在違反法規(guī)和標準 1 人重傷，或 2-3 人輕傷 100 以上 部分裝置停工 地區(qū)影響

　表 B.3

　發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴重性（C）判定準則

�。ɡm(xù)）

　分值 法律法規(guī)及其他要求 人員傷亡 直接經(jīng)濟損失（萬元）

　停工 公司形象 7 不符合上級或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等 1 人次輕傷 10 萬以上 部分設備停工 公司及周邊范圍

　2 不符合公司的安全操作程序、規(guī)定 輕微傷 1 萬以上 1 套設備停工 引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求 1 完全符合 需要救護 1 萬以下 沒有停工 形象沒有受損 表B.4 風險等級判定準則（D）及控制措施 風 險 值 風 險 等 級 應 采 取 的 行 動 /控 制 措 施 實 施 期 限 > > 320

　1級 極其危險 在 采 取 措 施 降 低 危 害 前 ,不 能 繼 續(xù) 作 業(yè) ,對 改進 措 施 進 行 評 估 立 刻 160 ～ 320

　2級 高度危險 采 取 緊 急 措 施 降 低 風 險 ，建 立 運 行 控 制 程 序 ，定 期 檢 查 、 測 量 及 評 估 立 即 或 近 期 整改 70～160

　3級 顯著危險 可 考 慮 建 立 目 標 、 建 立 操 作 規(guī) 程 ， 加 強 培 訓及 溝 通 有 條 件 、 有 經(jīng)費 時 治 理 ＜70

　4級 輕度危險 可 考 慮 建 立 操 作 規(guī) 程 、 作 業(yè) 指 導 書 ， 但 需 定期 檢 查 保 持 現(xiàn) 有 控 制措 施 C

　C

　D

　D

　附 錄 C （資料性附錄）

　作業(yè)活動清單和設備設施清單 表D.1 作業(yè)活動清單 序號 作業(yè)活動名稱 作業(yè)活動內(nèi)容 崗位/地點 活動頻率 備注 1 鏟車卸料、堆料 車輛進入原料場、鏟車卸料、鏟車堆料 鏟車司機、石膏粉原料場 每天

　2 鏟車上料 鏟車取料、鏟車運料、鏟車上料 鏟車司機、石膏粉原料場 每班

　3 上料篦子處作業(yè) 開啟上料篦子振動器、處理上料口雜物、清理上料口周邊衛(wèi)生 上料工、石膏粉上料區(qū) 每班

　4 石膏粉皮帶機輸送操作 開啟皮帶輸送機、巡檢、上料地坑內(nèi)作業(yè)、處理皮帶機跑偏或滾筒擠料、清理設備衛(wèi)生 上料工、石膏粉上料區(qū) 每班

