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        瑪納斯縣第十七屆人大

        發(fā)布時間:2020-07-15 來源: 工作總結(jié) 點擊:

         瑪納斯縣第十七屆人大 第三次會議材料(23)

         瑪納斯縣 2017 年財政預(yù)算執(zhí)行情況 和 2018 年財政預(yù)算草案的報告

          ——2018 年 1 月 18 日在瑪納斯縣第十七屆 人民代表大會第三次會議上

         縣財政局局長

         呂校江

          各位代表:

         受縣人民政府委托,根據(jù)大會議程,現(xiàn)向大會報告瑪納斯縣2017 年財政預(yù)算執(zhí)行情況和 2018 年財政預(yù)算草案,請予以審議,并請政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

         一、2017 年預(yù)算執(zhí)行情況 2017 年,在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,財政部門認真學習貫徹落實黨的十八大、十九大會議精神,堅持解放思想、深化變革、扎實落實、敢于擔當,主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),綜合運用各項財稅政策措施,合力穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生,有力促進了我縣經(jīng)濟社會平穩(wěn)持續(xù)發(fā)展。

        。ㄒ唬7 2017 年財政預(yù)算收支完成情況

         2017 年,完成地方財政收入 119253 萬元,其中:完成一般公

         共預(yù)算收入 102279 萬元(含昌吉州三稅分成 4797 萬元),其中:完成稅收收入 52033 萬元(含昌吉州三稅分成 4797 萬元),完成非稅收入 50246 萬元;完成政府性基金收入 16974 萬元。

         完成地方財政支出 245241 萬元,較上年減支 23803 萬元,下降8.8%,其中:完成一般公共預(yù)算支出 231032 萬元,較上年減支 21497萬元,下降 8.5%,其中累計用于教育、文化、社會保障、農(nóng)林水等涉及民生方面的資金支出達 17.64 億元,占一般公共預(yù)算支出的76.3%。完成政府性基金支出 14209 萬元,較上年減支 2306 萬元,下降 14%。

        。ǘ7 2017 年財政預(yù)算平衡情況

         1、一般公共預(yù)算平衡情況:一般公共預(yù)算收入總計完成 254971萬元。其中:當年一般預(yù)算收入 102279 萬元(含昌吉州三稅分成4797 萬元),上級補助收入 133560 萬元,債券轉(zhuǎn)貸收入 15149 萬元,從政府性基金調(diào)入資金 3300 萬元,上年結(jié)余 683 萬元。一般公共預(yù)算支出總計 254239 萬元,其中:本級一般預(yù)算支出 231032萬元,上解支出 8058 萬元,債務(wù)還本支出 15149 萬元。收支相抵,年終結(jié)余 732 萬元。

         2、政府性基金預(yù)算平衡情況:政府性基金預(yù)算收入總計完成17855 萬元。其中:當年政府性基金收入 16974 萬元,上級補助 586萬元,上年結(jié)余 295 萬元。政府性基金支出 17561 萬元。其中:本級政府性基金支出 14209 萬元,上解農(nóng)業(yè)土地開發(fā)基金 52 萬元,調(diào)出資金 3300 萬元。收支相抵,年終結(jié)余 294 萬元。

         3、財政轉(zhuǎn)移支付資金安排使用情況:2017 年,上級下達我縣財政轉(zhuǎn)移支付補助資金 134146 萬元,其中:返還性收入 6407 萬元,

         一般性轉(zhuǎn)移支付補助48250萬元,專項轉(zhuǎn)移支付補助79489萬元(其中:一般公共預(yù)算 78903 萬元,政府性基金 586 萬元)。返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付補助與本級一般預(yù)算收入共同構(gòu)成本級政府財力,主要用于人員、機構(gòu)運轉(zhuǎn)等剛性支出;專項轉(zhuǎn)移支付補助主要用于有特定用途的項目支出。

         4、地方政府債券使用情況:2017 年上級轉(zhuǎn)貸我縣置換債券資金 15149 萬元,全部用于置換債務(wù)系統(tǒng)中的存量債務(wù)。

         二、工作中采取的主要措施 2017 年,面對經(jīng)濟新常態(tài)和錯綜復(fù)雜的新形勢,財政部門努力克服經(jīng)濟下行壓力和政策性減稅等不利因素影響,攻堅克難,奮力拼搏,積極應(yīng)對困難挑戰(zhàn),確保完成全年財政收支任務(wù)。

