瀘州市城市建設(shè)信息管理中心
發(fā)布時間:2020-10-05 來源: 工作總結(jié) 點擊： 
瀘州市城市建設(shè)信息管理中心 2017 年部門整體績效報告
一、部門（單位）概況 （一）機構(gòu)組成。
瀘州市城市建設(shè)信息管理中心是財政全額撥款事業(yè)單位，無二級預(yù)算單位。
�。ǘC構(gòu)職能。
1.負責(zé)規(guī)劃、構(gòu)建城市建設(shè)信息管理系統(tǒng)、城市空間地理信息系統(tǒng)，并負責(zé)日常維護和升級完善，確保信息及時、安全、有效。為市政府和建設(shè)行政主管部門提供決策咨詢服務(wù)。承擔(dān)瀘州市規(guī)建系統(tǒng)信息化建設(shè)、電子政務(wù)建設(shè)的規(guī)劃、實施、維護、升級工作。
2.為公眾和各類組織提供城市建設(shè)信息和城市空間地理信息服務(wù)，促進城市規(guī)劃和城市建設(shè)的有序進行。
3.負責(zé)處理市 12319 建設(shè)事業(yè)服務(wù)熱線和市政府 12345 為民服務(wù)熱線涉及城市建設(shè)方面的工作。
�。ㄈ┤藛T概況。
瀘州市城市建設(shè)信息管理中心編制數(shù) 13 個，2017 年末實有在職人員 7 個、退休人員 1 個。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
根據(jù)《瀘州市財政局關(guān)于批復(fù) 2017 年市級部門預(yù)算的通知》（瀘市財預(yù)〔2017〕1 號），2017 年年初部門預(yù)算安排收入 269.71 萬元。
�。ǘ┎块T財政資金支出情況。
根據(jù) 2017 年部門決算批復(fù)表，2017 年部門決算財政撥款支出合計 269.71 萬元，其中：基本支出 89.90 萬元，占 33.32%；項目支出 179.81 萬元，占 66.68%。
三、部門財政支出管理情況 （一）部門決策情況。
按照《四川省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于印發(fā)<四川省住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng) 2017 年度目標績效管理任務(wù)主要考核指標>的通知》（川建發(fā)【2017】8 號）文件要求，對照我中心職能職責(zé)，2017年瀘州市城市建設(shè)信息管理中心主要目標任務(wù)為完成“12319”建設(shè)事業(yè)服務(wù)熱線、住建系統(tǒng)各信息化項目運行維護及信息化項目建設(shè)工作。
(1)測算依據(jù)。
根據(jù)瀘州市財政局《關(guān)于編制 2017 年部門預(yù)算和 2017-2019年三年滾動財政規(guī)劃的通知》（瀘市財預(yù)〔2016〕36 號），瀘州市城市建設(shè)信息管理中心按規(guī)定編制了部門預(yù)算，其中：基本支出基本能根據(jù)實有人數(shù)和人員經(jīng)費標準、日常公用經(jīng)費定
額計算確定；項目支出基本能按績效目標、工作量、支出標準等進行測算。根據(jù)現(xiàn)場評價情況，大多數(shù)費用測算過程規(guī)范、依據(jù)充分。
(2)目標管理。
瀘州市城市建設(shè)信息管理中心在規(guī)定時間內(nèi)編制了部門預(yù)算和項目績效目標并報送市財政局，目標較明確量化和合理。
（二）綜合管理情況。
1.專項資金分配時限。
2017 年瀘州市城市建設(shè)信息管理中心不涉及此項評價內(nèi)容。
2.中期評估。
2017 年瀘州市城市建設(shè)信息管理中心不涉及此項評價內(nèi)容。
3.績效監(jiān)控。
2017 年瀘州市城市建設(shè)信息管理中心不涉及此項評價內(nèi)容。
4.非稅收入執(zhí)收情況 2017 年瀘州市城市建設(shè)信息管理中心不涉及此項評價內(nèi)容。
5.資產(chǎn)管理
截止 2017 年 12 月 31 日，資產(chǎn)合計 3253.58 萬元，其中：流動資產(chǎn) 411.78 萬元，占比 12.6%；固定資產(chǎn) 26.57 萬元，占比0.9%；無形資產(chǎn) 2815.22 萬元，占比 86.5%。
(1)資產(chǎn)管理信息化情況。
中心嚴格按照資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定要求，已將單位國有資產(chǎn)全部納入資產(chǎn)管理信息化系統(tǒng)，資產(chǎn)變動情況完整錄入系統(tǒng)，資產(chǎn)負債表固定資產(chǎn)原值與資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)固定資產(chǎn)余額無差異。
