成品入庫管理規(guī)定

　制度名稱 成品入庫管理制度 編

　號(hào)

　受控狀態(tài)

　執(zhí)行部門

　監(jiān)督部門

　編修部門

　第 1 章

　總則 第 1 條

　目的 為加強(qiáng)成品入庫管理，保證成品的質(zhì)量與數(shù)量，根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。

　第 2 條

　適用范圍 本制度適用于公司成品入庫相關(guān)事項(xiàng)。

　第 3 條

　相關(guān)責(zé)任 1．倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)公司成品的入庫驗(yàn)收、儲(chǔ)位安排等作業(yè)。

　2．質(zhì)量管理部質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)成品入庫檢驗(yàn)工作。

　第 2 章

　成品入庫的程序 第 4 條

　成品入庫準(zhǔn)備 1．熟悉入庫成品。入庫管理人員應(yīng)了解掌握將入庫成品的規(guī)格、數(shù)量、包裝、體積、到庫時(shí)間等相關(guān)信息。

　2．庫位準(zhǔn)備。入庫管理人員對倉庫進(jìn)行清理，對使用重型設(shè)備操作的成品，要事前準(zhǔn)備好貨位。

　3．驗(yàn)收準(zhǔn)備。入庫管理人員根據(jù)公司的倉儲(chǔ)制度和成品的具體情況，準(zhǔn)備驗(yàn)收所需的用具等。

　4．憑證準(zhǔn)備。入庫管理人員應(yīng)將成品入庫所需的單證、記錄等預(yù)備妥當(dāng)。

　第 5 條

　成品驗(yàn)收 1．成品到達(dá)倉庫后，入庫人員應(yīng)核對相關(guān)單證，查看單證上的品名、規(guī)格、數(shù)量等是否與成品相符。

　2．入庫人員會(huì)同質(zhì)量管理部質(zhì)檢人員，按照公司質(zhì)檢規(guī)范對成品進(jìn)行檢查。檢查通過后，入庫人員會(huì)簽入庫單，辦理成品入庫手續(xù)；不合格的，通知生產(chǎn)部領(lǐng)回返工或根據(jù)具體情況請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。

　第 6 條

　核對成品入庫憑證 1．生產(chǎn)部開立“成品入庫明細(xì)表”一式二聯(lián)，經(jīng)倉儲(chǔ)部入庫人員簽收后，第一聯(lián)送回生產(chǎn)部門存查，第二聯(lián)由倉儲(chǔ)部入庫人員持回憑以核對“成品入庫單”。

　2．生產(chǎn)部門依當(dāng)日的“成品入庫明細(xì)表”匯總編制“成品入庫單”，送倉儲(chǔ)部核對簽認(rèn)后第一聯(lián)送財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)送倉儲(chǔ)部據(jù)以轉(zhuǎn)記“成品庫存日（月）表”，第三聯(lián)送回生產(chǎn)部門。

　第 7 條

　成品入庫異常處理 1．入庫管理人員如果發(fā)現(xiàn)成品數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)立即上報(bào)倉儲(chǔ)部經(jīng)理并通知生產(chǎn)部門，經(jīng)協(xié)商確定后，補(bǔ)齊成品或注明數(shù)量更改后辦理入庫。

　2．入庫管理人員如果發(fā)現(xiàn)成品質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)通知生產(chǎn)部領(lǐng)回返工，經(jīng)質(zhì)檢人員驗(yàn)證作廢的，按作廢的流程辦理，并上報(bào)主管副總。

　第 8 條

　成品入庫搬運(yùn) 1．入庫管理人員須監(jiān)督搬運(yùn)人員按照入庫單將成品分批入庫。

　2．應(yīng)將貨物分批送到預(yù)先安排的貨位上，要進(jìn)一批清一批，防止成品互混和數(shù)量溢缺。

　第 9 條

　入庫登記與編號(hào) 1．入庫管理人員應(yīng)根據(jù)入庫成品的實(shí)際情況與數(shù)量進(jìn)行登記，保證賬物相符。

　2．入庫管理人員應(yīng)根據(jù)規(guī)定對入庫的不同品種的成品進(jìn)行編號(hào)處理并置于相應(yīng)的位置，以便于查找與盤點(diǎn)。

　3．每日下班之前，倉庫管理人員需要將本工作日的成品入庫臺(tái)賬報(bào)于統(tǒng)計(jì)員，統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)將其輸入計(jì)算機(jī)。

　第 10 條

　成品入庫存放 1．倉儲(chǔ)部入庫管理人員應(yīng)依倉儲(chǔ)空間規(guī)劃，按成品品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉庫條件分門別類進(jìn)行入庫成品的堆放。

　2．安排成品儲(chǔ)位時(shí)應(yīng)注意“作業(yè)和盤點(diǎn)方便、貨號(hào)明顯、成行成列、干凈整齊”的原則。

　第 11 條

　成品入庫資料管理

　入庫人員及時(shí)將入庫資料進(jìn)行匯總和整理，并將報(bào)表送部門經(jīng)理或相關(guān)部門審核、存檔。

　第 3 章

　附則 第 12 條

　本規(guī)定由倉儲(chǔ)理部制定，解釋權(quán)歸倉儲(chǔ)部所有。

　第 13 條

　本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，自頒布之日起實(shí)施。

　編制日期

　審核日期

　批準(zhǔn)日期

　修改標(biāo)記

　修改處數(shù)

　修改日期

　4 4.3 3

　物資入庫管理表單

　物資入庫通知單

　編號(hào)：

　 通知日期：

　年

　月

　日 日期 到貨日期

　供貨單位

　收貨人

　入庫日期

　合同單號(hào)

　儲(chǔ)位

　驗(yàn)收日期

　運(yùn)單號(hào)

　入庫單號(hào)

　物料入庫詳細(xì)信息 物料 物料 計(jì)數(shù)量 質(zhì)價(jià)格 說明

　編號(hào) 名稱 量 單位 交貨 多交 短交 退貨 實(shí)收 量 購入 基本

　 物資入庫日報(bào)表

　編號(hào)：

　 入庫日期：

　年

　月

　日 物資檢驗(yàn)人

　物資入庫記錄人

　物資名稱 生產(chǎn)廠家 規(guī)格 檢驗(yàn)單編號(hào) 入庫單編號(hào) 入庫數(shù)量 單價(jià) 總金額 儲(chǔ)位 備注

　填寫人：

　 審核：

　物資編碼登記表

　編號(hào)：

　 頁次：

　物資編號(hào) 名稱 類別 規(guī)格 用途 說明

　 儲(chǔ)位安排記錄表

　編號(hào)：

　日期：

　年

　月

　日 物資編號(hào) 貨物基本信息 儲(chǔ)位信息 品名 數(shù)量 規(guī)格 儲(chǔ)位編碼 儲(chǔ)位位置

　審核人：

　經(jīng)辦人：

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