　5 石膏粉孰料制備區(qū)域巡檢 開停機、巡檢、異常處理、清理衛(wèi)生 工藝控制、制粉車間 每班

　6 清倉作業(yè) 通風置換、清理出入口、進入倉內(nèi)清理、清理下料口、作業(yè)完成 制粉車間原料倉 每年

　7 熱風爐操作 開停機、點爐、觀察爐膛、熱風爐壓火、巡檢、放渣、清理衛(wèi)生 司爐工、熱風爐 每班

　8 熱風爐爐膛內(nèi)作業(yè) 通風置換降溫、勞保用品穿戴、檢查爐膛、進入爐膛作業(yè)、作業(yè)完成 司爐工、熱風爐 每月

　9 SNCR 脫硝 氨水接卸、氨水儲存輸送、開停機、清理衛(wèi)生、巡檢 司爐工、脫硝脫硫系統(tǒng) 每班

　10 煙氣脫硝脫硫區(qū)作業(yè) 開停機、巡檢、加石灰液堿、清理衛(wèi)生 司爐工、脫硝脫硫系統(tǒng) 每班

　11 輔料吊運 叉車挑運輔料、電動葫蘆吊運輔料、解輔料袋口、上下梯臺、清理衛(wèi)生 配料工、配料樓 每班

　12 石膏粉計量、混合操作 開停機、巡檢、異常處理、清理衛(wèi)生 配料工、配料樓 每班

　13 更換護面紙 叉車運輸護面紙、推紙、換紙、接紙 配料工、配料樓 每班

　14 經(jīng)緯線印刷作業(yè) 領(lǐng)用運輸油墨稀料、油墨稀料使用、擦拭印刷輥 成型工、成型站 每班

　15 石膏板成型作業(yè) 清理設備、開停機、開機引紙、巡檢、異常處理、清理衛(wèi)生 成型工、成型站 每班

　16 石膏板濕板切斷輸送作業(yè) 開停機、開機引板、清除切刀雜物、切除廢板、廢濕板進行紙膏分離、擦拭設備光電、翻板機處測量板材、翻板機處處理亂板、分配機底下作業(yè)、處理干燥機進端故障、清理衛(wèi)生 一號橫向 每班

　17 干燥機控制 開停機、板材檢測、調(diào)整開關(guān)執(zhí)行器、開干燥機門、巡檢、清理衛(wèi)生 質(zhì)檢、干燥機 每班

　 作業(yè)活動清單

�。ɡm(xù)）

　序號 作業(yè)活動名稱 作業(yè)活動內(nèi)容 崗位/地點 活動頻率 備注 18 干燥機出端出板巡檢 開停機、巡檢干燥機出端、異常處理、清理衛(wèi)生 二號橫向 每班

　19 輸送輥道、皮帶輸送巡檢 開停機、擦拭設備光電、巡檢、清理衛(wèi)生、異常處理 二號橫向 每班

　20 石膏板鋸邊、封邊作業(yè) 開停機、擦拭設備光電、巡檢、清理衛(wèi)生、調(diào)整推板裝置、異常處理、調(diào)整封邊、更換封邊膠帶 二號橫向 每班

　21 石膏板入垛作業(yè) 開停機、擦拭設備光電、堆垛前作業(yè)、堆垛地坑內(nèi)作業(yè)、清理衛(wèi)生 二號橫向 每班

　22 石膏板打包帶自動打包 開停機、打包帶穿帶、異常處理、巡檢、清理衛(wèi)生 打包工、打包區(qū)域 每班

　23 石膏板纏繞打包機自動打包 開停機、抬包裝板、整理輸送機上的墊板、更換拉伸膜、異常處理、升降輸送機地坑內(nèi)作業(yè)、清理衛(wèi)生 打包工、打包區(qū)域 每班