(2)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合。
根據(jù)《瀘州市市級行政事業(yè)單位通用辦公設(shè)備和辦公家具配置標準》，中心資產(chǎn)存量信息符合規(guī)定。與預(yù)算一致。
6.內(nèi)控制度管理 內(nèi)控管理方面，瀘州市城市建設(shè)信息管理中心建立了相關(guān)的內(nèi)控制度，內(nèi)控制度建設(shè)較完整，執(zhí)行情況較好，2017 年全年未發(fā)生過任何風(fēng)險事件。
（三）部門績效情況。
1.履職成效。
(1)“12319”建設(shè)事業(yè)服務(wù)熱線
指標解釋：保障“12319”建設(shè)事業(yè)服務(wù)熱線運行。
滿意度：≧95%。
(2)住建系統(tǒng)各信息化項目運行維護
指標解釋：軟件系統(tǒng)運維、數(shù)據(jù)更新及網(wǎng)絡(luò)使用等費用。需管理維護的系統(tǒng)包括：住建局 OA 辦公系統(tǒng)、門戶網(wǎng)站、視頻會議系統(tǒng)、房地產(chǎn)市場信息管理平臺、城鎮(zhèn)管網(wǎng)信息管理系統(tǒng)。
滿意度：使各信息系統(tǒng)使用部門對系統(tǒng)運行狀況的滿意度≧90%。
四、評價結(jié)論及建議 （一）評價結(jié)論。
總體看，我中心目標任務(wù)較明確，預(yù)算編制較準確，部門綜合管理較規(guī)范，部門整體績效較好。該部門整體支出績效評價得分為 84.42 分。
一級指標 二級指標 三級指標 分值 得分 備注 部門決策（25 分）
目標任務(wù) 相關(guān)性 5 5
明確性 5 5
合理性 5 4.5
預(yù)算編制 測算依據(jù) 5 4 個別測算依據(jù)不充分 目標管理
不涉及 綜合管理（30 分）
專項資金分配時限 省級財力專項預(yù)算分配時限
不涉及 中央�？罘峙浜弦�(guī)率
不涉及 中期評估 執(zhí)行中期評估
不涉及 績效監(jiān)控 預(yù)算執(zhí)行進度監(jiān)控
不涉及 績效目標動態(tài)監(jiān)控
不涉及 非稅收入執(zhí)收情況 非稅收入征收情況
不涉及 非稅收入上繳情況
不涉及 資產(chǎn)管理 資產(chǎn)管理信息化情況 2 1 資產(chǎn)信息錄入不完全準確 行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況 2 2
資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合 2 2
內(nèi)控制度管理 內(nèi)部控制制度健全完整 2 0.5 內(nèi)部控制制度不夠健全，未進行風(fēng)險評估 信息公開 預(yù)算公開 2 2
決算公開 2 2
績效信息公開
不涉及
績效評價 績效評價開展
不涉及 評價結(jié)果應(yīng)用
不涉及 部門績效（45 分）
履職成效 “12319”建設(shè)事業(yè)服務(wù)熱線 10 8
住建系統(tǒng)各信息化項目運行維護 10 7
可持續(xù)發(fā)展能力 重點改革（重點工作）完成情況 5 4
科技（制度、方法、機制等）創(chuàng)新 5 4
人才培養(yǎng) 5 4.4
滿意度 協(xié)作部門滿意度 3 3
管理對象滿意度 3 3
社會公眾滿意度 4 3.6
總
分 77 65
說明：折算后部門評價總分=65/77*100=84.42 分 （二）存在問題。
1.目標管理有待進一步加強。部分項目績效效果類指標缺乏。績效目標量化指標偏少，衡量性不強。
2.內(nèi)控制度不夠健全，未進行風(fēng)險評估。
�。ㄈ└倪M建議。
1.加強目標管理，提高績效指標設(shè)置的完整性、可行性和時效性。注重加強對項目實施可行性和時效性的論證，加強對政策文件的了解，提高項目實施的可行性，盡力保證目標如期完成。
2.及時修訂完善現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度，按要求建立健全相關(guān)制度，確保以制度管人、按制度辦事，推進內(nèi)部控制建設(shè)更加科學(xué)、規(guī)范。
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