         (一)強化稅收征管力度,依法組織財政收入

         一是進一步完善組織收入工作機制,嚴格落實組織收入責任,加大收入形勢分析力度,引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、增效益。二是始終堅持依法征稅,充分發(fā)揮綜合治稅平臺統(tǒng)籌協(xié)調(diào)功能,不斷完善稅收征管措施。三是嚴格落實非稅收入分類規(guī)范管理,充分挖掘非稅收入增收潛力。

        。ǘ┲ΡU厦 生建設(shè),持續(xù)增進民生福祉

         1、教育方面:全年投入4.28億元。一是加大基礎(chǔ)教育辦學條件投入力度。投入1.7億元新建13所雙語幼兒園、五中、六小及一中教學樓,不斷改善基礎(chǔ)教育辦學條件;二是投入1900萬元建立農(nóng)村學前免費教育和高中免費教育保障機制,真正實現(xiàn)我縣從幼兒到高中的15年免費教育;三是投入1260萬元全面落實生均公用經(jīng)費標準及“兩免一補”政策,推動義務(wù)教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

         2、文化體育與傳媒方面:全年投入5671萬元。一是繼續(xù)加大文體基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度,陸續(xù)實施了土炮營沙漠公園、游泳館、圖書館等一批基礎(chǔ)設(shè)施項目。二是大力推進公共文化活動發(fā)展,組織開展了冰雪風情旅游節(jié)、首屆全民運動會等文體活動。

         3、醫(yī)療衛(wèi)生方面:全年投入1.45億元。一是繼續(xù)加大醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度。投資9500萬元建成中醫(yī)院項目及清水河、涼州戶兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、14所村衛(wèi)生室;二是投入2196萬元用于兩所縣級公立醫(yī)院改革,確保公立醫(yī)院改革全面、有序推進;三是是優(yōu)先保障醫(yī)療保險和全民免費健康體檢。投入6792萬元用于新農(nóng)合、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險和全民免費健康體檢。

         4、社會保障和就業(yè)方面:全年投入 2.06 億元。一是投入 3092萬元用于城鄉(xiāng)低保、五保、三無和孤兒等社會救助工作,保障困難群體基本生活;二是鼎力支持就業(yè)和再就業(yè)政策落實。投入 2600萬元支持和發(fā)展職業(yè)培訓、公益性崗位等就業(yè)、再就業(yè)工作;三是穩(wěn)步推進養(yǎng)老保險制度改革。投入 1.26 億元確保機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革平穩(wěn)過渡,促進社會保障體系日趨完善。

         5、農(nóng)林水事務(wù)方面:全年投入4.09億元。一是積極籌資推進重點項目建設(shè)。投入1.47億元實施濕地公園治理、瑪河灌區(qū)節(jié)水改造、塔西河石建房渠首除險加固、塔西河二級水電站機組擴容、高標準農(nóng)田建設(shè)等一批重大項目工程;二是積極推動再生水綜合循環(huán)利用。投入7933萬元完成再生水綜合利用碳匯林工程,解決污水排放問題,提高資源利用效率。三是扎實落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策。發(fā)放棉花補貼、糧食直補、農(nóng)機購置補貼、耕地地力保護補貼、退耕還林等各項惠農(nóng)補貼資金2.59億元。

         6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面:全年投入 22 億元。一是重點推進新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。投入 17.6 億元建成安居富民房 730 套、公租房 291套,實施城市棚戶區(qū)改造 3300 戶,鄉(xiāng)鎮(zhèn)危房改造 778 戶;二是加快推進城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入 3.8 億元建成南城區(qū)二級客運站、南園路等 136 公里城鄉(xiāng)道路及供排水管線等;三是強化新型基層治理建設(shè)。投入 4330 萬元改造北城老舊小區(qū)和北公園等基礎(chǔ)設(shè)施條件,建成塔河工業(yè)園區(qū)特勤消防站和中心集貿(mào)市場項目等。

        。ㄈ┥罨敹愺w制改革,切實推進體制完善

         一是進一步完善政府預(yù)算體系,推進全口徑財政預(yù)算管理,科學合理編制收支預(yù)算。二是穩(wěn)步推進政府預(yù)決算公開工作,重點關(guān)注預(yù)決算公開數(shù)據(jù)真實性。三是完善結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金定期清理機制,盤活財政存量資金。2017 年,我縣共計盤活財政存量資金 7968萬元,統(tǒng)籌安排用于急需資金的教育、衛(wèi)生等重點民生項目,充分發(fā)揮了財政資金的使用效益。四是開展預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控,將全縣136 戶集中支付單位全部納入監(jiān)控,實時掌握財政資金支付清算過程,有效防范了資金支付風險。五是開展縣鄉(xiāng)財政資金檢查,對財政安排的 2014-2016 年各類專項資金展開了全覆蓋式的清理核查,對相關(guān)問題要求限期整改,并建章立制,形成常態(tài)化監(jiān)管機制。