　24 石膏板人工打包 鋪墊腿、打包、清理衛(wèi)生 打包工、打包區(qū)域 每班

　25 護面紙儲存區(qū)作業(yè) 護面紙存放、紙庫內(nèi)巡檢 叉車司機、紙庫 每天

　26 淀粉、減水劑儲存 淀粉、減水劑儲存 叉車司機、淀粉、減水劑儲存場所 每天

　27 叉車作業(yè) 叉車檢查、出庫、入庫、石膏板裝車、叉車停駛、電瓶叉車充電 叉車司機、叉車作業(yè)場所 每天

　28 電焊作業(yè) 焊接前檢查設備、清理作業(yè)區(qū)域易燃物、焊接、作業(yè)完成 機電修 每月

　29 砂輪機作業(yè) 作業(yè)前檢查設備、勞動防護用品佩戴、使用砂輪機打磨、作業(yè)完成 機電修 每月

　30 手持電動工具作業(yè) 作業(yè)前檢查設備、勞動防護用品佩戴、使用手持電動工具作業(yè)、作業(yè)完成 機電修 每月

　31 氣割作業(yè) 作業(yè)前檢查設備、勞動防護用品佩戴、清理作業(yè)區(qū)域易燃物、氣割、作業(yè)完成 機電修 每月

　32 手拉葫蘆作業(yè) 作業(yè)前檢查設備、勞動防護用品佩戴、吊裝、作業(yè)完成 機電修 每月

　33 提升機檢修 手動盤車、更換鏈輪、手拉葫蘆吊裝、進入提升機內(nèi)部檢修、試車 機電修 每月

　34 高壓靜電除塵器檢修 作業(yè)前準備、作業(yè)過程、作業(yè)結(jié)束 機電修 每月

　35 其他設備內(nèi)檢修作業(yè) 袋式除塵器內(nèi)檢修、罐體內(nèi)部作業(yè)、干燥機檢修、大球磨機內(nèi)部檢修、 機電修 每月

　36 大球磨機檢修 緊固筒體螺栓、球磨機頂部作業(yè)、檢修齒輪、檢修減速機、檢修螺旋筒 機電修 每月

　作業(yè)活動清單

　（續(xù)）

　序號 作業(yè)活動名稱 作業(yè)活動內(nèi)容 崗位/地點 活動頻率 備注 37 空壓機檢修 裝活塞、清理空氣濾芯、修理減荷閥、調(diào)整活塞間隙 機電修 每月

