大姚縣委老干部局 2016 年度部門決算 第一部分

　單位概況 一、主要職能 二、部門基本情況 第二部分

　2016 年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 八、財政專戶管理資金收入支出決算表 九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表 第三部門

　2016 年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 第四部分

　名詞解釋

　第一部分

　單位概況 一、主要職能 （一）主要職能 貫徹落實中央、省、縣有關(guān)老干部工作的方針政策，落實好老干部政治、生活待遇，進一步完善離休費、醫(yī)藥費、財政支持三個保障機制。制訂和參與制訂我縣老干部工作有關(guān)政策、規(guī)定。對全縣老干部工作中出現(xiàn)的新情況、新問題進行調(diào)查研究，并提出相應(yīng)的對策和措施，為縣委、縣政府決策提供依據(jù)。做好離休干部來信來訪接待工作，定期組織老干部參觀經(jīng)濟建設(shè)和社會事業(yè)建設(shè)。做好易地安置離休干部工作，落實相關(guān)待遇。負責重大節(jié)日走訪慰問老干部工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)有關(guān)部門做好病故離休干部的治喪工作。做好離休干部信息統(tǒng)計和維護工作，會同有關(guān)部門做好離休干部護理費核實審批工作。協(xié)同組織部門抓好老干部黨支部建設(shè)；組織引導(dǎo)老干部在四個文明建設(shè)中發(fā)揮作用；宣傳老干部的先進事跡，表彰老干部先進典型。加強老干部活動室管理和服務(wù)工作，組織指導(dǎo)各老干部協(xié)會組織開展各項活動。組織實施對老干部工作人員的培訓(xùn)，逐步實現(xiàn)老干部工作規(guī)范化、制度化。完成上級組織和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項任務(wù)。

�。ǘ�）2016 年度重點工作任務(wù)介紹 【思想政治工作】縣委常委會2 次討論老干部工作，開展每月一期的離退休干部政治理論示范學習班，堅持縣處級領(lǐng)導(dǎo)授課，培訓(xùn) 11 期 58 個單位 700 余人。結(jié)合“兩學一做”學習教育，堅持政治引導(dǎo)導(dǎo)向，對涉老政策做到凡會必講，確保離退休干部始終嚴

　守政治紀律和政治規(guī)矩。離退休干部黨組織建設(shè)納入全縣基層黨建統(tǒng)一部署，全年對全縣 46 個縣級部門 12 個鄉(xiāng)鎮(zhèn) 991 名離退休黨員、111 名流動黨員進行了清查、審核、登記，做到底數(shù)清、情況明。成立大姚駐楚雄離退休流動黨支部、老年服務(wù)中心離退休黨小組、金福苑小區(qū)離退休黨小組，加強離退休黨員管理。

　【正能量活動】召開全縣離退休干部思想政治建設(shè)暨為黨的事業(yè)增添正能量推進會；公開發(fā)行了以老干部為主編寫的《情滿大姚·筑夢中國》一書；老干部宣講納入縣委宣講的重要內(nèi)容，在全縣開展習總書記“七一”重要講話、黨的十八屆六中全會精神、黨史黨建、先進人物等宣講。發(fā)出《離退休干部扶貧幫困倡議書》， 組織離退休干部和老年大學學員為六苴鎮(zhèn)者納么完小建檔立卡貧困戶學生捐款 10000 元，捐物 100 件衣服,老干部代表為全校師生講授李一平精神，開展文化扶貧，為全縣精準脫貧工作注入“夕陽動力”。開展“大手牽小手”志愿活動，組建成立大姚縣老干部志愿服務(wù)隊。開展“一名黨員一棵樹，一個支部一片林”的離退休干部黨員義務(wù)植樹造林活動，為國家級園林縣城創(chuàng)建添磚加瓦。以“四就近”服務(wù)工作為契機，積極鼓勵離退休干部參與小區(qū)建設(shè)，充分發(fā)揮離退休干部群眾優(yōu)勢、經(jīng)驗優(yōu)勢和威望優(yōu)勢，在傳承優(yōu)良家風家教、關(guān)心教育下一代、群眾監(jiān)督等方面發(fā)揮作用。結(jié)合建黨 95 周年紀念活動，在機關(guān)、社區(qū)、企業(yè)、學校開展了“學黨史、感恩黨、跟黨走”學習教育暨“黨旗飄揚故事會”活動。

　【政治待遇】組織離退休干部深入新街、曇華、桂花、灣碧等6 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和永仁、攀枝花等周邊縣市參觀考察；組建助老員隊伍，

　對居住城區(qū)年老、體弱、多病、行動不便等需要服務(wù)的 18 名離休和處級退休干部開展“五送”活動；在縣老干部活動中心、老年活動中心、金福苑小區(qū)，金碧鎮(zhèn)金龍、北城、映塔、黃海屯、石羊鎮(zhèn)石羊社區(qū)、新街鎮(zhèn)新街社區(qū)等1 個小區(qū)2 個活動中心6 個社區(qū)成立了“云嶺（大姚）敬老愛心服務(wù)站”；春節(jié)、敬老節(jié)七街慰問離退休干部 272 人次，發(fā)放慰問金 10.1 萬元。

　【生活待遇】2016 年在縣人民醫(yī)院開通了離休干部看病綠色通道，切實解決離休干部看病就醫(yī)行動不便等問題；在“大姚縣離退休干部養(yǎng)老服務(wù)中心”建立離退休干部黨小組，成立了縣老年大學分校，建立了敬老愛心服務(wù)站，探索形成了老干部工作轉(zhuǎn)型中加快老干部全方位養(yǎng)老服務(wù)的典型經(jīng)驗；積極爭取財政每年按上年末全縣離退休干部總數(shù) 3%的比例，預(yù)算離退休干部特困經(jīng)費，全年特困幫扶89 人3.98 萬元。