         (四)

         整合利用國有資產(chǎn),推進投融資體系建設(shè)

         加強國有平臺建設(shè),通過市場化運作,盤活存量國有資產(chǎn),確保國有資產(chǎn)保值增值,積極探索,做大做強國有投融資平臺,組建和改造七大融資平臺公司。實施了 S115 線改擴建等 19 個 PPP 項目,完成總投資 22.82 億元;大力支持本土企業(yè)開展股份制改造和

         上市的前期準備工作;提升和完善“四位一體”、“4321”融資模式,共協(xié)調(diào)貸款 3 億元,緩解了中小微企業(yè)融資難問題。

        。ㄎ澹┘訌娬畟鶆(wù)管理,防范財政金融風險

         健全地方政府債務(wù)管理機制,嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》和財政部有關(guān)規(guī)定,舉債一律采取在自治區(qū)人大批準的債務(wù)限額內(nèi)發(fā)行債券的方式。健全地方政府性債務(wù)風險應(yīng)急處置工作機制,制定了政府性債務(wù)風險應(yīng)急處置預(yù)案,堅決防范系統(tǒng)性、區(qū)域性風險。

         (六)堅持精準扶貧戰(zhàn)略,助力打贏脫貧攻堅戰(zhàn)

         全面落實縣委 “六個精準、五個一批”的要求,全年安排財政扶貧專項資金 4242 萬元,重點用于扶持貧困農(nóng)牧民暖圈建設(shè)、義務(wù)教育階段家庭困難貧困子女寄宿生生活補助和各類社會保障,并入股融資平臺公司 1000 萬元實施理財投資項目,確保全縣 303 戶776 人精準扶貧戶年底獲得不低于 10%的分紅收益,實現(xiàn)貧困戶精準增收。

         (七)堅持依法理財理念,強化財政監(jiān)督管理

         一是繼續(xù)貫徹大監(jiān)督理念,建立健全覆蓋財政運行全過程的財政監(jiān)督檢查機制,加大對財政專項資金、重點民生工程、政府投資項目等方面的監(jiān)督力度。二是穩(wěn)步推進財政內(nèi)控機制建設(shè),建立并完善內(nèi)控相關(guān)制度,嚴格遵守財政工作規(guī)矩程序,加大風險防控,確保財政資金安全運行。三是嚴格按照《預(yù)算法》規(guī)定,及時上報預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)算草案、預(yù)算調(diào)整報告及債務(wù)情況報告,主動接受監(jiān)督。

         2017 年,經(jīng)過共同努力,我縣財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好,各項財政改革發(fā)展工作取得了新進展。同時,我們也要清醒地認識

         到當前財政工作還存在一些困難和問題:一是財政收入質(zhì)量不高,非稅收入占比較大,可用財力相對較少,財政實力有待加強。二是在經(jīng)濟下行的大環(huán)境下,支持我縣財政收入的企業(yè)稅源匱乏,財政增收緩慢,而民生建設(shè)需求持續(xù)加大,人員、還本付息等剛性支出進一步增加,財政收支矛盾日益凸顯。三是財政支出結(jié)構(gòu)有待進一步優(yōu)化,資金使用效益尚需提高等。這些問題我們將高度重視,在今后的工作中切實加以研究、解決。

         三、2018 年財政預(yù)算草案 (一)8 2018 年財政收入目標

         2018 年計劃完成地方財政收入 118205 萬元。其中:一般預(yù)算收入 107392 萬元(含上劃州三稅分成 4000 萬元),較上年增長5%;力爭完成 112506 萬元,較上年增長 10%;政府性基金收入 10813萬元,較上年預(yù)算增長 8%。