　38 空壓機房巡檢 空壓機房巡檢 機電修 每月

　39 更換切斷機切刀片 停電掛牌、更換、恢復防護設施 機電修 每月

　40 更換鋸邊機鋸片 停電掛牌、更換、恢復防護設施 機電修 每月

　41 拆卸攪拌機 停電掛牌、拆卸水管發(fā)泡管、拆卸攪拌機外殼 機電修 每月

　42 其他主要設備設施更換作業(yè) 更換電機、減速機換油、更換傳動帶、更換接觸器、更換電容 機電修 每月

　43 主要巡檢、點檢作業(yè) 配電室巡檢、設備點檢、車間內(nèi)行走 機電修 每月

　44 高處作業(yè) 作業(yè)前準備、作業(yè)過程、作業(yè)完成 機電修 每月

　45 原料化驗作業(yè) 上下梯臺、取石膏粉樣、石膏粉化驗、配置藥劑、開停設備、衛(wèi)生清理 化驗員 每班

　46 墊腿制作 叉車檢查、叉車作業(yè)、開停機、石膏板吊裝、鋸板、墊腿碼放、清理衛(wèi)生 鋸腿工、鋸腿車間 每班

　填表人：

　 填表日期：

　年

　 月

　 日

　審核人：

　審核日期：

　年

　 月

　 日

　 表D.2 設備設施清單 序號 設備名稱 類別 規(guī)格型號 位號/所在部位 特種設備 備注 1 叉車 通用機械類 8t、3t 制板車間 是

　 2 電動葫蘆 起重運輸類 2t 制板車間配料樓 否

　 3 鏟車 通用機械類 5t 制粉車間 否

　 4 變壓器 專用機械類 油浸式 制板配電室 否

　 5 纏繞打包機 通用機械類 纏繞式 制板車間打包區(qū) 否

　 6 翻板機 通用機械類 YTSP132S-4 制板車間一號橫向 否

　 7 攪拌罐 通用機械類 1180L 制板車間配料樓 否

　 8 皮帶輸送機 通用機械類

　制板車間、制粉車間、熱風爐 否

　 9 破碎機 通用機械類 400*600MM 熱風爐 否

　 10 提升機 通用機械類 NE50*18.63M 熱風爐 否

　序號 設備名稱 類別 規(guī)格型號 位號/所在部位 特種設備 備注 11 絞刀 通用機械類 ∮200*3.5M 制板車間、制粉車間、熱風爐 否

　 12 熱風爐 爐類 2600 萬大卡/h 熱風爐 否

　 13 風機 通用機械類

　制板車間、制粉車間、熱風爐 否

　 14 錘式烘干機 專用機械類 ∮2400*2240MM 熱風爐一樓 否

　 15 沸騰爐 專用機械類 4M*2.5M*4M 烘干機東側(cè) 否

　 16 袋式收塵器 通用機械類 HMC64 制板車間、制粉車間、熱風爐 否

　 17 高壓靜電除塵器 通用機械類 GGAJ02（GH-V）

　熱風爐

　否

　 18 空壓機房 其他設備設施類 單層建筑 制板車間空壓機房 否

　 19 FU 輸送機 通用機械類 FU350*35M 制板車間、制粉車間 否

　 20 裝車區(qū) 其他設備設施類 石膏板裝車區(qū) 制板車間 否

　 21 球磨機 專用機械類 ∮2.2*7M 球磨機房 否

　 22 泵 通用機械類 CRIEX1-27 脫硝處 否

　 23 配電室 其他設備設施類 低壓配電室 制板車間、制粉車間 否

　 24 油墨稀料儲存場所 其他設備設施類 單層建筑 廠區(qū)西北側(cè) 否

　 25 脫硝氨水儲罐區(qū) 其他設備設施類 10T 制粉車間熱風爐一樓 否

　 26 氧氣乙炔瓶 儲罐及容器類 工業(yè)氣瓶 檢修使用 否

　 27 氨水罐 儲罐及容器類 ∮3*4M 脫硝處 否

　 28 油庫油罐 儲罐及容器類 10T 廠區(qū)西北側(cè) 否

　 29 手持電動工具 通用機械類 三類 制板車間檢維修處 否

　 30 配電柜 通用機械類 低壓 制板車間、制粉車間 否

　 31 旋轉(zhuǎn)篩 通用機械類 φ1400X4330 制板車間、制粉車間 否

　表 D.2

　設備設施清單

�。ɡm(xù)）

　序號 設備名稱 類別 規(guī)格型號 位號/所在部位 特種設備 備注 32 上紙、接紙機 通用機械類

　 制板配料樓 否

　 3 成型設備 通用機械類

　 制板成型站 否

　 34 輸送輥道 通用機械類

　 制板成型站 否

　 35 切斷機 通用機械類

　 制板 1#橫向 否

　 36 分配機 通用機械類

　 制板 1#橫向 否

　 37 干燥機進端 通用機械類 DT100L4 制板 1#橫向 否

　 38 干燥機封閉端 通用機械類

　 制板 1#橫向 否

　 39 干燥機出端 通用機械類 R37DT90S4 制板干燥機 否

　 40 合片機 通用機械類 DVPEJ132MA-467-HF 制板 2#橫向 否

　 41 鋸邊機 通用機械類 YM100L-Z 制板 2#橫向 否

　 42 堆垛機 通用機械類 Y100L1-4 制板 2#橫向 否

　 43 空壓機 通用機械類 MM37-PE 空壓機房 否

　 44 儲氣罐 通用機械類 Z-1.1 空壓機房 是

　 45 電焊機 通用機械類 315F-2 制板車間 否

　序號 設備名稱 類別 規(guī)格型號 位號/所在部位 特種設備 備注 46 砂輪機 通用機械類 M3030 機修房 否

　 47 自動打包機 通用機械類 A-72A0 制板車間 否

　E

　E

　附 錄 D （資料性附錄）

　重大風險點統(tǒng)計表 序號 名稱 類型 區(qū)域位置 可能發(fā)生的事故類型及后果 主要風險控制 措施 管控層級 責任 單位 責任人 備注 1 熱風爐爐膛內(nèi)作業(yè) 作業(yè)活動類 熱風爐 燙傷、高溫、坍塌、中毒和窒息 1、熱風爐內(nèi)作業(yè)執(zhí)行《危險作業(yè)審批制度》、《熱風爐爐膛內(nèi)作業(yè)安全措施》、《清爐作業(yè)安全規(guī)程》； 2、現(xiàn)場設置“當心燙傷”警示標志、有限空間作業(yè)危害告知卡； 3、作業(yè)前檢測爐膛內(nèi)氧氣、有害氣體濃度，合格后方可進入； 4、進入爐膛內(nèi)作業(yè)時，必須降溫至安全溫度，進爐前必須上爐頂檢查吊掛磚鋼筋是否牢固、破損、老化現(xiàn)象，磚體有無破損、脫鉤現(xiàn)象，必須在爐門口對爐體內(nèi)部進行細致檢查，判斷是否有坍塌現(xiàn)象，待確認無異常后方可進入爐內(nèi)； 5、佩戴好安全帽、風鏡、手套、防塵口罩等勞動防護用品。

　公司級 泰山石膏有限公司工業(yè)園分廠 主要負責人 直判

　F

　F

　附 錄 E （資料性附錄）

　風險分級管控清單 風險點 檢查項目/作業(yè)步驟 標準/危險源或潛在事件 評價級別 風險級別 主要后果 管控措施 管控層級 責任單位 責任人 類型 名稱 序號 名稱 工程控制 管理措施 培訓教育 個體防護 應急處置 作業(yè)活動類 鏟車卸料、堆料 1 鏟車卸料 鏟車卸料時剎車失靈易導致車輛傷害 四級 藍色 車輛傷害 鏟車啟動前檢查車輛安全附件，確保剎車靈敏 鏟車卸料時與外來車輛保持安全距離