　【老干部活動中心】繼續(xù)加強老干部活動中心管理，健全應(yīng)急處置安全防控機制，確保老同志活動放心安全。強化主題活動，做到每月都有1 項主題活動在開展，切實增強老干部活動中心的吸引力和影響力。爭取上級支持 50 萬元，對沙地網(wǎng)球場進行封頂提升改造；投入5 萬元，對活動中心陽臺封頂加固。

　【老年大學】大姚縣老年大學 2016年被州委老干部局命名為州級示范校、被州老齡委命名為“楚雄州敬老文明號”；在全縣建黨 95 周年歌詠比賽中獲三等獎；全縣12 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)依托公共文化服務(wù)建設(shè)項目，依托文化站建立分校并開班教學；2016 年共開設(shè)舞蹈類、音樂類、體育類、其他類等4 個類別18 個專業(yè)48 個教學班，

　在校學員2053 人，當年結(jié)業(yè)311 人，累計結(jié)業(yè)1216 人，在崗教師48 人。其中，老干部活動中心校本部11 個專業(yè)15 個教學班541名學員；體育館辦學點4 個專業(yè)4 個教學班138 名學員；老年活動中心辦學點4 個專業(yè)7 個教學班301 名學員；縣城區(qū)21 個校外班816 名學員；石羊分校5 個班186 名學員，倉街分校1 個綜合班39名學員，新街分校1 個綜合班32 名學員。

　【脫貧攻堅】2016 年派出扶貧駐村工作隊員 1 名，掛點聯(lián)系六苴鎮(zhèn)者納么村委會，6 名干部職工掛包聯(lián)系貧困戶 18 戶。全年主要領(lǐng)導(dǎo)到掛聯(lián)村委會參與研究脫貧攻堅工作 8 次，掛包干部走訪貧困戶 62 人次，落實幫扶措施 78 條，落實幫扶資金13608.00 元，全面完成脫貧攻堅任務(wù)。

　二、部門基本情況 （一）部門決算單位構(gòu)成 納入 2016 年度部門決算編報的單位共 1 個。其中：行政單位 1個。分別是：

　1.中共縣委老干部局 （二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　2016 年末實有人員編制 7 人。其中：行政編制 5 人，事業(yè)編制2 人 2；在職在編實有行政人員 5 人，事業(yè)人員 2 人。離退休人員 13人。其中：離休 0 人，退休 13 人。

　第二部分

　2016 年度部門決算表 （詳見附件）

　第三部門

　2016 年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 2016 年度收入合計 184.7 萬元。其中：財政撥款收入 184.7 萬元，占總收入的 100%；與上年對比增加 23 萬元，主要工資收入增加。

　二、支出決算情況說明 2016 年度支出合計 190.8 萬元。其中：基本支出 164.4 萬元，占總支出的 86％；項目支出 19.9 萬元，占總支出的 14％。與上年對比增加 30 萬元,主要原因分析增加人員工資、公務(wù)用車補貼和養(yǎng)老保險金發(fā)放。

　（一）基本支出情況 2016 年度用于保障縣委老干部局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出 184.3 萬元。與上年對比 20 萬元,主要原因分析增加人員工資、公務(wù)用車補貼和養(yǎng)老保險金發(fā)放。。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的 43％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的 67％。

�。ǘ�）項目支出情況 2016 年度用于保障縣委老干部局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出 19.9 萬元。與上年對比減少 11 萬元,主要原因分析 2015 年增加了老干部活動中心修繕費用和老年大學州級示范校創(chuàng)建費用。

　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出164.4萬元,占本年支出合計的 86%。與上年對比增加 30 萬元,主要原因分析增加人員工資、公務(wù)用車補貼和養(yǎng)老保險金發(fā)放。

�。ǘ�）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　1.一般公共服務(wù)（類）支出 105.3 萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的 55%。主要用于人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費和保運轉(zhuǎn)。

　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況 2016 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為 3.4 萬元，支出決算為 1.5 萬元，完成預(yù)算的 44%。其中：因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%；公務(wù)接待費支出決算為 1.5 萬元，完成預(yù)算的75%。2016 年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)用車改革調(diào)減車輛。

　2016 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比 2015 年減少 1.7萬元，下降 52%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少 0 萬元，增長/下降 0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少 1.3 萬元，下降 100%；公務(wù)接待費支出決算減少 0.36 萬元，下降 18%。2016 年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因公務(wù)用車改革。

　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

　2016 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出 0 萬元，占 0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0 萬元，0%；公務(wù)接待費支出 1.5 萬元，占 100%。具體情況如下：

　1 1. . 因公出國（境）費支出 0 萬元，共安排因公出國（境）團組 0個，累計 0 人次。

　2.

　公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0 萬元。其中：

　公務(wù)用車購置支出 0 萬元，購置車輛 0 輛。

　公務(wù)用車運行維護支出 0 萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛。

　3 3. . 公務(wù)接待費支出 1.5 萬元。其中：

　國內(nèi)接待費支出 1.5 萬元（其中：外事接待費支出 0 萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待 58 批次，接待人次 290 人。

　國（境）外接待費支出 0 萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待 0批次，接待人次 0 人。

　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 2016 年機關(guān)運行經(jīng)費支出 10 萬元，與上年對比增加 2.1 萬元,主要原因分析行政成本增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保運轉(zhuǎn)。

�。ǘ�）其他重要事項情況說明 無 （三）相關(guān)口徑說明

　1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　第四部分

　名詞解釋 情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。

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