        。ǘ┮话愎差A(yù)算收支平衡情況

         預(yù)計總財力145738萬元,較上年預(yù)算減少1622萬元,下降1.1%,其構(gòu)成為:一般預(yù)算收入 103392 萬元(不含上劃三稅 4000 萬元),加上轉(zhuǎn)移支付補助 40803 萬元(兩稅返還 1893 萬元+所得稅基數(shù)返還 714 萬元+體制補助收入 3103 萬元+均衡性轉(zhuǎn)移支付 9176 萬元+調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付 15169 萬元+農(nóng)村稅費改革 2031 萬元+縣級基本財力保障機制獎補資金 6370 萬元+教育轉(zhuǎn)移支付補助 271 萬元+重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付 2076 萬元)+從政府性基金收入中調(diào)入 3000萬元+從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金中調(diào)入 454 萬元+上年結(jié)余 589 萬元,減去上解交通、水利、人才專項 2500 萬元。安排一般公共預(yù)算支出145738 萬元,收支相抵,當年預(yù)算平衡。

        。ㄈ┲С鲱A(yù)算安排情況

         安排個人部分支出 103815 萬元,主要包括工資、津貼、維穩(wěn)值班補助、養(yǎng)老保險等人員支出及城鄉(xiāng)低保、優(yōu)撫救助等各類社會保障支出;安排機構(gòu)運行支出 10555 萬元,包括辦公用房取暖費、公檢法司保障,教育公用經(jīng)費及基層政權(quán)經(jīng)費等。安排償債支出3903 萬元。安排專項經(jīng)費 27465 萬元,其中:項目前期費 1500 萬元,工業(yè)園區(qū)發(fā)展專項 1500 萬元,教育費附加安排支出 1841 萬元,衛(wèi)計專項 2203 萬元,城市運營管理費 2448 萬元,城市道路建設(shè)2316 萬元,惠農(nóng)及扶貧專項 2100 萬元、農(nóng)村轉(zhuǎn)移支付 1179 萬元、平原林場轉(zhuǎn)移支付 1051 萬元等。

         (四)政府性基金收支情況

         完成政府性基金收入 10813 萬元,其中:國有土地使用權(quán)出讓收入 10433 萬元。安排政府性基金支出 10813 萬元,其中:國有土地使用權(quán)出讓支出7173萬元,調(diào)至一般公共預(yù)算3000萬元,上解自治州政府性引導(dǎo)基金 78 萬元。收支相抵后預(yù)算平衡。

         2018 年財政預(yù)算安排本著“;尽⒈V攸c、保民生、保運轉(zhuǎn)、壓一般”的原則,確保政策性增資和各項重點民生支出落實到位;優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),盤活存量資金,大力壓縮一般性支出,按照單位“三公”經(jīng)費零增長的原則安排“三公”經(jīng)費預(yù)算,部門預(yù)算安排的各部門業(yè)務(wù)費全部較 2017 年標準壓減 5%。

         四、完成 2018 年任務(wù)采取的措施 (一)強化財政收入征管,確保財政收入穩(wěn)步增長

         全面貫徹落實上級各項決策部署,完善收入目標考核機制,科學安排收入預(yù)算。充分發(fā)揮綜合治稅平臺的作用,進一步完善協(xié)稅

         護稅協(xié)調(diào)機制。健全完善財政支持產(chǎn)業(yè)扶持政策,拓寬稅源,促進增收。加大招商引資力度,積極扶持中小微企業(yè)和短平快項目,培育新的經(jīng)濟增長點。

         (二)優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),著力提升財政保障能力

         優(yōu)先保障工資、津貼、機構(gòu)運轉(zhuǎn)等剛性支出,全力保障縣委確定的重大民生項目資金。嚴格控制行政運行成本,確保“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費只減不增。

        。ㄈ┌l(fā)揮財政杠桿作用,推動經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展

         1 1 、發(fā)揮財政資金合力,強化惠農(nóng)政策落實

         一是繼續(xù)安排扶貧專項資金 1000 萬元,重點扶持貧困農(nóng)牧民增加收入,確保全縣貧困人口如期脫貧。二是全面落實各項惠農(nóng)政策,及時足額的將各項補貼資金發(fā)放到農(nóng)牧民手中,同時不斷強化惠農(nóng)資金的監(jiān)管和績效考評。三是實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目,投入1260 萬元建設(shè)六戶地鎮(zhèn)、北五岔鎮(zhèn) 1 萬畝高標準農(nóng)田,促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。

         2 2 、促進生態(tài)文明建設(shè),打造良好投資環(huán)境

         繼續(xù)加大生態(tài)文明建設(shè)資金投入力度,建立生態(tài)文明考核機制,安排 500 萬元生態(tài)文明考核獎勵專項資金。積極落實國家重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金,落實草原生態(tài)獎補等政策。支持實施兩河流域、國家濕地公園生態(tài)恢復(fù)和保護建設(shè),鞏固提升漿粕化纖企業(yè)環(huán)境綜合整治成果。