　每班班前會進行培訓教育，做好班前會記錄。按照計劃每半年進行一次全員培訓，年度培訓學時不少于 8學時。

　實行鏟車司機內(nèi)部持證上崗制度，定期組織理論和操作考核 進入原料場穿戴反光背心 發(fā)生車輛傷害等事故后，嚴禁盲目施救，首先移走壓在受傷人員身上的車輪等重物，采取止血、包扎等現(xiàn)場救護術(shù)�，F(xiàn)場搶救人員應有自救互救知識；對呼吸或心臟聚停者應立即實施心肺復蘇。

　班組、崗位 班組、崗位 班組長、崗位工 鏟 車 卸 料 時外 來 貨 車 司機 未 及 時 到安 全 地 點 易導 致 車 輛 傷害 四級

　藍色 車輛傷害

　原 料場 增 加安 全 警示標志

　鏟車卸料時，鏟車司機與貨車司機溝通好，確保卸車司機在安全區(qū)域 班組、崗位 班組 、崗位 班 組長、崗位工 2 鏟車堆料 石 膏 粉 堆 放超高、高邊坡易發(fā)生坍塌 四級

　藍色 坍塌

　石膏堆堆放與周邊圍擋、擋風墻保持安全距離,并且不影響周邊建筑物、構(gòu)筑物和各類管線、設施的安全，不超高堆放、高邊坡堆放；

　每年汛期前對石膏堆進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改。

　班組、崗位 班組 、崗位 班 組長、崗位工

　 風險分級管控清單（續(xù)）

　風險點 檢查項目/作業(yè)步驟 標準/危險源或潛在事件 評價級別 風險級別 主要后果 管控措施 管控層級 責任單位 責任人 類型 名稱 序號 名稱 工程控制 管理措施 培訓教育 個體防護 應急處置

　 石膏堆上方有架空高壓線，鏟車堆料時與高壓線距離近易導致觸電傷害 四級

　藍色 觸電傷害

　設置警示標志

　石膏堆與鏟車必須與廠區(qū)架空高壓線保持足夠安全距離

　班組、崗位 班組、崗位 班組長、崗位工

　 陰天、雨雪天氣、夜間停止從高壓線下作業(yè)。

　3 鏟車運料 鏟車運行速度過快易導致車輛傷害 四級

　藍色 車輛傷害

　原料場設置獨立的作業(yè)區(qū)域，入口處增加聲光報警器，提醒鏟車司機有人員或車輛進入

　車輛行駛注意觀察周圍，禁止車速過快 班組、崗位 班組、崗位 班組長、崗位工

　 設置“無關(guān)人員禁止入內(nèi)”的安全警示標志

　 作業(yè)活動類 鏟 車上料 1 鏟車取料 鏟車不按規(guī)定取料作業(yè)造成石膏堆底部虛空易發(fā)生坍塌 四級

　藍色 坍塌

　鏟車取料時，上下均勻取料

　 每班班前會進行培訓教育，做好班前會記錄。按照計劃每半年進行一次全員培訓，年度培訓進 入原 料場 穿戴 反光 背心

　 班組、崗位 班組、崗位 班組長、崗位工 2 鏟車運料 鏟車行駛時操作不當刮碰石膏堆大棚支撐 四級

　藍色 坍塌

　石膏堆大棚支撐加高度不低于兩米的防護，涂刷黃黑相間的 石膏堆大棚支撐周圍不得堆放石膏粉

　 班組、崗位 班組、崗位 班組長、崗位

　風險分級管控清單（續(xù)）

　風險點 檢查項目/作業(yè)步驟 標準/危險源或潛在事件 評價級別 風險級別 主要后果 管控措施 管控層級 責任單位 責任人 類型 名稱 序號 名稱 工程控制 管理措施 培訓教育 個體防護 應急處置 警示色

　 鏟車司機提高注意力，與石膏堆大棚支撐保持安全距離 學時不少于 8學時。

　實行鏟車司機內(nèi)部持證上崗制度，定期組織理論和操作考核。

　工

　 保持鏟車制動系統(tǒng)靈敏可靠。

　鏟車行駛時，無關(guān)人員隨意進入原料場穿行易導致車輛傷害 三級

　黃色 車輛傷害

　原料場設置獨立的作業(yè)區(qū)域，入口處增加聲光報警器，提醒鏟車司機有人員或車輛進入

　化驗員、上料工進入時穿反光背心，走指定路線，注意觀察周邊作業(yè)車輛 發(fā)生車輛傷害等事故后，嚴禁盲目施救，首先移走壓在受傷人員身上的車輪等重物，采取止血、包扎等現(xiàn)場救護術(shù)。現(xiàn)場搶救人員應有自救互救知識；對呼吸或心臟聚停者應立即實施心肺復蘇。

　車間 車間 車間主任

　 設置“無關(guān)人員禁止入內(nèi)”的安全警示標志

　 定期對車輛進行維護保養(yǎng)確保車輛附件完好。

　 鏟車夜間作業(yè)，原料場安裝充足的照明。

　 3 鏟車上料 鏟車上料時未注意在上料口篦子處理大塊的作業(yè)人員易導致車輛傷害 四級

　藍色 車輛傷害

　上料口前設置車輛止停裝置

　鏟車上料時及時鳴笛提醒作業(yè)人員及時離開 班組、崗位 班組、崗位 班組長、崗位工

　 上料工穿戴反光背心。

　風險分級管控清單（續(xù)）

　風險點 檢查項目/作業(yè)步驟 標準/危險源或潛在事件 評價級別 風險級別 主要后果 管控措施 管控層級 責任單位 責任人 類型 名稱 序號 名稱 工程控制 管理措施 培訓教育 個體防護 應急處置 將車停放后未拉手剎、未熄火、未拔鑰匙、未將鏟斗放到地面 四級

　藍色 車輛傷害

　司機離車應熄火、拔掉鑰匙、拉緊手剎，將叉齒放在地面上，嚴格按規(guī)程操作。

　班組、崗位 班組、崗位 班組長、崗位工 作業(yè)活動類 上 料篦 子處 作業(yè) 1 開 啟 上 料篦 子 振 動器 操作控制柜開關(guān)，易發(fā)生觸電 四級

　藍色 觸電

　配電箱張貼警示標志

　定期檢修電源開關(guān)密封、絕緣，保證安全使用

　每班班前會進行培訓教育，做好班前會記錄。按照計劃每半年進行一次全員培訓，年度培訓學時不少于 8學時。

　觸電事故應急預案；人工呼吸；胸外按壓 班組、崗位 班組、崗位 班組長、崗位工

　 控制柜增加絕緣膠墊。

　 操作電器開關(guān)時必須手部保持干燥。

　2 處 理 上 料口 雜 物 或石膏大塊 上料口處理石膏大塊或剔除異物未注意到上料的鏟車、未停振動器電源、注意力不集中踩空 四級

　藍色 其他傷害,車輛傷害

　上料口前設置車輛止停裝置

　作業(yè)時注意觀察上料鏟車，鏟車上料時停止作業(yè)

　反光 背心

　 班組、崗位 班組、崗位 班組長、崗位工

　 作業(yè)時必須先停振動器電源，砸大塊料時要注意腳下以防踩空扭腳

　 穿戴反光背心。

　風險分級管控清單（續(xù)）

　風險點 檢查項目/作業(yè)步驟 標準/危險源或潛在事件 評價級別 風險級別 主要后果 管控措施 管控層級 責任單位 責任人 類型 名稱 序號 名稱 工程控制 管理措施 培訓教育 個體防護 應急處置 3 清 理 上 料口 周 邊 衛(wèi)生 清理上料口周邊地面粉塵時，產(chǎn)生揚塵易導致粉塵傷害 四級