         3 3 、推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè),提升農(nóng)民幸福指數(shù)

         按照“村莊美、村民富、村風好”的建設(shè)要求,積極爭取上級補助資金,加大項目整合力度,繼續(xù)推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。堅持新建

         和改造相結(jié)合的原則,籌集資金重點打造柴場村、下八家戶村,并進一步鞏固提升小海子村、鄭家莊村等一批現(xiàn)有美麗鄉(xiāng)村示范點。

        。ㄋ模┩晟泼裆U险,支持惠民工程有序落實

         1 1 、支持暖心惠民,保障重點民生項目建設(shè)

         堅持集中財力辦大事,統(tǒng)籌各類財政性資金,大力支持農(nóng)牧區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加快災(zāi)后重建、易地扶貧搬遷項目實施進度,全力保障重點民生工程資金需求。

         2 2 、支持教育惠民,推動教育事業(yè)均衡發(fā)展 計劃安排 2000 萬元全力保障學前三年和高中免費教育,在我縣全面實現(xiàn) 15 年免費教育;安排 1300 萬元建立城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障機制;進一步加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度,計劃安排 1.25 億元新建二中綜合教學樓,二小、四小、六小、五中四所學校運動場及塔西河學校教室。

         3 3 、支持醫(yī)療惠民,推進醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)

         啟動縣醫(yī)院內(nèi)科大樓、疾控中心辦公樓建設(shè)項目。全面推進城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險的整合工作,進一步推進縣級公立醫(yī)院改革和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院標準化驗收,常態(tài)化開展全民免費健康體檢。

         4 4 、支持社;菝瘢⒔∪鐣U象w系

         積極支持智慧健康養(yǎng)老示范基地和民政福利園區(qū)建設(shè);全力保障城鄉(xiāng)低保、三無等特困人員供養(yǎng)、殘疾人“兩項補貼”、優(yōu)撫對象生活補助等方面資金需求,提升城鄉(xiāng)居民的滿意度和幸福感。

        。ㄎ澹﹦(chuàng)新投融資體制機制,融合多方力量參與建 設(shè)

         進一步引進社會資本參與城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。整合、盤活各類國有資產(chǎn),提升國有融資平臺融資能力。建立國有企業(yè)考核機制,

         激活企業(yè)提質(zhì)增效,促進國有資產(chǎn)保值增值。進一步完善“四位一體“、“4321”等融資模式,加強與金融機構(gòu)合作,解決中小微企業(yè)融資難題。

        。┘訌娯斦芾硭剑岣哓斦Y金使用效益

         1 1 、盤活財政存量資金。繼續(xù)加強財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理,加大財政存量資金盤活力度,對結(jié)余資金和連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金,一律收回財政,加大整合力度,統(tǒng)籌安排到穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié),提高資金使用效益。

         2 2 、加強財政資金管理。加強專項資金管理,常態(tài)化開展縣鄉(xiāng)財政資金檢查工作;全面推進預(yù)算績效管理工作,提升績效評價質(zhì)量,加強績效評價結(jié)果運用,將績效評價結(jié)果作為編制預(yù)算的重要依據(jù)。

         3 3 、 加強政府債務(wù)管理。加大政府債務(wù)管理力度,嚴守中央關(guān)于政府債務(wù)管理的紅線和底線。切實履行償債責任,著力防范化解債務(wù)風險。做好政府債務(wù)項目管理和存量債務(wù)置換工作,堅決防范系統(tǒng)性區(qū)域性風險,實現(xiàn)我縣債務(wù)的良性可控。

         4 4 、主動接受監(jiān)督。加強財政監(jiān)督檢查,嚴格遵守《預(yù)算法》、《會計法》、《政府采購法》等財稅法律法規(guī),嚴格預(yù)算審批程序,自覺接受人大、政協(xié)、審計和社會各界的監(jiān)督。

         各位代表,2018 年,全面完成財政收支預(yù)算、深入推進財稅體制改革,責任重大,使命光榮。我們將以十九大精神為指導(dǎo),在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅定信心、變化變革、敢于擔當、務(wù)求實效,為在全疆率先步入小康社會,實現(xiàn)“均衡鳳城、幸,敿{斯”的宏偉目標作出新的貢獻!

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