　藍色 其他傷害

　為崗位工配置防塵口罩，粉塵作業(yè)時佩戴防塵口罩 防 塵口罩

　 班組、崗位 班組、崗位 班組長、崗位工

　 每年組織崗位工進行體檢。

　作業(yè)活動類 石 膏粉 皮帶 機輸 送操作 1 開啟皮帶輸送機 操作控制柜開關(guān)，易發(fā)生觸電 四級

　藍色 觸電

　配電箱張貼警示標志

　定期檢修電源開關(guān)密封、絕緣，保證安全使用

　每班班前會進行培訓教育，做好班前會記錄。按照計劃每半年進行一次全員培訓，年度培訓學時不少于 8學時。

　 觸電事故應急預案；人工呼吸；胸外按壓 班組、崗位 班組、崗位 班組長、崗位工

　 控制柜增加絕緣膠墊。

　 要求人員操作電器開關(guān)時必須手部保持干燥。

　未確認設備安全狀態(tài)或未按程序開啟設備 四級

　藍色 機械傷害

　設置連鎖裝置。

　開機前先對設備進行巡檢，確保各設備安全防護設施達到正常狀態(tài)

　 采取緊急止血、包扎等措施后，立即送醫(yī)。

　班組、崗位 班組、崗位 班組長、崗位工

　風險分級管控清單（續(xù)）

　風險點 檢查項目/作業(yè)步驟 標準/危險源或潛在事件 評價級別 風險級別 主要后果 管控措施 管控層級 責任單位 責任人 類型 名稱 序號 名稱 工程控制 管理措施 培訓教育 個體防護 應急處置

　 連續(xù)輸送物料的各設備開機按逆物料輸送方向依次聯(lián)鎖順序啟動、停機按順物料輸送方向依次聯(lián)鎖順序停止。

　2 巡檢設備 上下樓梯或登高作業(yè)注意力不集中易發(fā)生滑跌 四級

　藍色 高處墜落

　夜間保持充足的照明，樓梯口處設置應急照明燈

　上下樓梯抓牢扶穩(wěn)

　 班組、崗位 班組、崗位 班組長、崗位工

　 易發(fā)生滑跌的部位設置當心滑跌警示標志。

　 冬季嚴禁樓梯濕滑

　 登高作業(yè)使用牢固的工作平臺。

　大傾角皮帶陡，石膏大塊易滑落傷人 四級

　藍色 物體打擊

　大傾角皮帶安裝防護網(wǎng)防止大塊滑出傷人

　 班組、崗位 班組、崗位 班組長、崗位工 3 上 料 地 坑內(nèi)作業(yè) 上料地坑照明不充足、地面濕滑易滑跌 四級

　藍色 其他 上料地坑安裝不大于 36 伏安全電壓照 及時清理上料地坑積水、淤泥

　 班組、班組、班組長、

　風險分級管控清單（續(xù)）

　風險點 檢查項目/作業(yè)步驟 標準/危險源或潛在事件 評價級別 風險級別 主要后果 管控措施 管控層級 責任單位 責任人 類型 名稱 序號 名稱 工程控制 管理措施 培訓教育 個體防護 應急處置 傷害 明燈

　 保持地坑內(nèi)地面平整，無絆腳物。

　崗位 崗位 崗位工 4 處 理 皮 帶輸 送 機 跑偏 或 滾 筒擠料 處理輸送機跑偏或滾筒擠料操作不當易發(fā)生機械傷害 三級

　黃色 機械傷害

　皮帶輸送機尾部滾筒加設與運行程序聯(lián)鎖控制的防護裝置和固定式防護罩

　電工每月對連鎖裝置、急停拉繩的有效性進行檢測

　制定機械傷害事故現(xiàn)場處置方案，每半年演練一次 車間 車間 車間主任

　 皮帶輸送機滾筒表面、尾部滾輪前設置清掃裝置

　 崗位工每班進行巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報處理，跑偏嚴重時應立即停機，避免刮傷皮帶

　 在皮帶輸送機人行通道一側(cè)應設置雙向拉繩開關(guān)

　 設備包機到人，包機人定期對設備進行點檢

　 在皮帶輸送機的頭部和尾部兩側(cè)安裝防跑偏托輥

　 清理滾筒上粘結(jié)物料時停機掛牌，設監(jiān)護人。

　 安裝監(jiān)控裝置。

　風險分級管控清單（續(xù)）

　風險點 檢查項目/作業(yè)步驟 標準/危險源或潛在事件 評價級別 風險級別 主要后果 管控措施 管控層級 責任單位 責任人 類型 名稱 序號 名稱 工程控制 管理措施 培訓教育 個體防護 應急處置 5 清 理 設 備衛(wèi)生 擦拭帶電設備或設備轉(zhuǎn)動部位易發(fā)生觸電和機械傷害 四級

　藍色 觸電,機械傷害

　嚴禁擦拭帶電設備或設備轉(zhuǎn)動部位。

　 班組、崗位 班組、崗位 班組長、崗位工 作業(yè)活動類 石 膏粉 熟料 制備 區(qū)域 巡檢 1 開停機 未確認設備安全狀態(tài)或未按程序開停設備 四級

　藍色 機械傷害

　開機前應先對設備進行巡檢，確保各輸送管道密閉無泄漏，安全防護設施達到正常狀態(tài)

　 每班班前會進行培訓教育，做好班前會記錄。按照計劃每半年進行一次全員培訓，年度培訓學時不少于 8學時。

　 班組、崗位 班組、崗位 班組長、崗位工

　 連續(xù)輸送物料的各設備開機應按逆物料輸送方向依次聯(lián)鎖順序啟動、停機應按順物料輸送方向依次聯(lián)鎖順序停止。

　操作控制柜開關(guān)，易發(fā)生觸電 四級

　藍色 觸電

　配電箱張貼警示標志

　定期檢修電源開關(guān)密封、絕緣，保證安全使用

　 觸電事故應急預案；人工呼吸；胸外按壓 班組、崗位 班組、崗位 班組長、崗位工

　風險分級管控清單（續(xù)）

　風險點 檢查項目/作業(yè)步驟 標準/危險源或潛在事件 評價級別 風險級別 主要后果 管控措施 管控層級 責任單位 責任人 類型 名稱 序號 名稱 工程控制 管理措施 培訓教育 個體防護 應急處置

　 控制柜增加絕緣膠墊。

　 要求人員操作電器開關(guān)時必須手部保持干燥。

　2 巡檢 上下樓梯或登高作業(yè)注意力不集中易發(fā)生滑跌 四級

　藍色 高處墜落

　夜間保持充足的照明，樓梯口處設置應急照明燈

　上下樓梯抓牢扶穩(wěn)

　 班組、崗位 班組、崗位 班組長、崗位工

　 易發(fā)生滑跌的部位設置當心滑跌警示標志。

　 冬季嚴禁樓梯濕滑

　 高處作業(yè)應系安全帶，使用牢固的工作平臺

　 雷雨、雪天，禁止登高測量倉位，以防滑倒或跌落。

　從螺旋輸送機、鏈式輸送機蓋上踩踏或跨越 四級

　藍色 機械傷害

　設置過梯或平臺

　 班組、崗位 班組、崗位 班組長、崗位工

　風險分級管控清單（續(xù)）

　風險點 檢查項目/作業(yè)步驟 標準/危險源或潛在事件 評價級別 風險級別 主要后果 管控措施 管控層級 責任單位 責任人 類型 名稱 序號 名稱 工程控制 管理措施 培訓教育 個體防護 應急處置 球磨機房噪聲超標、粉塵大，巡檢時易造成噪聲、粉塵傷害 四級

　藍色 其他傷害

　球磨機房設置噪聲、粉塵職業(yè)危害告知卡和安全警示標志。

　進入球磨機房巡檢佩戴降噪耳塞和防塵口罩

　降噪 耳塞、防塵 口罩

　 班組、崗位 班組、崗位 班組長、崗位工

　 巡檢時減少在球磨機房停留時間

　 定期組織崗位工職業(yè)健康體檢。

　班組長、崗位工 巡檢或設備操作誤接觸高溫設備外殼易造成灼燙 四級

　藍色 灼燙

　表 面 溫 度 大 于60℃的高溫設備設置保溫防燙傷措施

　 立即至清水管沖洗至少 15 分鐘，然后就醫(yī)。

　班組、...

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